26 сентября 2002 года 25/110
-------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
Принято
Думой города Благовещенска
26 сентября 2002 года
Заслушав отчет администрации города Благовещенска об исполнении
городского бюджета за I полугодие 2002 года, городская Дума
решила:
1. Отчет об исполнении городского бюджета за I полугодие 2002
года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Благовещенск".
Мэр
города Благовещенска
А.М.КОЛЯДИН
Приложение
к решению
Думы города Благовещенска
от 26 сентября 2002 г. N 25/110
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗА
I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
(тыс. руб.)
-----------------------------T------------------T---------T------------------¬
¦ ¦План ¦Исполнено¦Процент исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦(%) ¦
¦ +--------T---------+---------+--------T---------+
¦ ¦на 2002 ¦на I ¦за I ¦к ¦к плану I¦
¦ ¦год ¦полугодие¦полугодие¦годовому¦полугодия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану ¦ ¦
+----------------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Налоговые доходы, всего ¦587206 ¦283239 ¦295682 ¦50,4 ¦104,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на прибыль (доход), ¦334848 ¦168204 ¦185030 ¦55,3 ¦110,0 ¦
¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль (доход) ¦46678 ¦26134 ¦41454 ¦88,8 ¦158,6 ¦
¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы ¦277356 ¦138025 ¦140437 ¦50,6 ¦101,7 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на игорный бизнес ¦10814 ¦4045 ¦3139 ¦29,0 ¦77,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на товары и услуги. ¦96132 ¦40124 ¦35279 ¦36,7 ¦87,9 ¦
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы ¦72629 ¦28459 ¦19979 ¦27,5 ¦70,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и ¦908 ¦480 ¦421 ¦46,4 ¦87,7 ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦22595 ¦11185 ¦14879 ¦65,9 ¦133,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на совокупный доход ¦92304 ¦49200 ¦53243 ¦57,7 ¦108,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог, взимаемый в ¦25389 ¦12623 ¦11848 ¦46,7 ¦93,9 ¦
¦связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения, учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на вмененный ¦66915 ¦36577 ¦41395 ¦61,9 ¦113,2 ¦
¦доход для определенных видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на имущество ¦38068 ¦19778 ¦15674 ¦41,2 ¦79,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦3428 ¦609 ¦858 ¦25,0 ¦140,9 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦34540 ¦19134 ¦14808 ¦42,9 ¦77,4 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с имущества, ¦100 ¦35 ¦8 ¦8 ¦23 ¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование ¦18096 ¦2530 ¦1880 ¦10,4 ¦74,3 ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование ¦530 ¦155 ¦221 ¦41,7 ¦142,6 ¦
¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за пользование ¦90 ¦50 ¦94 ¦104,4 ¦188,0 ¦
¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог за земли ¦17476 ¦2325 ¦1565 ¦9,0 ¦67,3 ¦
¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги, пошлины и ¦7758 ¦3403 ¦4576 ¦59,0 ¦134,5 ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина ¦5006 ¦2192 ¦2670 ¦53,3 ¦121,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Местные налоги и сборы ¦2752 ¦1211 ¦1910 ¦69,4 ¦157,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоговые платежи и ¦- ¦ ¦-4 ¦- ¦- ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы, всего ¦54337 ¦22737 ¦21164 ¦38,9 ¦93,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от имущества, ¦50182 ¦20611 ¦18778 ¦37,4 ¦91,1 ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды по акциям, ¦136 ¦- ¦27 ¦- ¦- ¦
¦принадлежащим государству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в аренду ¦30046 ¦13611 ¦18586 ¦61,9 ¦136,6 ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи от государственных ¦20000 ¦7000 ¦25 ¦0,1 ¦0,4 ¦
¦и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие доходы ¦- ¦- ¦1 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства от реализации ¦- ¦- ¦139 ¦- ¦- ¦
¦арестованного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного и иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, обращенного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи земли и ¦- ¦- ¦-53 ¦- ¦- ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Административные платежи и ¦382 ¦192 ¦169 ¦44,2 ¦88,0 ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦3300 ¦1650 ¦1697 ¦51,4 ¦102,8 ¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие неналоговые доходы ¦473 ¦284 ¦573 ¦121,1 ¦201,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦641543 ¦305976 ¦316846 ¦49,4 ¦103,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Безвозмездные ¦322319 ¦189705 ¦204802 ¦63,5 ¦108,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации ¦51045 ¦29351 ¦29351 ¦57,5 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции ¦29079 ¦16282 ¦31404 ¦108,0 ¦192,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые по ¦2085 ¦2085 ¦2085 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на выравнивание ¦175918 ¦107882 ¦107882 ¦61,3 ¦100,0 ¦
¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии ¦64192 ¦34105 ¦34080 ¦53,1 ¦99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от ¦5000 ¦2000 ¦0 ¦- ¦- ¦
¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦968862 ¦497681 ¦521648 ¦53,8 ¦104,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное управление и¦82572 ¦40644 ¦32095 ¦38,9 ¦79,0 ¦
¦местное самоуправление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦5935 ¦2621 ¦1547 ¦26,1 ¦53,0 ¦
¦представительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦76637 ¦37723 ¦30548 ¦39,9 ¦81,0 ¦
¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохранительная ¦2268 ¦1262 ¦1065 ¦47,0 ¦84,4 ¦
¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Органы внутренних дел ¦2268 ¦1262 ¦1065 ¦47,0 ¦84,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медвытрезвитель ¦2268 ¦1262 ¦1065 ¦47,0 ¦84,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность, энергетика ¦64746 ¦22458 ¦11593 ¦17,9 ¦51,6 ¦
¦и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство ¦9094 ¦2316 ¦2100 ¦23,1 ¦90,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельные ресурсы ¦13158 ¦2316 ¦2100 ¦16,0 ¦90,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищно-коммунальное ¦333066 ¦187383 ¦154829 ¦46,5 ¦82,6 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное хозяйство ¦242716 ¦143159 ¦123190 ¦50,8 ¦86,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное хозяйство ¦80397 ¦39148 ¦28509 ¦35,5 ¦72,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие структуры ¦9953 ¦5076 ¦3130 ¦31,4 ¦61,7 ¦
¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предупреждение и ¦3947 ¦2125 ¦1629 ¦41,3 ¦76,7 ¦
¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦310887 ¦185745 ¦143712 ¦46,2 ¦77,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дошкольное образование ¦76418 ¦43498 ¦34966 ¦45,8 ¦80,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общее образование ¦189765 ¦117378 ¦89542 ¦47,2 ¦76,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы в области ¦44704 ¦24869 ¦19204 ¦43,0 ¦77,2 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура, искусство и ¦14680 ¦8012 ¦6210 ¦42,3 ¦77,5 ¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦11539 ¦6230 ¦4466 ¦38,7 ¦71,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кинематография ¦3141 ¦1782 ¦1744 ¦55,5 ¦97,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства массовой информации¦3871 ¦2327 ¦2201 ¦56,9 ¦94,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Телевидение и радиовещание ¦2071 ¦1017 ¦1000 ¦49,6 ¦98,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Периодическая печать и ¦1854 ¦1310 ¦1201 ¦64,8 ¦91,7 ¦
¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение и физическая¦279631 ¦142780 ¦103172 ¦36,9 ¦72,3 ¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦277809 ¦141684 ¦102093 ¦36,7 ¦72,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: платежи на ¦117692 ¦59362 ¦38428 ¦32,7 ¦64,7 ¦
¦неработающее население в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура и спорт ¦1822 ¦1096 ¦1079 ¦59,2 ¦98,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика ¦223654 ¦96850 ¦78745 ¦35,2 ¦81,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения социального ¦16400 ¦8789 ¦6532 ¦39,8 ¦74,3 ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная помощь ¦1463 ¦572 ¦551 ¦37,7 ¦96,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная политика ¦319 ¦122 ¦120 ¦37,6 ¦98,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в ¦205472 ¦87367 ¦52372 ¦25,5 ¦59,9 ¦
¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные пособия ¦ ¦ ¦19170 ¦ ¦ ¦
¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание муниципального ¦3262 ¦2406 ¦573 ¦17,6 ¦23,8 ¦
¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат кредитов АКСБ РФ ¦3262 ¦2406 ¦573 ¦17,6 ¦23,8 ¦
¦Амурский банк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дорожное хозяйство ¦4180 ¦1938 ¦1735 ¦41,5 ¦89,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы по установке и ¦4180 ¦1938 ¦1735 ¦41,5 ¦89,5 ¦
¦обслуживанию технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦12300 ¦5780 ¦2883 ¦23,4 ¦49,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦1348158 ¦702026 ¦542542 ¦40,2 ¦77,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефицит ¦379296 ¦204345 ¦20894 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦253292,0¦144815,0 ¦119575,0 ¦47,2 ¦82,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на оплату труда ¦88593,0 ¦49861,0 ¦37969,0 ¦42,9 ¦76,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦341885 ¦194676 ¦157544 ¦46,1 ¦80,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доля з/пл к расходам ¦25 ¦28 ¦29 ¦ ¦ ¦
L----------------------------+--------+---------+---------+--------+----------
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИНФОРМАЦИИ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
Городской бюджет города Благовещенска за первое полугодие 2002
года исполнен по доходам на 104,8 процента (план 497681 тыс.
рублей, факт 521648 тыс. рублей, к годовому назначению выполнение
составило 53,8 процента (годовой план 968862 тыс. рублей)). По
собственным доходам исполнение составило 103,6 процента (план
305976 тыс. рублей, исполнено 316846 тыс. рублей).
