ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
от 3 июня 2004 г. N 47/91
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА
Заслушав отчет об исполнении городского бюджета за I квартал
2004 года, учитывая заключение постоянной депутатской комиссии по
бюджету, финансам, налогам, экономике и собственности, городская
Дума решила:
1. Принять отчет об исполнении городского бюджета за I квартал
2004 года к сведению.
2. Указать городской администрации на недопоступление в
городской бюджет части прибыли муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента со дня его
подписания.
Председатель
Думы
города Благовещенска
Н.В.ВОЛКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА
(тыс. руб.)
-------------------------------T----------T----------T---------T----------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Уточненный¦Исполнено¦ Процент ¦ Процент ¦
¦ ¦ план на ¦ план на ¦ на 1 ¦исполнения¦исполнения¦
¦ ¦ 2004 год ¦I квартал ¦ апреля ¦ к плану ¦ к плану ¦
¦ ¦ ¦2004 года ¦2004 года¦2004 года ¦I квартала¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 года ¦
+------------------------------+----------+----------+---------+----------+----------+
¦Налоговые доходы, всего ¦859371 ¦198006 ¦184111 ¦21,4 ¦93,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦566564 ¦135987 ¦122980 ¦21,7 ¦90,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль организаций ¦77596 ¦19390 ¦20835 ¦26,9 ¦107,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы физических лиц¦488968 ¦116597 ¦102145 ¦20,9 ¦87,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦37491 ¦11478 ¦13968 ¦37,3 ¦121,7 ¦
¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы по подакцизным товарам ¦34174 ¦8161 ¦8142 ¦23,8 ¦99,8 ¦
¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж (в части сумм ¦3317 ¦3317 ¦5826 ¦в 1,8 раза¦в 1,8 раза¦
¦по расчетам за 2003 год и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦94483 ¦21310 ¦25465 ¦27,0 ¦119,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог, взимаемый в ¦39882 ¦7660 ¦9934 ¦24,9 ¦129,7 ¦
¦связи с применением упрощенной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на вмененный ¦54601 ¦13650 ¦15531 ¦28,4 ¦113,8 ¦
¦доход для отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦69086 ¦15609 ¦7558 ¦10,9 ¦48,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество физических ¦4172 ¦330 ¦387 ¦9,3 ¦117,3 ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество организаций¦64789 ¦15249 ¦443 ¦0,7 ¦2,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с имущества, ¦125 ¦30 ¦8 ¦6,4 ¦26,7 ¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество предприятий¦ ¦ ¦6720 ¦ ¦ ¦
¦(в части сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦30633 ¦2462 ¦6256 ¦20,4 ¦в 2,5 раза¦
¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на добычу полезных ¦1670 ¦589 ¦-4 ¦-0,2 ¦-0,7 ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Водный налог ¦1298 ¦213 ¦45 ¦3,5 ¦21,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог ¦27665 ¦1660 ¦6215 ¦22,5 ¦в 3,7 раза¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ¦61114 ¦11160 ¦7884 ¦12,9 ¦70,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина ¦54294 ¦10098 ¦6900 ¦12,7 ¦68,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Местные налоги и сборы ¦6820 ¦1062 ¦984 ¦14,4 ¦92,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы, всего ¦92567 ¦14724 ¦22181 ¦24,0 ¦150,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ¦73574 ¦10194 ¦18242 ¦24,8 ¦в 1,8 раза¦
¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды по акциям, ¦28 ¦ ¦ ¦0,0 ¦ ¦
¦находящимся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в аренду ¦63546 ¦9194 ¦17916 ¦28,2 ¦в 1,9 раза¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи от государственных и ¦10000 ¦1000 ¦336 ¦3,4 ¦33,6 ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства от распоряжения и ¦ ¦ ¦-10 ¦ ¦ ¦
¦реализации конфискованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, обращенного в доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ¦3086 ¦550 ¦525 ¦17,0 ¦95,5 ¦
¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦15907 ¦3980 ¦3394 ¦21,3 ¦85,3 ¦
¦УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦951938 ¦212730 ¦206292 ¦21,7 ¦97,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦452852 ¦112168 ¦110944 ¦24,5 ¦98,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации от других бюджетов ¦20877 ¦11062 ¦11062 ¦53,0 ¦100,0 ¦
¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции от других бюджетов ¦296342 ¦73813 ¦72647 ¦24,5 ¦98,4 ¦
¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые по ¦38 ¦38 ¦38 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦взаимным расчетам, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии от других бюджетов ¦135595 ¦27255 ¦27197 ¦20,1 ¦99,8 ¦
¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ¦70391 ¦18889 ¦14121 ¦20,1 ¦74,8 ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦1475181 ¦343787 ¦331357 ¦22,5 ¦96,4 ¦
+------------------------------+----------+----------+---------+----------+----------+
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ¦107059 ¦26336 ¦20827 ¦19,5 ¦79,1 ¦
¦МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦8992 ¦2032 ¦1546 ¦17,2 ¦76,1 ¦
¦представительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦98067 ¦24304 ¦19281 ¦19,7 ¦79,3 ¦
¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦3132 ¦829 ¦644 ¦20,6 ¦77,7 ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Органы внутренних дел ¦3132 ¦829 ¦644 ¦20,6 ¦77,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦63468 ¦12861 ¦6267 ¦9,9 ¦48,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Топливно-энергетический ¦26 ¦6 ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦
¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Другие отрасли промышленности ¦3042 ¦155 ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство, архитектура ¦60400 ¦12700 ¦6267 ¦10,4 ¦49,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦8308 ¦1987 ¦732 ¦8,8 ¦36,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельные ресурсы ¦8308 ¦1987 ¦732 ¦8,8 ¦36,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА¦1747 ¦436 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автомобильный транспорт ¦922 ¦230 ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие виды транспорта ¦825 ¦206 ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО¦334797 ¦83372 ¦55103 ¦16,5 ¦66,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное хозяйство ¦274629 ¦63945 ¦36438 ¦13,3 ¦57,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное хозяйство ¦49418 ¦16828 ¦16751 ¦33,9 ¦99,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие структуры коммунального¦10750 ¦2599 ¦1914 ¦17,8 ¦73,6 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦11714 ¦2909 ¦1880 ¦16,0 ¦64,6 ¦
¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предупреждение и ликвидация ¦11333 ¦2705 ¦1824 ¦16,1 ¦67,4 ¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гражданская оборона ¦381 ¦204 ¦56 ¦14,7 ¦27,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦458337 ¦136395 ¦116356 ¦25,4 ¦85,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дошкольное образование ¦119803 ¦37582 ¦28658 ¦23,9 ¦76,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общее образование ¦283912 ¦82477 ¦76475 ¦26,9 ¦92,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы в области ¦54622 ¦16336 ¦11223 ¦20,5 ¦68,7 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦18634 ¦4409 ¦3373 ¦18,1 ¦76,5 ¦
¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦15210 ¦3295 ¦2320 ¦15,3 ¦70,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кинематография ¦2640 ¦660 ¦650 ¦24,6 ¦98,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в области ¦784 ¦454 ¦403 ¦51,4 ¦88,8 ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦3656 ¦913 ¦910 ¦24,9 ¦99,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Телевидение и радиовещание ¦1893 ¦472 ¦470 ¦24,8 ¦99,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Периодическая печать и ¦1763 ¦441 ¦440 ¦25,0 ¦99,8 ¦
¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦272315 ¦68195 ¦59698 ¦21,9 ¦87,5 ¦
¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦241357 ¦60677 ¦52246 ¦21,6 ¦86,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура и спорт ¦3849 ¦1093 ¦1027 ¦26,7 ¦94,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обязательное медицинское ¦27109 ¦6425 ¦6425 ¦23,7 ¦100,0 ¦
¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦213755 ¦49498 ¦49877 ¦23,3 ¦100,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения социального ¦21062 ¦5547 ¦5115 ¦24,3 ¦92,2 ¦
¦обеспечения и службы занятости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная помощь ¦7780 ¦1865 ¦1362 ¦17,5 ¦73,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная политика ¦818 ¦200 ¦115 ¦14,1 ¦57,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в области ¦145619 ¦32854 ¦34406 ¦23,6 ¦104,7 ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные пособия ¦38476 ¦9032 ¦8879 ¦23,1 ¦98,3 ¦
¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦47616 ¦3096 ¦197 ¦0,4 ¦6,4 ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание муниципального ¦47616 ¦3096 ¦197 ¦0,4 ¦6,4 ¦
¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦6929 ¦1550 ¦1450 ¦20,9 ¦93,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦13613 ¦3060 ¦2268 ¦16,7 ¦74,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦3000 ¦750 ¦25 ¦0,8 ¦3,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проведение выборов и ¦2702 ¦ ¦ ¦0,0 ¦ ¦
¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные ¦7911 ¦2310 ¦2243 ¦28,4 ¦97,1 ¦
¦к другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦1565080 ¦395846 ¦319582 ¦20,4 ¦80,7 ¦
L------------------------------+----------+----------+---------+----------+-----------
Профицит бюджета
(со знаком "плюс")
Дефицит бюджета -89899 -52059 11775
(со знаком "минус")
Источники внутреннего 89899 52059 -11775
финансирования дефицита
Кредитные соглашения и 123296 63834 0
договоры, заключенные от
имени муниципальных
образований
- получение кредитов 153296 73834 10000
- погашение основной суммы 30000 10000 10000
долга
Поступления от продажи 1723 1723 1723
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Бюджетные ссуды, полученные -21622 0 0
от бюджетов других уровней
- получение бюджетных ссуд 0 0 0
- погашение основной суммы 21622 0 0
задолженности
Изменение остатков средств -13498 -13498 -13498
бюджета
- остатки на начало отчетного 12041 12041 12041
периода
- остатки на конец отчетного 25539 25539 25539
периода
Справочно:
Оплата труда 330829 83240 79635
Начисления на оплату труда 117863 29201 26576
Итого 448692 112441 106211
Доля заработной платы к 28,7 28,4 33,2
расходам
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА
Бюджет города Благовещенска за I квартал 2004 года исполнен по
доходам на 96,4 процента к плану (план - 343787 тыс. рублей,
исполнено 331357 тыс. рублей), к годовому назначению исполнение
составило 22,5 процента (годовой план - 1475181 тыс. рублей). По
закрепленным доходам исполнение составило 97 процентов (план -
212730 тыс. рублей, исполнено 206292 тыс. рублей). По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года поступило закрепленных
доходов больше на 28499 тыс. рублей (на 1 апреля 2003 года -
177793 тыс. рублей).
Значительное отклонение фактического исполнения доходов от
бюджетных назначений наблюдается по следующим налогам и
неналоговым платежам: по налогу с продаж (план - 3317 тыс. рублей,
исполнено 5826 тыс. рублей - на 175,6 процента), по единому
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (план - 7660 тыс. рублей, исполнено 9934 тыс.
рублей - 129,7 процента), по земельному налогу (план - 1660 тыс.
рублей, исполнено 6215 тыс. рублей - свыше 300 процентов), по
арендной плате за земли (план - 3694 тыс. рублей, исполнено 8900
тыс. рублей - свыше 200 процентов).
Перевыполнение плановых показателей по налогу с продаж
объясняется тем, что кроме планируемого поступления налога по
расчетам IV квартала 2003 года дополнительно поступила недоимка
прошлых лет.
С 2004 года налоговым законодательством расширен перечень
плательщиков единого налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в результате увеличились и
поступления в бюджет данного налога.