Ведущее место в собственной доходной базе в первом полугодии
2002 года занимает налог на доходы с физических лиц, удерживаемый
предприятиями и организациями (44,3 процента), далее идут налог на
прибыль и единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности (по 13,1 процента), остальные налоги и сборы
составляют в собственной доходной базе незначительный удельный
вес.
По основным доходным источникам дополнительно поступило в
бюджет 22550 тыс. рублей, в том числе: налог на прибыль - 15320
тыс. рублей, налог на доходы физических лиц - 2412 тыс. рублей,
налог на вмененный доход для определенных видов деятельности -
4818 тыс. рублей.
Не обеспечено выполнение плана по налоговым доходам 15279 тыс.
рублей, из них:
(тыс. рублей)
налог на игорный бизнес 906
акцизы 8480
лицензионные и регистрационные сборы 59
налог на имущество предприятий 4326
налог на имущество, переходящее в порядке 27
наследования или дарения
земельный налог 760
лицензионный сбор 13
по неналоговым - 6998 тыс. рублей, из них:
доходы от имущества (платежи от 6975
муниципальных предприятий)
административные платежи 23.
Основной причиной невыполнения плана по данным доходным
источникам является недоимка по платежам в городской бюджет,
которая на 1 июля 2002 года составила 69858 тыс. рублей, из нее:
по налогу на игорный бизнес - 1125 тыс. рублей, налогу на
имущество предприятий - 10618 тыс. рублей, налогу на имущество,
переходящего в порядке наследования или дарения, - 52 тыс. рублей,
земельному налогу - 12934 тыс. рублей.
На выполнение плана по акцизам также повлияла недоимка, которая
составила на 1 июля 2002 года 4206 тыс. рублей; кроме того,
невыполнение связано с деятельностью акцизных складов, по которым
при плане 8709 тыс. рублей фактически получено 4440 тыс. рублей,
то есть не поступило 4269 тыс. рублей.
В целом за первое полугодие текущего года одним из
положительных факторов перевыполнения плана доходов явилось
определенное улучшение в экономике города.
Так, в первом полугодии 2002 года предприятиями города
Благовещенска выпущено товаров и услуг на 2121366,3 тыс. рублей,
что на 563017 тыс. рублей больше, чем за соответствующий период
прошлого года. Финансовый результат крупных и средних предприятий
и организаций города (без предприятий сельского хозяйства, банков
и страховых компаний) составил 46142,0 тыс. рублей, что объясняет
большое перевыполнение плана по налогу на прибыль. За этот же
период предыдущего года финансовый результат предприятий составил
1536,0 тыс. рублей убытков.
За отчетный период в структуре доходов городского бюджета
безвозмездные перечисления из областного бюджета составляют 39,2
процента (204802 тыс. рублей), среди которых наибольший удельный
вес (52,6 процента) занимают дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности.
В форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
за I полугодие 2002 года из областного бюджета поступило 107882
тыс. рублей, что составляет 61,3 процента от годового плана
(175918 тыс. рублей) и 100 процентов от плана I полугодия (107882
тыс. рублей).
Целевые дотации освоены в сумме 29351 тыс. рублей, или
исполнение составило 57,5 процента от годового плана (51045 тыс.
рублей) и 100 процентов от плана I полугодия. Данные средства
направлены на частичное возмещение расходов, связанных с
повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате
труда работников организаций бюджетной сферы. Средства, полученные
на целевые расходы в форме субвенций, составили 31404 тыс. рублей
при годовом плане 29079 тыс. рублей и плане I полугодия 16282 тыс.
рублей. Процент исполнения к годовому плану составил 108,0
процентов и к плану I полугодия - 192,9 процента. Высокий процент
исполнения плана объясняется поступлением из областного бюджета
средств в сумме 19275 тыс. рублей на реализацию Федерального
закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
Уточнение годового плана будет произведено во втором полугодии
2002 года в соответствии с законом Амурской области.
Субсидии исполнены в сумме 34080 тыс. рублей, или на 53,1
процента от годового плана (64192 тыс. рублей) и 99,9 процента от
плана I полугодия (34105 тыс. рублей). Данные средства направлены
на реализацию Федеральных законов "О социальной защите инвалидов",
"О ветеранах", а также на предоставление льгот по жилищно-
коммунальным услугам сотрудникам ОВД и другой льготной категории
граждан.
По взаимным расчетам из областного бюджета переданы:
- налог с продаж по Забайкальской железной дороге в сумме 213
тыс. рублей;
- задолженность, образовавшаяся по состоянию на 20 января 2002
года по федеральным и региональным регулирующим налогам, в сумме
1872 тыс. рублей;
- расшифровка доходов по разделу "Безвозмездные перечисления"
приведена в приложении N 1 к данной пояснительной записке.
План I полугодия 2002 года по расходам исполнен на 77,3
процента (план 702026 тыс. рублей, выполнено 542542 тыс. рублей).
Ведущее место в расходной части городского бюджета занимает
жилищно-коммунальное хозяйство (28,5 процента) и социально
значимые отрасли (образование, здравоохранение и физическая
культура, социальная политика, культура, искусство и
кинематография - 61,2 процента). Таким образом, социальная
направленность бюджета сохраняется. Выполнение плана по этим
основным разделам составило:
(проценты)
- жилищно-коммунальное хозяйство 82,6
- образование 77,4
- здравоохранение и физкультура 72,3
- социальная политика 81,3
- культура, искусство и кинематография 77,5.
На выплату заработной платы и отпускных бюджетным учреждениям
направлено 119575 тыс. рублей, начислений на оплату труда - 37969
тыс. рублей, всего на общую сумму 157544 тыс. рублей, что
составляет 29 процентов в общей сумме расходов городского бюджета.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
(тыс. рублей)
- дотации на выравнивание уровня 47698,2
бюджетной обеспеченности
- дотации на частичное возмещение 29351
расходов в связи с повышением
первого разряда ЕТС по оплате труда
работникам бюджетной сферы
из областного бюджета
собственные средства городского бюджета 80494,8.
Собственные средства, направленные на выплату заработной платы,
составляют 25,4 процента.
Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам
городского бюджета на 1 июля 2002 года составила 222492 тыс.
рублей, из них по заработной плате бюджетным учреждениям за май -
июнь 2002 года - 31843 тыс. рублей, по платежам на неработающее
население - 20934 тыс. рублей (в части выплаты заработной платы -
7677 тыс. рублей); по оказанным коммунальным услугам бюджетным
учреждениям - 631 тыс. рублей, муниципальным предприятиям ЖКХ -
101546 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами (дефицит) по итогам исполнения
городского бюджета за I полугодие 2002 года составило в сумме
20894 тыс. рублей. Финансирование дефицита осуществлялось за счет
следующих источников: изменения остатков средств на счетах - 8086
тыс. рублей (на начало отчетного периода - 11420 тыс. рублей, на
конец отчетного периода - 19506 тыс. рублей); бюджетных ссуд от
бюджетов других уровней - 28980 тыс. рублей (получено - 30852 тыс.
рублей, погашено - 1872 тыс. рублей).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
За первое полугодие 2002 года ассигнования на содержание
городской Думы освоены на 61 процент, при плане 2535 тыс. рублей
исполнено 1547 тыс. рублей. На оплату труда работников городской
Думы и оказание материальной помощи депутатам профинансировано 919
тыс. рублей при плане 1320 тыс. рублей, что составило 69,6
процента. На содержание контрольно-счетной палаты предусмотрено в
бюджете на первое полугодие 386 тыс. рублей, исполнения нет.
По штатному расписанию городской Думой утверждено 14 единиц,
фактически занято на 1 июля 2002 года 11 единиц. Контрольно-
счетной палате утверждено 4 штатных единицы, фактически на
отчетный период должности не заняты.
На содержание городской администрации ассигнования освоены на
сумму 16160 тыс. рублей, или на 86,6 процента к полугодовому плану
2002 года (18653 тыс. рублей) и на 38,9 процента к годовому плану
(41583 тыс. рублей).
На денежное содержание органов местного самоуправления
направлено 10816 тыс. рублей, что составляет 87,5 процента к плану
на I полугодие 2002 года (12367 тыс. рублей) и 38,4 процента к
уточненному лимиту на 2002 год (28159 тыс. рублей).
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства" в I полугодии 2002 года на
финансирование медицинского вытрезвителя направлено 1065 тыс.
рублей, или на 84,4 процента, при полугодовом плане на 2002 год
1262 тыс. рублей, и от годового уточненного лимита в сумме 2268
тыс. рублей на 47 процентов.
В том числе дополнительно было выделено из резервного фонда
63413 рублей на приобретение алкотестера АКП-01 МЕТА (прибора,
определяющего степень опьянения).
На оплату труда аттестованного и вольнонаемного состава
ассигнования освоены в сумме 596 тыс. рублей, что к уточненному
плану на I полугодие 655 тыс. рублей составило 91 процент, и 47,5
процента к годовому плану 1255 тыс. рублей.
За I полугодие 2002 года в доход городского бюджета поступила
плата от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, в сумме 164,4
тыс. рублей при годовом плане 382 тыс. рублей, что составляет 43
процента.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
По отрасли "Промышленность, энергетика, строительство"
фактическое исполнение за первое полугодие 2002 года составило
11593 тыс. рублей, или 51,6 процента (уточненный план 22458 тыс.
рублей).
Финансирование ОАО "Гортопсбыт" осуществляется на возмещение
разницы в ценах на реализацию топлива населению города (20
процентов). При плане финансирования 748 тыс. рублей фактически
средства не направлялись в связи с отсутствием отгрузки.
По статье "Капитальные вложения" план финансирования выполнен
на 53,4 процента (уточненный план - 21710 тыс. рублей, факт -
11593 тыс. рублей).
Информация о выполнении Программы капитального строительства,
принятой к финансированию из городского бюджета в 2002 году,
представлена в приложении N 2.