Так как сроки уплаты по земельному налогу падают на IV квартал,
в I квартале 2004 года планировались поступления недоимки по
данному налогу (в размере 10 процентов от задолженности), однако
поступило недоимки по налогу больше запланированного на 4555 тыс.
рублей, что объясняется усилением контроля за соблюдением
налоговой дисциплины со стороны налоговой инспекции. Так, на 1
апреля 2004 года налоговой инспекцией направлено
налогоплательщикам 3084 требований об уплате налогов во все уровни
бюджетов на сумму 377240 тыс. рублей, погашено задолженности
предприятиями-должниками после получения требований 60585 тыс.
рублей, в том числе в местный бюджет - 11284 тыс. рублей.
Выставлено инкассовых поручений на счета предприятий 6491 штука на
сумму 102250 тыс. рублей, поступило со счетов по инкассовым
поручениям 5413 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет - 156
тыс. рублей.
Исполнение по доходам от использования муниципального имущества
на 1 апреля 2004 года составило 178,9 процента (план - 10194 тыс.
рублей, исполнено 18242 тыс. рублей), в том числе:
аренда земли - свыше 200 процентов (план - 3694 тыс. рублей,
исполнено 8900 тыс. рублей);
аренда прочего муниципального имущества - 163,9 процента (план
- 5500 тыс. рублей, исполнено 9016 тыс. рублей);
перечисление части прибыли, остающейся после уплаты
обязательных платежей муниципальных предприятий - 33,6 процента
(план - 1000 тыс. рублей, исполнено 336 тыс. рублей).
С целью эффективного использования муниципального имущества с 1
марта 2004 года изменился механизм расчета арендной платы, в
результате арендная плата за сдачу в аренду недвижимого
муниципального имущества повысилась в среднем на 20 - 30
процентов, и в итоге сверх плана поступило в бюджет в I квартале
3516 тыс. рублей.
В I квартале 2004 года планировалось поступление задолженности
по перечислению части прибыли муниципальных предприятий, однако ни
одно предприятие, имеющее задолженность по данному платежу, не
произвело перечислений в городской бюджет, поэтому задолженность
на 1 апреля осталась прежней, то есть 16264,2 тыс. рублей.
В течение I квартала 2004 года перечислили в городской бюджет
часть прибыли по результатам работы за 2003 год, т.е. ранее срока
уплаты (срок - не позднее 1 июня 2004 года) следующие
муниципальные предприятия: МП "Рекламно-информационное агентство"
- 291 тыс. рублей, МП "Городской деловой центр" - 45 тыс. рублей.
Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц на 14452
тыс. рублей (план - 116597 тыс. рублей, исполнено 102145 тыс.
рублей), акцизам на 19 тыс. рублей (план - 8161 тыс. рублей,
исполнено 8142 тыс. рублей), налогу на имущество организаций на
8086 тыс. рублей (план - 15249 тыс. рублей, исполнено (с
поступлениями по расчетам 2003 года и погашением задолженности
прошлых лет) 7163 тыс. рублей), налогу на добычу полезных
ископаемых на 593 тыс. рублей (план - 589 тыс. рублей, исполнено 4
тыс. рублей), водному налогу на 168 тыс. рублей (план - 213 тыс.
рублей, исполнено 45 тыс. рублей), местным налогам и сборам на 78
тыс. рублей (план - 1062 тыс. рублей, исполнено 984 тыс. рублей)
объясняется наличием недоимки, которая на 1 апреля 2004 года
составила:
по налогу на доходы физических лиц 21515 тыс. рублей;
по акцизам 238 тыс. рублей;
по налогу на имущество организаций 7389 тыс. рублей;
по налогу на добычу полезных ископаемых 5932 тыс. рублей;
по плате за воду 201 тыс. рублей;
по местным налогам и сборам 351 тыс. рублей.
Платные услуги оказывали следующие бюджетные организации:
управление здравоохранения, управление образования, отдел
культуры, управление социальной защиты населения и другие. В I
квартале 2004 года поступило доходов от предпринимательской
деятельности данных бюджетных учреждений 14121 тыс. рублей, что
составляет 74,8 процента от плановых назначений (план - 18889 тыс.
рублей).
Средства, поступившие в виде безвозмездных перечислений от
других бюджетов бюджетной системы, составили 110944 тыс. рублей
при плане I квартала 2004 года 112168 тыс. рублей (приложение N
1), в том числе:
- дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 11062 тыс.
рублей;
- субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ - 72647
тыс. рублей;
- средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами государственной власти, - 38 тыс.
рублей;
- субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ - 27197 тыс.
рублей.
Бюджет города Благовещенска на 1 апреля 2004 года исполнен по
расходам в сумме 319582 тыс. рублей при плане I квартала 2004 года
395846 тыс. рублей, или процент исполнения плана составил 80,7.
На выплату заработной платы и начислений на оплату труда
работникам бюджетной сферы направлено 106211 тыс. рублей (ст.
110100 - 79635 тыс. рублей, ст. 110200 - 26576 тыс. рублей).
Удельный вес средств в расходах городского бюджета,
направленных на выплату заработной платы, составляет 33,2 процента
при плане I квартала 2004 года 28,4 процента.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
(тыс. рублей)
- прочие дотации 2862
- прочие субвенции 31537
- собственные средства городского бюджета 71812.
Доля собственных средств, направленных на выплату заработной
платы и начисления на оплату труда работникам бюджетной сферы,
составляет 32,6 процента при плане I квартала 2004 года 32,0
процента.
Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам
городского бюджета на 1 апреля 2004 года снизилась на 68068 тыс.