По МУП "УКС администрации города Благовещенска" по объектам
коммунального хозяйства план финансирования выполнен на 79,7
процента (уточненный план - 5534 тыс. рублей, факт - 4408 тыс.
рублей). За первое полугодие 2002 года фактически выполнено работ
на сумму 4957,3 тыс. рублей. Задолженность на 1 июля 2002 года с
учетом задолженности прошлых лет составила 1713,8 тыс. рублей. По
объекту "Канализация жилых домов района сплавной конторы"
выполнено работ в первом полугодии 2002 года на сумму 79,5 тыс.
рублей, а с учетом задолженности прошлых лет - 1669,7 тыс. рублей.
Фактически направлено финансирования в сумме 1669,5 тыс. рублей.
Задолженность на 1 июля 2002 года - 0,2 тыс. рублей. По объекту
"Канализационный коллектор Северо-Западного района" выполнение
составило 3864,8 тыс. рублей. Фактически оплачено 2738,6 тыс.
рублей. Задолженность на 1 июля 2002 года - 1126,2 тыс. рублей.
По объектам здравоохранения план финансирования выполнен на
38,2 процента (план - 4038 тыс. рублей, факт - 1542 тыс. рублей),
в том числе:
- по объекту "Центр глазных болезней" план финансирования
выполнен на 50,7 процента (план - 3038 тыс. рублей, факт - 1542
тыс. рублей);
- по объекту "Стоматологическая поликлиника в 408 квартале" при
плане финансирования 1000 тыс. рублей фактически средства не
направлялись. Выполнено строительно-монтажных работ в 2002 году на
сумму 8,6 тыс. рублей.
По объекту "Пристройка к школе N 4" при плане финансирования
2000,0 тыс. рублей, фактически средства не направлялись в связи с
отсутствием объема выполненных работ.
За счет средств областного бюджета на финансирование объекта
"Центр глазных болезней" за первое полугодие 2002 года направлено
1200 тыс. рублей при уточненном плане 2520 тыс. рублей. Фактически
выполнено работ на сумму 3892 тыс. рублей.
По объекту "Капитальный ремонт второго этажа и частично первого
этажа здания по ул. им. Ленина, 93 (для управления судебного
департамента по Амурской области)" за счет средств областного
бюджета направлено 150 тыс. рублей при уточненном плане 180 тыс.
рублей. Выполнено работ на сумму 180,3 тыс. рублей.
МП "Гортеплосети" по объекту "Котельная жилого поселка
мясокомбината" план финансирования выполнен на 100 процентов
(уточненный план - 353 тыс. рублей, фактически исполнено - 353
тыс. рублей), погашена задолженность прошлых лет.
МП "Ритуальные услуги" по статье "Капитальные вложения" по
объекту "Строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе" план
финансирования выполнен на 31,8 процента (уточненный план - 2043
тыс. рублей, фактически исполнено - 650 тыс. рублей, из них на
погашение задолженности прошлых лет - 536 тыс. рублей), или не
использовано 1393 тыс. рублей. Фактически выполнено работ в первом
полугодии 2002 года на сумму 100,0 тыс. рублей.
По статье "Жилищное строительство" фактически направлено 93,0
тыс. рублей при плане 70,0 тыс. рублей.
МП "Троллейбусное управление" по статье "Капитальные вложения"
план финансирования выполнен на 86,9 процента (план - 2872 тыс.
рублей, факт - 2497 тыс. рублей). На приобретение оборудования
производственного назначения направлено 1494 тыс. рублей при плане
1494 тыс. рублей, что составляет 100 процентов. На строительство
контактной сети при плане финансирования 1378 тыс. рублей
фактически направлено 1003 тыс. рублей, или 72,8 процента.
МП "Спецавтохозяйство по уборке города" на приобретение
дорожной техники при плане финансирование 2000 тыс. рублей
фактически направлено 700 тыс. рублей, что составляет 35
процентов.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
План финансирования жилищно-коммунального хозяйства за первое
полугодие 2002 год выполнен на 82,6 процента (уточненный план -
187383 тыс. рублей, фактически исполнено - 154829 тыс. рублей),
или не освоено средств 32554 тыс. рублей.
I. План финансирования по разделу "Жилищное хозяйство" выполнен
на 86 процентов (уточненный план - 143159 тыс. рублей, факт -
123140 тыс. рублей).
1. По ст. "Субсидии" план финансирования за первое полугодие
2002 года выполнен на 75,4 процента (уточненный план - 20117 тыс.
рублей, фактически исполнено - 15161 тыс. рублей), или не
профинансировано 4956 тыс. рублей.
Расшифровка по ст. "Субсидии"
(тыс. руб.)
---------------------------------T----------T---------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Факт I ¦% ¦
¦ ¦план 2002 ¦полугодие¦выполнения¦
¦ ¦года ¦2002 года¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Убытки по содержанию и ¦20117 ¦15161 ¦75,4 ¦
¦эксплуатации жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии населению ¦21661 ¦10626 ¦49,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субсидии (ФЭС) ¦2052 ¦791 ¦8,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦43830 ¦26578 ¦60,6 ¦
L--------------------------------+----------+---------+-----------
1.1. На возмещение убытков по содержанию и эксплуатации жилого
фонда за первое полугодие 2002 года направлено финансирования в
сумме 15161 тыс. рублей, или 75,4 процента (уточненный план -
20117 тыс. рублей). Фактические убытки за первое полугодие 2002
года составили 20766 тыс. рублей, профинансированы на 73,0
процента. Задолженность бюджета по возмещению фактически
сложившихся убытков по содержанию и эксплуатации жилищного фонда
составила с учетом задолженности прошлых лет по состоянию на 1
июля 2002 года 48059,2 тыс. рублей Себестоимость содержания одного
квадратного метра жилья при плане 2,43 рубля фактически составила
2,96 рубля. Стоимость содержания 1 кв. м жилья при плане 2,50 руб.
фактически составила за первое полугодие 2002 год 2,80 руб.
Собираемость платежей с населения за первое полугодие 2002 года
составляет 90,0 процентов (начислено 168587,3 тыс. рублей,
поступило 151654 тыс. рублей), увеличился к соответствующему
периоду прошлого года на 1,2 процента. Задолженность по оплате за
жилищно-коммунальные услуги на 1 июля 2002 года, с учетом
задолженности прошлых лет, составила 95858,9 тыс. рублей. За
первое полугодие 2002 года специалистами жилищных предприятий
разнесено 3791 предписание гражданам, имеющим задолженность за
ЖКУ, на сумму 18409,4 тыс. рублей, оплачено 1746,6 тыс. рублей,
или 9,5 процента от суммы врученных уведомлений, подано в суд
исковых заявлений 1248 на сумму 7963,7 тыс. рублей, из которых
рассмотрено в суде 669 на сумму 4040,2 тыс. рублей. Денежные
поступления по исковым заявлениям составили 1133,7 тыс. рублей.
План финансирования по ст. "Прочие субсидии" (фонды
экономического стимулирования) выполнен на 38,5 процента (план -
2052 тыс. рублей, факт - 791 тыс. рублей).
1.2. На выплату субсидий гражданам, предоставленным на оплату
за жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным гражданам, при
плане финансирования 21661 тыс. рублей фактически направлено 10626
тыс. рублей, или 49,1 процента. Фактически начислено субсидий за
первое полугодие 2002 год в сумме 20191,3 тыс. рублей, т.е.
профинансированы на 52,6 процента. За первое полугодие 2002 года
предоставлено субсидий 8990 семьям. Количество семей, пользующихся
субсидией, за отчетный год увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 54,9 процента. Сумма предоставленных
субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг на одну семью в
месяц составила 374,3 рубля, что выше в 2,5 раза против
соответствующего периода прошлого года. Задолженность по данной
статье на 1 июля 2002 года составила 9565,3 тыс. рублей, с учетом
задолженности прошлых лет - 20767,9 тыс. рублей. За период с 1994
года по 1 июля 2002 года начислена субсидия на оплату жилья и
коммунальных услуг малообеспеченным семьям на сумму 51629,9 тыс.
рублей.
1.3. По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение
бюджетных средств составило 65,6 процента (уточненный план - 6330
тыс. рублей, факт - 4150 тыс. рублей, из них 1860 - на
приобретение лифтов для замены аварийных).
За первое полугодие 2002 года по управлению ЖКХ выполнено
подрядными организациями работ по капитальному ремонту жилого
фонда на сумму 1439,5 тыс. рублей, что на 2,2 процента больше
объема работ, выполненного за соответствующий период прошлого
года. Восстановлен после пожара жилой дом по пер. Советскому, 47,
общей площадью 89,1 кв. м. Ведутся выборочный капитальный ремонт
общежития по ул. им. Чайковского, 24, восстановление жилого дома
после пожара по ул. Новая, 6А, устройство чердачной крыши вместо
совмещенной в жилых домах по ул. им. Чайковского, 209, ул. им.
Ленина, 181/1, замена лифтов в жилом доме по ул. им. Ленина, 123.
Задолженность бюджета за выполненные работы за первое полугодие
2002 года с учетом задолженности прошлых лет составила 180,9 тыс.
рублей.
Финансирование по ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" с.
Белогорья не осуществлялось в связи с остатком неиспользованных
средств на 1 января 2002 года в сумме 30,2 тыс. рублей.
Фактические убытки за первое полугодие 2002 года составили 21,0
тыс. рублей. Остаток средств на 1 июля 2002 года составил 9,2 тыс.
рублей.
1.4. По ст. "Убытки, возникающие при продаже товаров"
(возмещение разницы в ценах на теплоэнергию) из городского бюджета
за первое полугодие 2002 года направлено 92412 тыс. рублей при
уточненном плане - 92999 тыс. рублей, что составляет 99,4
процента. За первое полугодие 2002 года погашено кредитных
обязательств на сумму 16567,4 тыс. рублей.