рублей по сравнению с началом года (на 1 января 2004 года - 136997
тыс. рублей) и составила 68929 тыс. рублей, в том числе по оплате
труда и начислениям на оплату труда - 1425 тыс. рублей (ст. 110100
- 1089 тыс. рублей, ст. 110200 - 336 тыс. рублей).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Расходы на содержание органов местного самоуправления в I
квартале 2004 года исполнены на 79,1 процента, при плане 26336
тыс. рублей профинансировано 20827 тыс. рублей.
На содержание городской Думы и контрольно-счетной палаты
профинансировано в отчетном периоде 1546 тыс. рублей при плане
2032 тыс. рублей, или 76,1 процента.
Расходы на содержание администрации города и ее структурных
подразделений исполнены на 79,3 процента, при плане 24304 тыс.
рублей профинансировано 19281 тыс. рублей. С начала текущего года
численность муниципальных служащих по штатному расписанию
администрации города увеличилась на 3 единицы. С 1 апреля 2004
года создана при администрации города административная комиссия с
количеством 3 единиц на профессиональной основе.
От предпринимательской деятельности в отчетном периоде
поступило 18 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года
составила 114 тыс. рублей, в том числе по денежному содержанию
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое и
хозяйственное обеспечение, 84 тыс. рублей.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
По разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства" ассигнования исполнены на 77,7 процента,
при плане 829 тыс. рублей профинансировано 644 тыс. рублей.
На содержание медицинского вытрезвителя профинансировано в
отчетном периоде 644 тыс. рублей, что составило 77,7 процента к
плану 829 тыс. рублей.
За отчетный период в доход городского бюджета поступило 127
тыс. рублей от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года
составила 183 тыс. рублей, в том числе по оплате труда
аттестованного и вольнонаемного состава 167 тыс. рублей.
Расходы на содержание линейного пункта в п. Аэропорт не
финансировались в результате несвоевременного заключения пунктом
договоров на коммунальное обслуживание.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
По отрасли "Промышленность, энергетика и строительство"
фактическое исполнение за I квартал 2004 года составило 6267 тыс.
рублей, или 48,7 процента (утверждено в бюджете 12861 тыс.
рублей).
Топливно-энергетический комплекс. По данному подразделу
отражены льготы на реализацию постановления областного Совета
народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской
области". Утверждено в бюджете на I квартал 2004 года 6 тыс.
рублей, фактически средства не выделялись.
Другие отрасли промышленности. Финансирование ОАО "Гортопсбыт"
и ОАО "Благовещенский завод строительных материалов"
осуществляется на дотацию населению, проживающему в жилом фонде
без централизованного отопления, в размере 10 процентов. При
утвержденных в бюджете ассигнованиях в сумме 30 тыс. рублей
фактически средства в I квартале 2004 года не выделялись в связи с
отсутствием отгрузки.
Строительство, архитектура. По данному подразделу план
финансирования выполнен на 49,3 процента (утверждено в бюджете
12700 тыс. рублей, фактически профинансировано 6267 тыс. рублей).
На выполнение программы капитального строительства за счет
средств городского бюджета в I квартале 2004 года направлено 6011
тыс. рублей, утверждено в бюджете 12700 тыс. рублей, что
составляет 47,3 процента (см. приложение N 3), в том числе по
объектам:
- по объектам "Здравоохранение" (Центр глазных болезней)
фактически направлено средств городского бюджета в сумме 3629 тыс.
рублей, утверждено в бюджете 5000 тыс. рублей, что составляет 72,6
процента. Выполнено работ в I квартале 2004 года по данному
объекту на сумму 1147 тыс. рублей;
- по объектам "Коммунальное хозяйство" (канализационный
коллектор в Северо-Западном районе) в I квартале 2004 года
направлено средств городского бюджета в сумме 1011 тыс. рублей,
утверждено в бюджете 4400 тыс. рублей. Фактически выполнено работ
по объекту "Канализационный коллектор в Северо-Западном районе" за
I квартал 2004 года на сумму 3866 тыс. рублей;
- по объектам "Образование" (капитальный ремонт СПОШ N 4)
направлено средств городского бюджета в сумме 500 тыс. рублей;
- по другим объектам (берегоукрепление р. Амур, реконструкция
площади им. Победы (проектные работы)) при плане финансирования
1100 тыс. рублей фактически направлено 371 тыс. рублей, что
составляет 33,7 процента;
- по объекту "Строительство кладбища на 17 км Новотроицкого
шоссе" МП "Ритуальные услуги" в I квартале 2004 года направлено
средств в сумме 500 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1000 тыс.
рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" за I квартал 2004
года при плане 1987 тыс. рублей направлено 732 тыс. рублей на
финансирование основных работ и мероприятий управлению архитектуры
и градостроительства администрации города Благовещенска, из них:
- разработка градостроительной документации - 695 тыс. рублей
- создание и ведение градостроительного - 37 тыс. рублей.
кадастра и мониторинга объектов
градостроительной деятельности
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
По данному разделу отражены льготы на реализацию постановления
областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном
доноре Амурской области".
По подразделу "Автомобильный транспорт" (МП "Автоколонна-1275")
план финансирования I квартала - 230 тыс. рублей.
По подразделу "Прочие виды транспорта" (МП "Троллейбусное
управление") план финансирования - 206 тыс. рублей.
Фактически в I квартале 2004 года средства не выделялись по
причине отсутствия областного порядка возмещения затрат,
понесенных организациями и предприятиями в связи с предоставлением
льгот лицам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области".
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования
83372 тыс. рублей фактически направлено 55103 тыс. рублей, или
66,1 процента.
I. План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство"
исполнен на 57 процентов (утверждено в бюджете 63945 тыс. рублей,
фактически профинансировано 36438 тыс. рублей).
По ст. "Субсидии" план финансирования I квартала 2004 года
выполнен на 55,5 процента (утверждено в бюджете 59906 тыс. рублей,
фактически профинансировано 33238 тыс. рублей).
РАСШИФРОВКА ПО СТ. "СУБСИДИИ"
(тыс. руб.)
-----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦ ¦План I квартала¦Факт I квартала¦ % ¦
¦ ¦ 2004 года ¦ 2004 года ¦выполнения¦
+----------------------+---------------+---------------+----------+
¦Убытки по содержанию ¦5012 ¦150 ¦3,0 ¦
¦и эксплуатации жилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------------+---------------+----------+
¦Субсидии населению ¦29166 ¦8175 ¦28,0 ¦
+----------------------+---------------+---------------+----------+
¦Убытки, возникающие ¦17157 ¦16713 ¦97,4 ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------------+---------------+----------+
¦Льготы "Почетный донор¦371 ¦ ¦ ¦
¦Амурской области" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------------+---------------+----------+
¦Средства под приемку ¦8200 ¦8200 ¦100,0 ¦
¦жилья и объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого ¦59906 ¦33238 ¦55,5 ¦
L----------------------+---------------+---------------+-----------
На выплату адресных жилищных субсидий населению,
предоставленных на оплату за жилищно-коммунальные услуги
малообеспеченным гражданам, при плане финансирования 29166 тыс.
рублей фактически направлено 8175 тыс. рублей. За I квартал 2004
года предоставлено субсидий 12387 семьям на сумму 30916 тыс.
рублей (доля городского бюджета - 60 процентов - 18550 тыс.
рублей). Затраты на 1 семью в месяц составили 832 рубля. В
отчетном периоде охвачено субсидиями 18,1 процента населения
города.
На реализацию постановления областного Совета народных
депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области" в части
предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг при
плане финансирования в сумме 371 тыс. рублей фактически средства
не выделялись по причине отсутствия областного порядка возмещения
затрат, понесенных организациями и предприятиями в связи с
предоставлением льгот лицам, имеющим звание "Почетный донор
Амурской области".
По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных
средств составило 79,2 процента (утверждено в бюджете 4039 тыс.
рублей, фактически профинансировано 3200 тыс. рублей).
В I квартале 2004 года выполнено подрядными организациями работ
по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 3076 тыс. рублей.
Восстановлены после пожара жилые дома по ул. Первомайской, 18, ул.
Батарейной, 46/1. Произведена смена шиферной кровли площадью 1032
квадратных метра по ул. им. Ленина, 186. Ведутся работы по смене
электротехнического оборудования по ул. Текстильной, 25.
II. По подразделу "Коммунальное хозяйство" (благоустройство)
план финансирования I квартала 2004 года выполнен на 99,5 процента
(утверждено в бюджете 16828 тыс. рублей, фактически
профинансировано 16751 тыс. рублей).
Выполнено работ по благоустройству в I квартале 2004 года на
сумму 8282 тыс. рублей. Направлено средств городского бюджета в I
квартале на оплату по договору факторинга от 23 декабря 2002 г. N
4 ФГ в сумме 3500 тыс. рублей. Произведена оплата задолженности за
работы по устройству новогодней елки в сумме 672 тыс. рублей. МП
"Спецавтохозяйство по уборке города" выполнено работ по содержанию
городских дорог, путепроводов и мостового перехода на сумму 3449
тыс. рублей, оплачено в сумме 3313 тыс. рублей. МП "Спецучасток
зеленого строительства" выполнено работ на сумму 328 тыс. рублей,
оплата произведена в сумме 200 тыс. рублей. На содержание сетей
наружного освещения фактические затраты составили 1246 тыс.
рублей, оплачено 487 тыс. рублей. Затраты по освещению улиц города
за I квартал 2004 года составили 2880 тыс. рублей, оплачено 1980
тыс. рублей.
III. По разделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план
финансирования выполнен на 73,6 процента (утверждено в бюджете
2599 тыс. рублей, фактически профинансировано 1914 тыс. рублей).
За I квартал 2004 года МП "Банно-прачечные услуги"
профинансировано в сумме 1080 тыс. рублей, утверждено в бюджете
1300 тыс. рублей, процент выполнения составил 83,1. Оказано
платных услуг населению на сумму 5363 тыс. рублей, в том числе
банями - 2198 тыс. рублей, что на 32 процента выше уровня
соответствующего периода прошлого года. Получены убытки в сумме
896 тыс. рублей, в том числе по баням - 890 тыс. рублей, от
деятельности прачечных - 22 тыс. рублей, от прочей деятельности
получена прибыль в сумме 16 тыс. рублей. Фактическая посещаемость
бань в I квартале 2004 года составила 55 тыс. чел./помывок.
Средняя себестоимость 1 чел./помывки - 56,04 рубля при плановой
66,52 рубля. Средний тариф составил 39,89 рубля при плановом 40,52
рубля. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004
года увеличилась по сравнению с данными на начало года на сумму
1165 тыс. рублей и составила 3085 тыс. рублей. Дебиторская
задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года увеличилась по
сравнению с данными на 1 января 2003 года на 710 тыс. рублей и
составила 1891 тыс. рублей.
По бане с. Белогорье при плане финансирования 63 тыс. рублей
фактически направлено 20 тыс. рублей, что составляет 31,7
процента. Фактические убытки за I квартал 2004 года составили 54,3
тыс. рублей. Посещаемость в I квартале 2004 года составила 2,3
тыс. чел./помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки составила
35,43 рубля при плане 28,27 рубля.
По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на 64,7
процента (план - 1236 тыс. рублей, факт - 800 тыс. рублей).
Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению
безродных за I квартал 2004 года составили 1097 тыс. рублей, из
них:
- расходы по захоронению безродных - 244 тыс. рублей,
количество захоронений - 151 ед.;
- содержание санитарной службы - 411 тыс. рублей;
- содержание кладбищ - 442 тыс. рублей.