Фактически за первое полугодие 2002 года предъявлено к оплате
теплоснабжающими организациями 205603,1 тыс. рублей, погашено
194688,4 тыс. рублей, задолженность на 1 июля 2002 года с учетом
задолженности прошлых лет - 25833 1,7 тыс. рублей.
II. План финансирования по разделу "Коммунальное хозяйство"
выполнен на 72,8 процента (план - 39148 тыс. рублей, факт - 28509
тыс. рублей).
2. По ст. "Благоустройство" освоение бюджетных средств
составило 72,8 процента (уточненный план - 39148 тыс. рублей, факт
- 28509 тыс. рублей). Фактически выполнено работ по
благоустройству за первое полугодие 2002 года на сумму 37424,9
тыс. рублей, а с учетом задолженности прошлых лет - 69930,9 тыс.
рублей. МП "Спецавтохозяйство по уборке города" выполняло работы
по содержанию городских дорог, путепроводов и мостового перехода,
выполнено работ на сумму 3783,9 тыс. рублей. МП "Спецучасток
зеленого строительства" выполняли работы по текущему ремонту и
содержанию зеленой зоны, уборке сухостойных и аварийных деревьев.
Выполнение составило 1077,4 тыс. рублей, с учетом задолженности
прошлых лет - 4082,3, оплата произведена в сумме 1858,9 тыс.
рублей. ЗАО "Спецдорстрой" выполнено работы на сумму 28316,0 тыс.
рублей, а с учетом задолженности прошлых лет - 46231,1 тыс.
рублей, оплачено за первое полугодие 2002 года в сумме 13500,0
тыс. рублей. По содержанию сетей наружного освещения фактические
затраты за первое полугодие 2002 года составили 3744,7 тыс.
рублей, а с учетом убытков прошлых лет - 738 тыс. рублей, оплачено
за первое полугодие 4593,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля
2002 года задолженность за выполненные работы с учетом
задолженности прошлых лет составила 41421,7 тыс. рублей.
III. По разделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план
финансирования выполнен на 62,6 процента (план - 5076 тыс. рублей,
факт - 3180 тыс. рублей).
3.1. По ст. "Содержание бань города Благовещенска и с.
Белогорья" план финансирования выполнен на 60,9 процентов
(уточненный план - 3120 тыс. рублей, факт - 1900 тыс. рублей, из
них оплата по кредитным обязательствам - 835 тыс. рублей).
При плане финансирования за первое полугодие 2002 года МП
"Банно-прачечные услуги" 3022 тыс. рублей фактическое
финансирование составило 1850 тыс. рублей, что составляет 61,2
процента. За первое полугодие 2002 года предприятием оказано
платных услуг населению, предприятиям на сумму 5343 тыс. рублей,
что на 36,9 процента выше уровня соответствующего периода прошлого
года. Сумма оплаченных услуг составила 4811 тыс. рублей (90
процентов от предъявленных к оплате). Фактический убыток от
содержания бань города Благовещенска за первое полугодие 2002 года
составил 1341,3 тыс. рублей. Балансовый убыток по состоянию на 1
июля 2002 года составил 415,5 тыс. рублей, с учетом убытков
прошлых лет - 2895,3 тыс. рублей. Средняя себестоимость одной
чел./помывки при плане 31,50 рублей фактически составила 30,66
рублей. Средний тариф при плане 17,49 рублей фактически составил
18,25 рублей. Программой предусмотрено 113 тыс. чел./помывок,
фактически 100,0 тыс. чел./помывок, что на 3 тыс. чел./помывок
больше соответствующего уровня прошлого года.
На содержание бани с. Белогорья при плане финансирования 98
тыс. рублей фактически направлено 50 тыс. рублей. Фактический
убыток за первое полугодие 2002 года составил 81 тыс. рублей, а с
учетом убытков прошлых лет - 148,6 тыс. рублей. Таким образом, по
состоянию на 1 июля 2002 года убыток 98,6 тыс. рублей. Программой
предусмотрено 2595 чел./помывок, фактически - 3085 чел./помывок.
Себестоимость одной чел./помывки при плане 24,09 рублей фактически
составила 33,25 рублей. Средний тариф при плане 25,60 рублей
фактически составил 23,47 рублей.
3.2. По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на
65,4 процента (план - 1956 тыс. рублей, факт - 1280 тыс. рублей).
Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению
безродных за первое полугодие 2002 года составили 1178,7 тыс.
рублей, из них:
- расходы по захоронению безродных - 245,4 тыс. рублей;
- содержание санитарной службы - 496,8 тыс. рублей;
- содержание кладбищ - 436,5 тыс. рублей.
С учетом убытков прошлых лет задолженность составила 1209,7
тыс. рублей. Таким образом, остаток бюджетных средств на 1 июля
2002 года составил 70,3 тыс. рублей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Управлению по делам ГО и ЧС перечислено 1629 тыс. рублей, или
76,7 процента к плану на I полугодие 2125 тыс. рублей и 41,3
процента к уточненному годовому плану 3947 тыс. рублей.
На оплату труда (с начислениями) ассигнования за I полугодие
исполнено 1402 тыс. рублей, или на 85,9 процента к плану 1632 тыс.
рублей и на 43,7 процента к уточненному годовому плану 3206 тыс.
рублей.
Кредиторская задолженность за 2001 год была погашена в сумме
226 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы - 150
тыс. рублей, а по состоянию на 1 июля 2002 года составила 266 тыс.
рублей, в том числе по ФОТ - 177 тыс. рублей за июнь 2002 года (по
сроку выплаты заработной платы 4 июля 2002 года).
Дополнительно выделено из резервного фонда 22500 рублей на
приобретение 3 радиостанций для ЕДДС. Уточнение годового лимита на
указанную сумму будет произведено в сентябре.
ОБРАЗОВАНИЕ
В целом по разделу "Образование" ассигнования освоены на 77,4
процента (уточненный план I полугодия 185745 тыс. рублей,
исполнено 143712 тыс. рублей), в том числе:
- по музыкальным, художественной школам исполнение составило
4480 тыс. рублей, или 85 процентов к уточненному полугодовому
плану 5271 тыс. рублей;
- по подростково-молодежному центру "Досуг" исполнено 639 тыс.
рублей, т.е. 82,5 процента при плане на I полугодие 775 тыс.
рублей.
Ассигнования по оплате труда работников образования освоены на
77,9 процента (уточненный план 113151 тыс. рублей исполнено 88109
тыс. рублей), в том числе по музыкальным, художественной школам на
84,2 процента, при плане 4367 тыс. рублей, исполнено 3679 тыс.
рублей, по подростково-молодежному центру "Досуг" лимит на I
полугодие 539 тыс. рублей, исполнено 505 тыс. рублей, или 93,7
процента.
Из областного бюджета за I полугодие 2002 года поступило
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на
частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда
ЕТС в сумме 52445,3 тыс. рублей, или 36,5 процента от общей суммы
расходов. Поступившие средства направлены на оплату труда и
отпускные педагогическим работникам.
Выделено ссуд на выплату заработной платы и отпускных
педагогическим работникам 7580 тыс. рублей.
Из городского бюджета осуществляются выплаты на выполнение
государственных полномочий по федеральным законам и областному
Закону "О социальных гарантиях и льготах педагогическим
работникам", за I полугодие выполнение составило 76,6 процента
(план - 21472 тыс. рублей, исполнено 16440 тыс. рублей), в том
числе:
- социальные гарантии педагогическим работникам - 82 процента
(план - 10468 тыс. рублей, исполнено 8569 тыс. рублей);
- компенсации за книгоиздательскую продукцию - 56,1 процента
(план - 3204 тыс. рублей, исполнено 1799 тыс. рублей).
Задолженность по невыплаченной компенсации за книгоиздательскую
продукцию составила за 1999 - 2000 гг. и май, июнь 2002 года в
сумме 1405 тыс. рублей;
- выплата на детей, находящихся под опекой, - 76,5 процента
(план - 6382 тыс. рублей, исполнено 4881 тыс. рублей). Фактические
расходы за первое полугодие составили 5339 тыс. рублей. Выплата
производилась 387 детям, при планировании бюджета учтено было 400
детей. Недоиспользовано средств в сумме 1043 тыс. рублей в
результате переходящей кредиторской задолженности за декабрь,
выплаченной в январе, в сумме 548 тыс. рублей, и за июнь,
выплаченной в июле текущего года, в сумме 495 тыс. рублей;
- питание учащихся из малообеспеченных семей в образовательных
школах при плане на I полугодие - 1378 тыс. рублей, израсходовано
1152 тыс. рублей, или 83,6 процента.
Контингент учащихся из числа малообеспеченных семей фактически
составил 2700 человек при плане 4721 человек.
На питание детей в детских дошкольных учреждениях направлено
2001 тыс. рублей, что составляет 79 процентов к полугодовому плану
2533 тыс. рублей. Фактическое число детей за I полугодие 2002 года
составило 6577 при плане 6574.
На коммунальные услуги в бюджете предусмотрено 36962 тыс.
рублей, исполнено 31383 тыс. рублей, или 84,9 процента. В I
полугодии погашена кредиторская задолженность за 2001 год в сумме
8064 тыс. рублей.
На приобретение оборудования в плане предусмотрено 1429 тыс.
рублей, израсходовано 395 тыс. рублей, или 27,6 процента.
На ремонт учреждений образования израсходовано бюджетных
ассигнований в сумме 1258 тыс. рублей при плане на I полугодие
3361 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт крыш в СПОШ N 5 и в
Центре эстетического воспитания.