На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы,
в I квартале 2004 года направлено 14 тыс. рублей (остаток
неиспользованных средств 2003 года).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Всего по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 1880 тыс.
рублей к плану I квартала, или 64,6 процента к плану 2909 тыс.
рублей.
Из областного бюджета на выполнение Федерального закона "О
гражданской обороне" в части финансового обеспечения управления по
делам ГО и ЧС поступило 1784 тыс. рублей, или 76,6 процента к
плану 2330 тыс. рублей.
Кроме того, от предпринимательской деятельности поступило в I
квартале текущего года 40 тыс. рублей.
Из целевого резервного фонда ГО и ЧС в отчетном периоде
средства в сумме 375 тыс. рублей не расходовались.
На мероприятия по гражданской обороне направлено 56 тыс.
рублей, или 27,5 процента к плану 204 тыс. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
На финансирование учреждений образования направлено в I
квартале 2004 года 116356 тыс. рублей, что составило 85,3 процента
к уточненному плану 136395 тыс. рублей, в том числе за счет
средств от предпринимательской деятельности в отчетном периоде
израсходовано 5060 тыс. рублей при плане 9336 тыс. рублей.
На оплату труда было направлено 47072 тыс. рублей, или 107,9
процента к плану 43639 тыс. рублей, в том числе из областного
бюджета выделено дотации на частичное возмещение расходов в связи
с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС в сумме
534 тыс. рублей.
Из областного бюджета поступило в городской бюджет субвенций на
исполнение федеральных и областных законов 48563 тыс. рублей, в
том числе:
- Закона РФ "О внесении изменений и дополнений в отдельные
законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования
общеобразовательных учреждений" - 38829 тыс. рублей;
- Закона РФ "О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 4863
тыс. рублей;
- Закона "О выплатах социального характера и льготах
педагогическим работникам" - в сумме 4836 тыс. рублей;
- Закона "О социальных гарантиях приемным семьям" - 35 тыс.
рублей.
На питание учащихся из малообеспеченных семей в образовательных
школах направлено 1132 тыс. рублей при плане 1182 тыс. рублей, или
95,8 процента. Норма питания в день на одного учащегося составила
11 руб. 34 копейки.
На коммунальные услуги по учреждениям образования предусмотрено
43644 тыс. рублей, исполнено 33430 тыс. рублей, или 77,9 процента.
На компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим
в сельской местности, профинансировано 94 тыс. рублей при плане
146 тыс. рублей.
На приобретение оборудования в плане предусмотрено 560 тыс.
рублей, израсходовано 99 тыс. рублей, или 18 процентов.
На ремонт учреждений образования направлено бюджетных
ассигнований в сумме 1405 тыс. рублей при плане за I квартал 1725
тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года
составила 9433 тыс. рублей, в том числе по оплате труда 468 тыс.
рублей.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, искусство и
кинематография" исполнены на 76,5 процента при уточненном плане
4409 тыс. рублей, исполнено 3373 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры исполнены на 70,4
процента, при плане отчетного периода 3295 тыс. рублей
профинансировано 2320 тыс. рублей, в том числе за счет средств от
предпринимательской деятельности 141 тыс. рублей при плане 100
тыс. рублей.
По оплате труда ассигнования освоены на 32,1 процента, при
уточненном плане 1180 тыс. рублей направлено 379 рублей. Удельный
вес на оплату труда составил 16,3 процента в общем объеме
расходов.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года
составила 645 тыс. рублей, в том числе по оплате труда с учетом
начислений на заработную плату 497 тыс. рублей.
По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за I квартал
2004 года составило 650 тыс. рублей, утверждено в бюджете 660 тыс.
рублей, или 98,5 процента, в том числе:
- по МУ культуры "Кинотеатр "Россия" план финансирования
выполнен на 98,2 процента (утверждено в бюджете 341 тыс. рублей,
фактически профинансировано 335 тыс. рублей). За I квартал 2004
года получено доходов от сдачи площадей в аренду в сумме 175 тыс.
рублей, что на 53 тыс. рублей больше соответствующего уровня
прошлого года, выручка от продажи кинобилетов - 311 тыс. рублей,
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась
на 92 тыс. рублей. Убыток отчетного периода составил 454 тыс.
рублей, за аналогичный период прошлого года - 563 тыс. рублей.
Посещаемость за I квартал 2004 года составила 10487 человек.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года
увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2003 года на 184
тыс. рублей и составила 1519 тыс. рублей, дебиторская увеличилась
на 109 тыс. рублей и составила 513 тыс. рублей;
- по МУ культуры "Кинотеатр "Харбин" план финансирования
выполнен на 98,7 процента (утверждено в бюджете 319 тыс. рублей,
фактически профинансировано 315 тыс. рублей). Доходы от сдачи
помещений в аренду составили 84 тыс. рублей, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличились на 10 тыс. рублей,
выручка от продажи кинобилетов - 166 тыс. рублей, увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 123 тыс. рублей. Посещаемость за I
квартал 2004 года составила 13019 человек, что на 7375 человек
выше соответствующего периода прошлого года. Убыток отчетного
периода составил 340 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого
года - 397 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на
1 апреля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января
2003 года на 143 тыс. рублей и составила 1242 тыс. рублей,
дебиторская составила 21 тыс. рублей.
Расходы по прочим мероприятиям в области культуры и искусства
исполнены на 88,8 процента, при плане 454 тыс. рублей
профинансировано 403 тыс. рублей.
МУП "Городской парк культуры и отдыха" в I квартале 2004 года
профинансирован на сумму 400 тыс. рублей, утверждено в бюджете 450
тыс. рублей, что составляет 88,9 процента.
На компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим
на селе, профинансировано 3 тыс. рублей при плане 4 тыс. рублей.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования
за I квартал 2004 года выполнен на 99,7 процента (утверждено в
бюджете 913 тыс. рублей, фактически профинансировано 910 тыс.
рублей), в том числе:
- по муниципальному учреждению "Информационное агентство
"Город" утверждено в бюджете 472 тыс. рублей, фактически
профинансировано 470 тыс. рублей, что составляет 99,6 процента;
- по муниципальному учреждению "Информационный центр
"Благовещенск" утверждено в бюджете 441 тыс. рублей, фактически
профинансировано 440 тыс. рублей, выполнение - 99,8 процента.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Всего по разделу "Здравоохранение и физическая культура"
ассигнования за первый квартал 2004 года освоены на 87,5 процента,
уточненный план - 68195 тыс. рублей, в том числе по
предпринимательской деятельности - 9328 тыс. рублей, исполнено
59698 тыс. рублей, в том числе по предпринимательской деятельности
- 8730 тыс. рублей.
Из городского бюджета на содержание учреждений здравоохранения
на первый квартал 2004 года предусмотрено ассигнований 60677 тыс.
рублей, в том числе от предпринимательской деятельности 9328 тыс.
рублей, исполнено 52246 тыс. рублей, в том числе от
предпринимательской деятельности - 8730 тыс. рублей, или на 86,1
процента к плану.
Фонд оплаты труда с учетом начислений на оплату труда исполнен
на 88,6 процента, при плане 22553 тыс. рублей исполнено 19988 тыс.
рублей.
Из областного бюджета за первый квартал 2004 года поступило
дотаций на частичное возмещение расходов в связи с повышением
первого разряда ЕТС в сумме 2137 тыс. рублей.
На оплату коммунальных услуг в бюджете на первый квартал 2004
года предусмотрено 17967 тыс. рублей, исполнено 15953 тыс. рублей,
или выполнено на 88,8 процента.
На приобретение оборудования в плане первого квартала 2004 года
предусмотрено 730 тыс. рублей, израсходовано 560 тыс. рублей, или
на 76,7 процента.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года
составила 14694 тыс. рублей.
По государственным полномочиям за первый квартал ассигнования
исполнены на 72,6 процента, при плане 2773 тыс. рублей направлено
2013 тыс. рублей.
На реализацию городских целевых программ "Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия в городе Благовещенске", "Кадры
муниципального здравоохранения", "Сахарный диабет" предусмотрено в
бюджете 1116 тыс. рублей, исполнено 513 тыс. рублей.
На физическую культуру и спорт направлено 1027 тыс. рублей, что
составило 94 процента от плана 1093 тыс. рублей, в том числе:
на мероприятия по физической культуре и спорту согласно
утвержденному календарному плану направлено бюджетных средств 784
тыс. рублей;
на содержание спортивно-оздоровительного комплекса "Юность"
направлено 243 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с учетом
начислений - на 76 тыс. рублей.
В первом квартале из областного бюджета профинансировано
субсидий на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по
платежам на обязательное медицинское страхование по неработающему
населению 6425 тыс. рублей при плане 6425 тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Средства городского бюджета, направленные на реализацию
социальной политики, освоены за отчетный период на 100,8 процента,
при плане 49498 рублей исполнено 49877 тыс. рублей.
На содержание учреждений социального обеспечения было
направлено 5115 тыс. рублей и составило 92,2 процента от плана
5547 тыс. рублей. На содержание учреждений социального обеспечения
помимо средств городского бюджета направлено в I квартале средств
от предпринимательской деятельности 132 тыс. рублей.
На оплату труда работников учреждений социального обеспечения
направлено 2462 тыс. рублей, или 98,9 процента, против плана -
2490 тыс. рублей.
На оказание социальной помощи направлено 1362 тыс. рублей, или
73,0 процента, против плана - 1865 тыс. рублей, из них:
- на оказание адресной социальной поддержки населению
направлено из городского бюджета 335 тыс. рублей при плане 335
тыс. рублей;
- на выплату дополнительного пожизненного материального
обеспечения ветеранам культуры и искусства, членам творческих
союзов согласно постановлению мэра города от 19 июля 2001 г. N
1697 направлено 10 тыс. рублей;
- на доплату к государственным пенсиям муниципальным служащим
израсходовано 1017 тыс. рублей при плане 1523 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено
средств из городского бюджета в сумме 115 тыс. рублей при плане
200 тыс. рублей.
На осуществление прочих мероприятий в области социальной
политики направлено 34406 тыс. рублей, или 104,7 процента, против
уточненного плана 32854 тыс. рублей.
По подразделу "Прочие мероприятия в области социальной
политики" за I квартал 2004 года на возмещение предприятиям и
организациям расходов от предоставления льгот гражданам города
Благовещенска в соответствии с федеральными законами и указами
направлено 20173 тыс. рублей при плане 17642 тыс. рублей
(приложение N 2).
За счет средств фонда компенсаций областного бюджета на
возмещение затрат по:
1. Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" в части предоставления льгот на проезд в
общественном транспорте, услуг связи, медикаментам,
зубопротезированию направлено 3933 тыс. рублей при плановых
назначениях 3967 тыс. рублей. Предприятиями, осуществляющими
перевозку пассажиров в городском и пригородном транспорте, оказано
услуг на сумму 4245 тыс. рублей, профинансировано в сумме 1412,
задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 2833
тыс. рублей. Организациями, предоставляющими льготы по абонентской
плате за телефон и радиоточку, оказано услуг в I квартале 2004
года в сумме 1187 тыс. рублей, профинансировано в сумме 431 тыс.
рублей. Задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила
756 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими
отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за
I квартал 2004 года на сумму 6846 тыс. рублей, профинансировано в
сумме 2064 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля
2004 года составила 4782 тыс. рублей. МП "Стоматологическая
поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов инвалидам
предъявлено к оплате счетов на сумму 42 тыс. рублей,
профинансировано в сумме 26 тыс. рублей, задолженность по
состоянию на 1 апреля 2004 года составила 16 тыс. рублей.