В течение I полугодия 2002 года погашена санкционированная
кредиторская задолженность по заработной плате с учетом начислений
на оплату труда в сумме 8438 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2002 года по сравнению с
кредиторской задолженностью прошлого года на этот отчетный период
возросла на 7633 тыс. рублей, по оплате труда с учетом начислений
возросла на 18599 тыс. рублей, по текущим расходам снизилась на
10966 тыс. рублей и составила соответственно 26245 тыс. рублей,
20644 тыс. рублей и 5601 тыс. рублей.
За счет привлечения дополнительных источников на внебюджетный
счет учреждений образования поступило 18650 тыс. рублей, в том
числе от предпринимательской деятельности - 6240 тыс. рублей,
целевых средств и безвозмездных поступлений - 4440 тыс. рублей и
средств родителей на содержание детских дошкольных учреждений и
музыкальных, художественной школ - в сумме 7970 тыс. рублей.
Направлено 16582 тыс. рублей, из них на:
- оплату труда с учетом начислений на заработную плату - 2495
тыс. рублей;
- продукты питания - 7712 тыс. рублей;
- медикаменты - 282 тыс. рублей;
- командировочные - 131 тыс. рублей;
- коммунальные услуги - 738 тыс. рублей;
- ремонт зданий и сооружений - 530 тыс. рублей;
- прочие текущие расходы - 1259 тыс. рублей;
- приобретение оборудования - 331 тыс. рублей;
- хозяйственные расходы - 3104 тыс. рублей.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
По разделу "Культура, искусство и кинематография" ассигнования
освоены на 77,5 процента, при уточненном плане на I полугодие 2002
года - 8012 тыс. рублей исполнено 6210 тыс. рублей.
По учреждениям культуры ассигнования освоены на 71,7 процента
(уточненный план - 6230 тыс. рублей, исполнено 4466 тыс. рублей).
На оплату труда работникам культуры направлено 2065 тыс. рублей (с
начислениями), или 79 процентов к уточненному плану 2613 тыс.
рублей.
На приобретение оборудования запланировано 600 тыс. рублей,
израсходовано 61 тыс. рублей, или 10 процентов. Приобретены
музыкальные инструменты для дома народного творчества - 26 тыс.
рублей и мебель для централизованной бухгалтерии - 31 тыс. рублей.
На капитальный ремонт израсходовано 52 тыс. рублей при плане 422
тыс. рублей, или 12,3 процента. Средства были направлены на
переработку читального зала и кровли здания центральной городской
библиотеки.
Санкционированная кредиторская задолженность за 2001 год по ФОТ
с начислениями на фонд оплаты труда погашена в I полугодии 2002
года в сумме 144 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2002 года составила 555
тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 286 тыс. рублей, по
сравнению с прошлым годом на этот отчетный период кредиторская
задолженность увеличилась на 511 тыс. рублей, в том числе по
оплате труда - на 282 тыс. рублей и текущим расходам - на 229 тыс.
рублей.
Учреждения культуры получают дополнительные денежные средства
от оказания платных услуг, которые используются в помощь бюджету
на содержание учреждений. За 6 месяцев 2002 года поступило средств
от предпринимательской деятельности 215 тыс. рублей, направлено на
оплату труда с начислениями на фонд оплаты труда 16 тыс. рублей,
на прочие текущие и хозяйственные расходы - 183 тыс. рублей.
Целевых средств и безвозмездных поступлений поступило в сумме 85
тыс. рублей.
По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за первое
полугодие 2002 года составило 1744 тыс. рублей при плане - 1782
тыс. рублей, или 97,9 процента, в том числе:
- по МУ культуры "Кинотеатр "Россия" план финансирования
выполнен на 99,7 процента (план - 983 тыс. рублей, факт - 980 тыс.
рублей). Фактические убытки за первое полугодие 2002 года
составили 575 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года -
68 тыс. рублей. За первое полугодие 2002 года получено доходов от
сдачи площадей в аренду в сумме 296 тыс. рублей. Кредиторская
задолженность по состоянию на 1 июля 2002 года увеличилась по
сравнению с 1 января 2002 года на 97 тыс. рублей и составила 204
тыс. рублей. Дебиторская задолженность уменьшилась на 49 тыс.
рублей и составила 59 тыс. рублей;
- по МУ культуры "Кинотеатр "Харбин" план финансирования
выполнен на 95,6 процентов (план - 799 тыс. рублей, факт - 764
тыс. рублей). Фактический убыток за первое полугодие 2002 года
составил 778,0 тыс. рублей, что на 371,8 тыс. рублей больше
соответствующего уровня прошлого года. Доходы от сдачи помещений в
аренду составили 165,0 тыс. рублей, выручка от продажи кинобилетов
- 127,4 тыс. рублей. Посещаемость за первое полугодие 2002 год
составила 11487 человек. Балансовый убыток по состоянию на 1 июля
2002 года составил 138 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по
состоянию на 1 июля 2002 года увеличилась по сравнению на 1 января
2001 года на 889,1 тыс. рублей и составила 1040,4 тыс. рублей,
дебиторская увеличилась на 98,6 тыс. рублей и составила 129,3 тыс.
рублей.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования
за первое полугодие 2002 года выполнен на 94,6 процента (план -
2327 тыс. рублей, факт - 2201 тыс. рублей), в том числе:
- по МУ "ИЦ "Благовещенск": план - 698 тыс. рублей, факт - 696
тыс. рублей, выполнение - 99,7 процента. Фактические убытки за
первое полугодие 2002 года составили 58,2 тыс. рублей. Балансовый
убыток по состоянию на 1 июля 2002 года составил 59,2 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2002 года
составила 383,3 тыс. рублей, дебиторская задолженность составила
51,5 тыс. рублей. Кроме того, согласно постановлению мэра выделено
из резервного фонда комитету по управлению имуществом города 612
тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности в связи с
ликвидацией редакции газеты "Благовещенск", исполнено 505 тыс.
рублей;
- по МУ "ИА "Город": план - 1017 тыс. рублей, факт - 1000 тыс.
рублей, что составляет 98,3 процента. Фактические убытки за первое
полугодие 2002 года составили 1016,2 тыс. рублей, за аналогичный
период прошлого года - 5,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля
2002 года балансовый убыток составил 20,4 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2002 года
составила 353,2 тыс. рублей, уменьшилась по сравнению с 1 января
2002 на 55,3 тыс. рублей, дебиторская задолженность уменьшилась на
34,5 тыс. рублей и составила 60,8 тыс. рублей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Всего по здравоохранению и физической культуре ассигнования
освоены на 72,3 процента при уточненном плане I полугодия 2002
года 142780 тыс. рублей, исполнено 103172 тыс. рублей.
По учреждениям здравоохранения план финансирования первого
полугодия выполнен на 77,3 процента (план - 82322 тыс. рублей,
исполнено 63665 тыс. рублей).
Кроме того, учреждения здравоохранения получают дополнительные
денежные средства от оказания платных услуг и предпринимательской
деятельности, которые являются дополнительным источником
финансирования учреждений здравоохранения. За первое полугодие
поступило средств в сумме 14009 тыс. рублей, которые были
направлены на:
(тыс. рублей)
- оплату труда с учетом начислений на заработную плату 6999
- приобретение медикаментов 1285
- коммунальные услуги 634
- приобретение оборудования 1460
- хозяйственные расходы 3631
Уточненный план на первое полугодие 2002 года по оплате труда с
учетом начислений на фонд оплаты труда утвержден в сумме 42570
тыс. рублей, исполнено 37264 тыс. рублей, или на 87,5 процента.
Удельный вес фонда оплаты труда в общих расходах составляет 58,5
процента.
Из областного бюджета за I полугодие 2002 года поступило
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на
частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда
ЕТС в сумме 39931,7 тыс. рублей, или 38,7 процента от общей суммы
расходов. Поступившие средства направлены на оплату труда и на
платежи фонду обязательного медицинского страхования в доли оплаты
труда и начисления на фонд оплаты труда.
На оплату коммунальных услуг в бюджете на первое полугодие
предусмотрено 14013 тыс. рублей, исполнено 10450 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2002 года - 1960
тыс. рублей, в том числе: МП "Гортеплосети" - 76 тыс. рублей, МП
"Водоканал" - 94 тыс. рублей, САХ - 50 тыс. рублей, МП
"Горэлектросети" - 105 тыс. рублей.
На приобретение оборудования в плане предусмотрено 7110 тыс.
рублей, израсходовано 3689 тыс. рублей. Приобретено 9 автомобилей,
из них 4 автомобиля - станцией скорой медицинской помощи; 3
автомобиля - 3 больницей; 2 автомобиля - детской больницей, кроме
того, приобретено медицинского оборудования на 1077 тыс. рублей,
мебели - на 707 тыс. рублей.
В бюджете на 2002 год предусмотрено погашение санкционированной
кредиторской задолженности по учреждениям здравоохранения за 2001
год в сумме 8092 тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 4690
тыс. рублей, начислениям на фонд оплаты труда - 2058 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по фонду оплаты труда погашена
полностью в первом полугодии 2002 года.
Балансовая кредиторская задолженность по учреждениям
здравоохранения по состоянию на 1 июля 2002 года составила 8835
тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 3002 тыс. рублей,
начислениям на фонд оплаты труда - 1272 тыс. рублей, текущим
расходам - 4561 тыс. рублей. По сравнению с прошедшим годом на
этот отчетный период кредиторская задолженность по фонду оплаты
труда возросла на 2278 тыс. рублей, по остальным статьям расходов
снизилась на 699 тыс. рублей.
По государственным полномочиям за первое полугодие направлено
4394 тыс. рублей, или на 66,1 процента, при плане 6644 тыс. рублей
в том числе:
план исполнено % исполнения
- молочные смеси детям первого
года жизни 2083 676 32,5
- льготные медикаменты по
перечню заболеваний 3553 2716 76,4
- зубопротезирование 1008 1002 99,4.
Учреждениям здравоохранения от ФОМС поступило средств в сумме
101442 тыс. рублей. На восстановление 5 статей расходов
израсходовано 93845 тыс. рублей, в том числе на:
тыс. рублей
- выплату заработной платы 50269
- начисления на оплату труда 17759
- приобретение медикаментов 17936
- приобретение мягкого инвентаря 1246
- продукты питания 5741.
Кроме того, средства ФОМС были направлены на повышение
квалификации и приобретение медицинского оборудования для лечебно-
профилактических учреждений.
Фонду обязательного медицинского страхования по платежам на
неработающее население перечислено за I полугодие 38428 тыс.
рублей или 64,7 процента к плану (план - 59362 тыс. рублей), а с
учетом дефицита (28 процентов) план исполнен на 90 процентов.
Платежи рассчитаны исходя из среднего норматива на одного
неработающего человека в сумме 654,1 рублей в год и численности
неработающего населения на 1 июня 2001 года 130690 человек (с
учетом корректирующего коэффициента 1,26494).
Кредиторская задолженность по платежам на неработающее
населения на 1 июля 2002 года составляет 20934 тыс. рублей от
уточненного плана на первое полугодие 2002 года, с учетом дефицита
бюджета кредиторская задолженность составляет 4313 тыс. рублей.
На физическую культуру и спорт направлено 1079 тыс. рублей, или
98,4 процента при плане на первое полугодие - 1096 тыс. рублей, в
том числе:
- на мероприятия по физической культуре и спорту согласно
календарному плану и на погашение кредиторской задолженности было
направлено бюджетных средств в сумме 811 тыс. рублей;
- на содержание спортивно-оздоровительного комплекса "Юность"
направлено 268 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда - 129
тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Средства городского бюджета, направленные на реализацию
социальной политики, освоены на 81,3 процента, при уточненном
плане 96850 тыс. рублей исполнено 78745 тыс. рублей.
На содержание учреждений социальной защиты, подведомственных
управлению социальной защиты населения, ассигнования освоены на
74,3 процента, при уточненном плане I полугодия 8789 тыс. рублей
исполнено 6532 тыс. рублей. На оплату труда ассигнования освоены
на 82,2 процента (уточненный план - 4122 тыс. рублей, исполнено
3387 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность на 1 июля 2002 год составила 578
тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 171 тыс. рублей.
На оказание адресной помощи населению и выполнение программ
"Инвалид", "Семья" направлено из городского бюджета 423 тыс.
рублей при плане 403 тыс. рублей.
На захоронение неработающих согласно Закону "О погребении и
похоронном деле" исполнено 120 тыс. рублей при плане 160 тыс.
рублей.
На выплату дополнительного пожизненного материального
обеспечения ветеранам культуры исполнено ассигнований 7 тыс.
рублей при плане 9 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено
средств городского бюджета 120 тыс. рублей при плане 122 тыс.
рублей.
За первое полугодие 2002 года на возмещение предприятиям и
организациям расходов от предоставления льгот различным категориям
населения города Благовещенска, в соответствии с Федеральными
законами, направлено 52372 тыс. рублей при уточненном плане 87367
тыс. рублей, что составляет 59,9 процента (см. приложение N 3 к
настоящей пояснительной записке).
Фактически за первое полугодие 2002 года предприятиями и
организациями оказано услуг льготной категории населения по ФЗ "О
социальной защите инвалидов в РФ" на сумму 22966 тыс. рублей,
профинансировано 17840 тыс. рублей, что составляет 77,7 процента.
План финансирования по данному закону выполнен на 88,7 процента
(план - 20105 тыс. рублей). Предприятиями, оказывающими жилищно-
коммунальные услуги, предоставлено льгот по ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ" на сумму 8172 тыс. рублей, фактически
профинансированы в сумме 6380 тыс. рублей, что составляет 78,1
процента к объему оказанных услуг. Предприятиями, оказывающими
перевозку льготной категории пассажиров, за первое полугодие 2002
года выставлено счетов на сумму 6507 тыс. рублей, профинансированы
в сумме 4959 тыс. рублей, или на 76,2 процента. По услугам связи
(абонентная плата за радиоточку и телефон), в соответствии с
данным законом, оказано услуг в сумме 841 тыс. рублей, фактически
профинансированы в сумме 665 тыс. рублей, или 79,1 процента.
По ФЗ "О ветеранах" план финансирования выполнен на 59,6
процентов (план - 54482 тыс. рублей, факт - 32478 тыс. рублей).
Фактически оказано услуг предприятиями и организациями за первое
полугодие 2002 года на сумму 40858 тыс. рублей, т.е.
профинансированы на 79,5 процента. Предприятиями и организациями,
оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлено льгот по
ФЗ "О ветеранах" на сумму 21729 тыс. рублей, направлено
финансирования 23633 тыс. рублей, из которых на погашение убытков
прошлых лет направлено 3864 тыс. рублей. Предприятиями,
оказывающими перевозку льготной категории пассажиров, за первое
полугодие 2002 года оказано услуг в сумме 18002 тыс. рублей,
фактически направлено 7830 тыс. рублей, или 43,5 процента. За
услуги связи (пользование радиоточкой) по данному закону
направлено финансирования в сумме 122 тыс. рублей, фактически
предоставлено льгот на сумму 234 тыс. рублей, что составляет 52,1
процента.
По ФЗ "О милиции" (за счет средств областного бюджета)
фактически предоставлено жилищно-коммунальных услуг на сумму 1412
тыс. рублей, направлено 1100 тыс. рублей, что составляет 77,9
процента.
На исполнение Указа Президента РФ "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей" направлено 26 тыс. рублей на
возмещение льгот, оказанных ОАО "Амургаз". Фактически
предоставлено льгот на сумму 31 тыс. рублей.
Через управление социальной защиты населения администрации
города Благовещенска направлено средств на реализацию
Постановления Амурского областного Совета народных депутатов "О
положении о Почетном доноре Амурской области" в сумме 630 тыс.
рублей, Федерального закона "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"
направлено 1 тыс. рублей, Федерального закона "О реабилитации
жертв политических репрессий" направлено 131 тыс. рублей.
На выплату государственных пособий гражданам, имеющих детей, из
областного бюджета выделено 19275 тыс. рублей. Согласно положению
по выплате пособий, средства направлены для исполнения в
управление социальной защиты населения города и выплачены в первом
полугодии 2002 г. в сумме 19170 тыс. рублей.
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
В разделе "Обслуживание муниципального внутреннего долга"
отражены расходы по обслуживанию предоставленных муниципальных
гарантий средствами городского бюджета в сумме 573 тыс. рублей по
договорам жилищных трестов на приобретение топлива.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В УП "Амургостранссигнал" за I полугодие 2002 года
профинансированы расходы по установке, эксплуатации технических
средств регулирования дорожного движения из городского бюджета в
сумме 1735 тыс. рублей, что составляет 89,5 процента к
полугодовому плану 1938 тыс. рублей и 41,5 процента - к годовому
плану (4180 тыс. рублей).
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
По разделу "Прочие расходы" при плане на I полугодие 2002 года
в сумме 5780 тыс. рублей исполнение составило 2883 тыс. рублей,
что составляет 49,9 процента, в том числе:
- дотация городскому Совету ветеранов 20 тыс. рублей;
- расходы по проведению переписи 68 тыс. рублей;
населения
- награждение лиц, удостоенных почетных 62 тыс. рублей;
грамот
- финансовая поддержка Государственной 300 тыс. рублей;
налоговой инспекции МНС по
г. Благовещенску
- расходы на проведение выборов в 371 тыс. рублей;
городскую Думу
- УВД г. Благовещенска 145 тыс. рублей;
- комитет по управлению имуществом 150 тыс. рублей;
- прочие текущие расходы 104 тыс. рублей.
Предусмотренные расходы на содержание военного комиссариата за
I полугодие израсходованы на 91,2 процента в сумме 1663 тыс.
рублей, к полугодовому плану 1824 тыс. рублей, а на 54,3 процента
- к уточненному годовому плану 3061 тыс. рублей.
Расходы по призыву на военную службу на 1 июля 2002 года
составили 1212 тыс. рублей, в том числе:
- аренда призывного участка 519 тыс. рублей
- оплата труда нештатных работников 130 тыс. рублей
на обслуживание призывных комиссий
- канцелярские расходы 112 тыс. рублей
- транспортные расходы 110 тыс. рублей
- текущий ремонт здания 308 тыс. рублей
- ГСМ 33 тыс. рублей.
Хозяйственное содержание здания - 451 тыс. рублей, в том
числе:
- оплата труда 11 штатных работников 190 тыс. рублей
по обслуживанию здания
- услуги связи 29 тыс. рублей
- оплата коммунальных услуг 232 тыс. рублей.
На оплату труда ассигнования освоены на 95,9 процента к
полугодовому плану 146 тыс. рублей и на 47,9 процента к годовому
уточненному плану 292 тыс. рублей.
Итоги выполнения городских целевых программ, принятых к
исполнению в 2002 году средствами городского бюджета, приведены в
приложении N 4.
Заместитель начальника
финансового управления
Н.Н.ГАЛЬЦЕВА
Приложение N 1
к Пояснительной записке
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
---------------------------T----------------T---------T----------¬
¦ ¦План ¦Исполнено¦Процент ¦
¦ +------T---------+за I ¦исполнения¦
¦ ¦Год ¦I ¦полугодие¦к плану I ¦
¦ ¦(тыс. ¦полугодие¦ ¦полугодия ¦
¦ ¦руб.) ¦(тыс. ¦ ¦(%) ¦
¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+---------+---------+----------+
¦Дотации ¦51045 ¦29351 ¦29351 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд софинансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на частичное возмещение ¦51045 ¦29351 ¦29351 ¦100,0 ¦
¦расходов в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышением тарифной ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(оклада) первого разряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЕТС по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции ¦29079 ¦16282 ¦31404 ¦192,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение городскому ¦1021 ¦1021 ¦1120 ¦109,6 ¦
¦бюджету расходов за 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год по выплатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитированным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФЗ "О статусе Героев СССР,¦1 ¦1 ¦1 ¦100,0 ¦
¦РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд финансовой помощи ¦6339 ¦2870 ¦1589 ¦55,4 ¦
¦из областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за наем (поднаем) жилья ¦139 ¦70 ¦139 ¦198,6 ¦
¦для военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уволенных в запас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальные вложения ¦6200 ¦2800 ¦1450 ¦51,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Областной фонд ¦21718 ¦12390 ¦28695 ¦231,6 ¦
¦компенсаций, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства областного ¦21718 ¦12390 ¦9420 ¦76,0 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной Закон "О ¦17873 ¦10468 ¦8632,8 ¦82,5 ¦
¦соцгарантиях и льготах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦педработникам" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной Закон "О ¦1016 ¦508 ¦0 ¦0,0 ¦
¦социальных гарантиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приемным семьям" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областное Постановление ¦2829 ¦1414 ¦787 ¦55,7 ¦
¦"О Положении о Почетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доноре" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О государственных ¦ ¦ ¦19275 ¦ ¦
¦пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на выравнивание ¦175918¦107882 ¦107882 ¦100,0 ¦
¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд финансовой помощи из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотация на выравнивание ¦102773¦63026 ¦63026 ¦100,0 ¦
¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотация на проведение ¦73145 ¦44856 ¦44856 ¦100,0 ¦
¦реформы ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии ¦64192 ¦34105 ¦34080 ¦99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Областной фонд компенсаций¦42965 ¦23660 ¦24944 ¦105,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства федерального ¦38609 ¦19304 ¦23492 ¦121,7 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О социальной ¦27491 ¦13746 ¦11443 ¦83,2 ¦
¦защите инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на возмещение льгот ¦576 ¦288 ¦0 ¦0,0 ¦
¦гражданам, подвергшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиационному воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аварии на объединении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Маяк" и ядерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦испытаний на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Семипалатинском полигоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на возмещение льгот ЖКХ ¦10542 ¦5270 ¦12049 ¦228,6 ¦
¦и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудникам милиции ОВД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой полиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦должностным лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦таможни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства областного ¦4356 ¦4356 ¦1452 ¦33,3 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии на ¦4356 ¦4356 ¦1452 ¦33,3 ¦
¦предоставление льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ЖК услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудникам ОВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд финансовой помощи из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии на выполнение ¦21227 ¦10445 ¦9136 ¦87,5 ¦
¦ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по медикаментам ¦9277 ¦4916 ¦6729 ¦136,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по газу ¦7450 ¦3279 ¦2032 ¦62,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по топливу ¦4500 ¦2250 ¦375 ¦16,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые по ¦2085 ¦2085 ¦2085 ¦100,0 ¦
¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего ¦322319¦189705 ¦204802 ¦108,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд финансовой поддержки ¦203484¦121197 ¦118607 ¦97,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд софинансирования ¦51045 ¦29351 ¦29351 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Областной фонд ¦64683 ¦36050 ¦53638 ¦148,8 ¦
¦компенсаций, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средства федерального ¦38609 ¦19304 ¦42767 ¦221,5 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средства областного ¦26074 ¦16746 ¦10872 ¦64,9 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+------+---------+---------+-----------
Приложение N 2
к Пояснительной записке
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПРИНЯТОЙ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
В 2002 ГОДУ
---------------------T-----T---------T--------------T-------------T----------T-------------¬
¦ ¦План ¦План на I¦Фактическое ¦Задолженность¦Выполнение¦Итого с ¦
¦ ¦на ¦полугодие¦финансирование¦на 1 января ¦работ за I¦учетом ¦
¦ ¦2002 ¦2002 года¦I полугодия ¦2002 года ¦полугодие ¦задолженности¦
¦ ¦год ¦ ¦2002 года ¦ ¦2002 года ¦на 1 января ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 года ¦
+--------------------+-----+---------+--------------+-------------+----------+-------------+
¦Всего ¦34103¦13968 ¦6953 ¦3675 ¦4057 ¦7732 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Здравоохранение ¦8673 ¦4038 ¦1542 ¦1622 ¦13 ¦1635 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- центр глазных ¦5538 ¦3038 ¦1542 ¦1538 ¦4 ¦1542 ¦
¦болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- стоматологическая ¦3135 ¦1000 ¦ ¦84 ¦9 ¦93 ¦
¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Коммунальное ¦17430¦7930 ¦5411 ¦2053 ¦4044 ¦6097 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- канализационный ¦5000 ¦2750 ¦2739 ¦+426 ¦3865 ¦3439 ¦
¦коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- канализация района¦1834 ¦1834 ¦1669 ¦1590 ¦79 ¦1669 ¦
¦сплавной конторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- водовод сырой ¦3700 ¦950 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- базисный склад ¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хлора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- кладбище на 17 км ¦4543 ¦2043 ¦650 ¦536 ¦100 ¦636 ¦
¦Новотроицкого шоссе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- котельная жилого ¦353 ¦353 ¦353 ¦353 ¦ ¦353 ¦
¦поселка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мясокомбината ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Просвещение ¦8000 ¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пристройка к ¦8000 ¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школе N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-----+---------+--------------+-------------+----------+--------------
Приложение N 3
к Пояснительной записке
ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЧИСЛЕННЫМ И ОПЛАЧЕННЫМ ЛЬГОТАМ ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА ПО ГОРОДУ
БЛАГОВЕЩЕНСКУ
(тыс. руб.)
----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------¬
¦ ¦ФЗ "О социальной ¦ФЗ "О ветеранах" ¦ФЗ "О милиции" ¦Указ "О мерах по ¦
¦ ¦защите инвалидов" ¦ ¦(областной бюджет) ¦социальной поддержке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетных семей" ¦
¦ +-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+
¦ ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦
¦ ¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦
¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦
+---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+
¦МП ЖРЭП N 1 ¦3274 ¦2837 ¦2164 ¦8966 ¦8672 ¦8221 ¦182 ¦463 ¦387 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП ЖРЭП N 2 ¦3373 ¦3419 ¦2535 ¦8411 ¦8114 ¦11718 ¦240 ¦308 ¦135 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖКХ с. Белогорье ¦126 ¦89 ¦72 ¦336 ¦189 ¦140 ¦13 ¦25 ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Горэлектросети" ¦8291 ¦1262 ¦1049 ¦23411¦2694 ¦1900 ¦1068 ¦376 ¦322 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Автоколонна 1275"¦8158 ¦4846 ¦3756 ¦25704¦14908 ¦5980 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Троллейбусное ¦2987 ¦1661 ¦1203 ¦5861 ¦3094 ¦1850 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амурсвязь" ¦1462 ¦62 ¦42 ¦7012 ¦234 ¦122 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(радио) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амурсвязь" ¦2265 ¦685 ¦551 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(телефон) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "А-связь" ¦298 ¦80 ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благовещенский ¦53 ¦14 ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЭТУЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амургаз" ¦2848 ¦532 ¦437 ¦10875¦1802 ¦1402 ¦1814 ¦240 ¦234 ¦526 ¦31 ¦26 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Медикаменты ¦9008 ¦7446 ¦5836 ¦2738 ¦893 ¦893 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Гортопсбыт" ¦38 ¦33 ¦123 ¦265 ¦258 ¦252 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ ¦22966 ¦17840 ¦ ¦40858 ¦32478 ¦ ¦1412 ¦1100 ¦ ¦31 ¦26 ¦
L---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+---------
----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------¬
¦ ¦Законы "Почетный донор¦ФЗ "О социальной ¦ФЗ "О статусе Героев ¦ФЗ "О реабилитации ¦
¦ ¦Амурской области", "О ¦защите граждан, ¦Советского Союза, ¦жертв политических ¦
¦ ¦донорстве крови и ее ¦подвергшихся радиации ¦Героев Российской ¦репрессий" ¦
¦ ¦компонентах" ¦вследствие катастрофы ¦Федерации и полных ¦ ¦
¦ ¦ ¦на Чернобыльской АЭС" ¦кавалеров Ордена ¦ ¦
¦ ¦ ¦и др. ¦Славы" ¦ ¦
¦ +-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+
¦ ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦
¦ ¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦
¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦
+---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+
¦ОАО "Амургаз" ¦40 ¦7 ¦6 ¦50 ¦6 ¦6 ¦7 ¦3 ¦2 ¦1475 ¦187 ¦152 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ ¦ ¦630 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦131 ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ ¦ ¦636 ¦ ¦ ¦6 ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦283 ¦
L---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+---------
Всего за первое полугодие 2002 года льготы профинансированы на
общую сумму 52372 тыс. руб.
Приложение N 4
к Пояснительной записке
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
В 2002 ГОДУ
(тыс. рублей)
----T----------------------------------T-----T---------T---------¬
¦N ¦Наименование программы ¦План ¦План на I¦Исполнено¦
¦п/п¦ ¦на ¦полугодие¦за I ¦
¦ ¦ ¦2002 ¦ ¦полугодие¦
¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-----+---------+---------+
¦1. ¦Программа развития пассажирского ¦17700¦2872 ¦2497 ¦
¦ ¦транспорта в городе Благовещенске ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на период 2002 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- монтаж контактной сети ¦3500 ¦1378 ¦1003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение троллейбусов ¦4200 ¦1494 ¦1494 ¦
¦ ¦(3 единицы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение автобусов ¦10000¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Программа развития дорожной сети и¦10800¦2000 ¦700 ¦
¦ ¦дорожного хозяйства на 2001 - 2004¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение дорожной техники ¦4000 ¦2000 ¦700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- капитальный ремонт дорог с ¦6800 ¦- ¦- ¦
¦ ¦прокладкой ливневой канализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. им. Дьяченко (на участке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Игнатьевское шоссе - ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Институтская) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Программа "Адресная социальная ¦1000 ¦353 ¦408 ¦
¦ ¦помощь населению города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска на 2002 год" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Программа "Семья" ¦100 ¦50 ¦15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Комплексная программа обеспечения ¦4786 ¦2020 ¦1023 ¦
¦ ¦санитарно-эпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благополучия в городе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенске на 2001 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦34386¦7295 ¦4643 ¦
L---+----------------------------------+-----+---------+----------
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 2002 ГОД
-------T-------------T-------------------------------------T-----¬
¦Раздел¦Постановление¦Направление ¦Сумма¦
¦ ¦мэра г. ¦ ¦(тыс.¦
¦ ¦Благовещенска¦ ¦руб.)¦
¦ ¦(дата, N) ¦ ¦ ¦
+------+-------------+-------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦Утверждено по бюджету на 2002 год ¦2000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Направлено: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0501 ¦23 мая 2002 ¦Приобретение алкотестера АКП-01 МЕТА ¦64 ¦
¦ ¦г. N 1184 ¦(медвытрезвитель) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1402 ¦26 апреля ¦Приобретение сценических костюмов ¦50 ¦
¦ ¦2002 г. N 951¦для хореографического ансамбля ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Ровесники" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1501 ¦27 февраля ¦Организация концерта Л.Голубкиной ¦50 ¦
¦ ¦2002 г. N 419¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1501 ¦22 мая 2002 ¦Организация концерта Аллы Баяновой ¦25 ¦
¦ ¦г. N 1166 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1602 ¦18 марта 2002¦Погашение кредиторской задолженности ¦612 ¦
¦ ¦г. N 571 ¦в связи с ликвидацией редакции ¦ ¦
¦ ¦ ¦газеты "Благовещенск" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3004 ¦ ¦Всего, в том числе: ¦457 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11 марта 2002¦Премирование работников ЖКХ ¦8 ¦
¦ ¦г. N 527 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13 марта 2002¦ ¦ ¦
¦ ¦г. N 540 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18 марта 2002¦Возмещение расходов по приобретению ¦150 ¦
¦ ¦г. N 569 ¦акций "Амурской ярмарки" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18 марта 2002¦Проведение военно-спортивной смены ¦30 ¦
¦ ¦г. N 572 ¦инвалидов силовых структур ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22 марта 2002¦Премирование директора МП "Ритуальные¦2 ¦
¦ ¦г. N 654 ¦услуги" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22 марта 2002¦Организация похорон Антипова В.М. - ¦2 ¦
¦ ¦г. N 655 ¦участника ликвидации аварии на ¦ ¦
¦ ¦ ¦Чернобыльской АЭС ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦26 марта 2002¦Оказание материальной помощи ¦10 ¦
¦ ¦г. N 677 ¦Бондареву А.С. - сыну капитана ¦ ¦
¦ ¦ ¦милиции Бондарева С.С., погибшего при¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнении служебных обязанностей ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Чеченской Республике ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦9 апреля 2002¦Приобретение компьютерной техники УВД¦145 ¦
¦ ¦г. N 800 ¦г. Благовещенска ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16 апреля ¦Организация похорон директора ММ ПП ¦3 ¦
¦ ¦2002 г. N 861¦ЖКХ с. Белогорье Г.Т.Крючкова ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17 апреля ¦Материальная помощь начальнику ¦3 ¦
¦ ¦2002 г. N 864¦организационного отдела Дудину А.В. ¦ ¦
¦ ¦ ¦в связи со смертью родного брата ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦23 мая 2002 ¦Координационному совету ветеранских ¦4 ¦
¦ ¦г. N 1183 ¦движений на подписку газеты ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Благовещенск" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8 мая 2002 г.¦Проведение международной научной ¦94 ¦
¦ ¦N 1032 ¦конференции в городах Благовещенске, ¦ ¦
¦ ¦ ¦Хэйхэ, Харбине ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30 мая 2002 ¦Оплата установки телефона Чехович ¦6 ¦
¦ ¦г. N 1210 ¦О.М. в связи со 100-летием со дня ¦ ¦
¦ ¦ ¦рождения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Всего ¦1258 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Остаток резервного фонда ¦742 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе целевой финансовый ¦660 ¦
¦ ¦ ¦резерв для предупреждения и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ликвидации ЧС (постановление мэра ¦ ¦
¦ ¦ ¦от 18 марта 2002 г. N 570) ¦ ¦
L------+-------------+-------------------------------------+------
Министерство финансов
Российской Федерации
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
города Благовещенска
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
675000, г. Благовещенск,
ул. им. Ленина, 133
10 июля 2002 г. N 02-01
на N __________________
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
СООБЩАЕТ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ
2002 ГОДА
----T--------------------T--------T--------------------T--------------T--------------¬
¦ ¦Наименование раздела¦Всего ¦Фонд оплаты труда ¦Май 2002 года ¦Июнь 2002 года¦
¦ ¦ ¦расходов+-----T--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------+------T-------+------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦з/п ¦начисл.¦з/п ¦начисл.¦з/п ¦начисл.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦110100¦110200 ¦110100¦110200 ¦110100¦110200 ¦
+---+--------------------+--------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+
¦01 ¦Государственное ¦4014 ¦3992 ¦2706 ¦1286 ¦114 ¦53 ¦2592 ¦1233 ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦05 ¦Правоохранительные ¦203 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦07 ¦Промышленность ¦191 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦Транспорт ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 ¦Жилищно-коммунальное¦83437 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13 ¦Предупреждение ¦266 ¦266 ¦177 ¦89 ¦ ¦ ¦177 ¦89 ¦
¦ ¦и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14 ¦Образование ¦26245 ¦20644¦14790 ¦5854 ¦7331 ¦3565 ¦7459 ¦2289 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦Культура ¦715 ¦286 ¦275 ¦11 ¦ ¦ ¦275 ¦11 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦Средства массовой ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 ¦Здравоохранение ¦32909 ¦6078 ¦4408 ¦1670 ¦ ¦ ¦4408 ¦1670 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦Социальная политика ¦74481 ¦577 ¦354 ¦223 ¦ ¦ ¦354 ¦223 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30 ¦Прочие (военкомат) ¦31 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦222492 ¦31843¦22710 ¦9133 ¦7445 ¦3618 ¦15265 ¦5515 ¦
L---+--------------------+--------+-----+------+-------+------+-------+------+--------
ФОМС, всего - 20934 тыс. рублей,
в т.ч. заработная плата - 5653 тыс. рублей, начисления на
оплату труда - 2024 тыс. рублей.
Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
Министерство финансов
Российской Федерации
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
города Благовещенска
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
675000, г. Благовещенск,
ул. им. Ленина, 133
10 июля 2002 г. N 02-06
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
СООБЩАЕТ О НАЛИЧИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, СОСТОЯЩИМ НА
ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА
тыс. руб.
----T------------------------T------T--------------T-------------------------------------------------------¬
¦ ¦Наименование организаций¦Всего ¦В том числе: ¦Из них: ¦
¦ ¦ ¦ +------T-------+------------T------------T---------T----T--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ФОТ ¦Прочие ¦ОАО ¦Гортеплосети¦Водоканал¦САХ ¦Горэлектросети¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦"Амурэнерго"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------+------+-------+------------+------------+---------+----+--------------+
¦1. ¦МПЖРЭП-1 ¦66731 ¦486 ¦66245 ¦31828 ¦17678 ¦6850 ¦2677¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦МПЖРЭП-2 ¦41545 ¦387 ¦41158 ¦26862 ¦3374 ¦9403 ¦529 ¦830 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Управление ЖКХ ¦42025 ¦400 ¦41625 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦145 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦МП "Банно-прачечные ¦2198 ¦479 ¦1719 ¦11 ¦768 ¦569 ¦2 ¦20 ¦
¦ ¦услуги" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦БМП ЖКХ с. Белогорья ¦813 ¦ ¦813 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦ОАО "Амургаз" ¦967 ¦ ¦967 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦ОАО "Гортопсбыт" ¦125 ¦ ¦125 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦МП "Автоколонна-1275" ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ¦МП "Троллейбусное ¦369 ¦ ¦369 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦МП "Кинотеатр "Россия" ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦МП "Кинотеатр "Харбин" ¦160 ¦135 ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦УП ¦203 ¦0 ¦203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Амургостранссигнал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Редакция газеты ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Благовещенск" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦Управление образования ¦26459 ¦20874 ¦5585 ¦ ¦ ¦95 ¦43 ¦167 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15.¦Отдел здравоохранения ¦11743 ¦6007 ¦5736 ¦ ¦76 ¦94 ¦50 ¦105 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16.¦Фонд обязательного ¦20934 ¦0 ¦20934 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медстрахования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦Управление социальной ¦815 ¦814 ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦Отдел культуры ¦877 ¦633 ¦244 ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19.¦Отдел ЗАГС ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20.¦Медицинский вытрезвитель¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21.¦МП "Горэлектросеть" ¦3180 ¦ ¦3180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22.¦Военный комиссариат ¦31 ¦0 ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23.¦Администрация ¦2430 ¦2430 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24.¦Белогорьевская ¦420 ¦218 ¦202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельская администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25.¦Отдел по делам молодежи ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26.¦Городская Дума ¦201 ¦201 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27.¦Управление по делам ГО и¦266 ¦266 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦222492¦33330 ¦189162 ¦58701 ¦21896 ¦17012 ¦3301¦1267 ¦
L---+------------------------+------+------+-------+------------+------------+---------+----+---------------
Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
|