2. Федеральному закону "О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной
политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"
(льготы по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" по жилищно-коммунальным услугам) направлено
13387 тыс. рублей при плановых назначениях 13425 тыс. рублей.
Фактически оказано услуг жилищными предприятиями на сумму 17107
тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года
составила 3720 тыс. рублей.
3. По Федеральным законам "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в р. Теча" предусмотрено 250 тыс. рублей.
Фактически средства не выделялись.
Через управление социальной защиты населения администрации
города Благовещенска направлено средств на реализацию Федерального
закона "О реабилитации жертв политических репрессий" в сумме 2853
тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на возмещение затрат по
Федеральному закону "О ветеранах" направлено 14183 тыс. рублей при
плановых назначениях 14252 тыс. рублей. Фактически оказано услуг
предприятиями и организациями на сумму 29116 тыс. рублей.
Предприятиями пассажирского транспорта предъявлено к оплате
счетов на сумму 10001 тыс. рублей, профинансировано в сумме 5146
тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года
составила 4855 тыс. рублей. Предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства за I квартал 2004 года оказано услуг льготной категории
граждан города Благовещенска по Федеральному закону "О ветеранах"
на сумму 17331 тыс. рублей, профинансировано в сумме 8111 тыс.
рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила
9220 тыс. рублей. Затраты по абонентской плате за радиоточку за I
квартал 2004 года составили 590 тыс. рублей, направлено
финансирования в сумме 193 тыс. рублей, задолженность по состоянию
на 1 апреля 2004 года составила 397 тыс. рублей. Предприятиями и
организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам,
предъявлено к оплате счетов за I квартал 2004 года на сумму 991
тыс. рублей, профинансировано в сумме 593 тыс. рублей,
задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 398
тыс. рублей. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и
ремонт зубных протезов ветеранам предъявлено к оплате счетов на
сумму 203 тыс. рублей, профинансировано в сумме 140 тыс. рублей,
задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 63 тыс.
рублей.
Из областного бюджета на выполнение Федерального закона "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части выплат
текущего года поступило 8879 тыс. рублей, или 98,3 процента к
плану 9032 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2003 года составила
13468 тыс. рублей, в том числе:
- по учреждениям социального обеспечения - 144 тыс. рублей;
- задолженность по пособиям гражданам, имеющим детей, 2004 тыс.
рублей.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
За I квартал 2004 года исполнение по разделу "Обслуживание
муниципального внутреннего долга" составило 197 тыс. рублей -
суммы уплаченных процентов за пользование кредитом по кредитному
договору N 148 Ю от 1 октября 2003 года.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов,
плоских дорожных знаков, замену, монтаж плоского дорожного знака,
нанесению линий дорожной разметки, монтаж и техническое
обслуживание пешеходных ограждений УП "Амургостранссигнал" за I
квартал 2004 года направлено 1450 тыс. рублей при плане 1550 тыс.
рублей, или процент выполнения плана составил 93,5.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
По разделу "Прочие расходы" при плане 3060 тыс. рублей
исполнение составило 2268 тыс. рублей, или 74,1 процента.
Из резервного фонда администрации направлено 25 тыс. рублей.
На прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам,
направлено 2243 тыс. рублей при плане 2310 тыс. рублей, в том
числе:
тыс. рублей
--------------------------------------------------------T---------¬
¦ Направление расходов ¦Исполнено¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- финансовая поддержка межрайонной ИМНС России N 1 по ¦200 ¦
¦Амурской области ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- дотация городскому совету ветеранов ¦27 ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- содержание координационного совета ветеранского ¦9 ¦
¦движения ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- содержание органа общественной безопасности ¦193 ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- расходы, связанные с награждением почетными ¦32 ¦
¦грамотами администрации города ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- расходы на установку окон детскому ¦30 ¦
¦военно-патриотическому объединению "Россия" ¦ ¦
¦из резервного фонда администрации ¦ ¦
¦Амурской области ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- оплата государственной пошлины по судам ¦5 ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- возмещение морального вреда Маврину ¦5 ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦- расходы, связанные с обеспечением хозяйственной ¦1742 ¦
¦деятельности военного комиссариата, в том числе ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦хозяйственное содержание здания военного ¦959 ¦
¦комиссариата ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------+
¦организация призыва на военную службу ¦783 ¦
L-------------------------------------------------------+----------
Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
Приложение N 1
к Пояснительной записке
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА 1 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА
-----------------------------------------------T-----------T-----------T----------¬
¦ ¦ План на ¦ Исполнено ¦ Процент ¦
¦ ¦ I квартал ¦ на 1 ¦исполнения¦
¦ ¦ 2004 года ¦ апреля ¦к плану на¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦ 2004 года ¦I квартал ¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦2004 года ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (%) ¦
+----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦Дотации от других бюджетов бюджетной системы ¦11062 ¦11062 ¦100,0 ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на возмещение убытков от содержания ¦8200 ¦8200 ¦100,0 ¦
¦объектов жилищно-коммунального хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-культурной сферы, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведение органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие дотации ¦2862 ¦2862 ¦100,0 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на частичное возмещение расходов в связи с ¦2862 ¦2862 ¦100,0 ¦
¦повышением тарифной ставки (оклада) первого ¦ ¦ ¦ ¦
¦разряда ЕТС по оплате труда работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции от других бюджетов бюджетной системы¦73813 ¦72647 ¦98,4 ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных ¦9032 ¦9032 ¦100,0 ¦
¦пособиях гражданам, имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О государственных пособиях гражданам, ¦9032 ¦9032 ¦100,0 ¦
¦имеющим детей" в части выплат текущего года ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О государственных пособиях гражданам, ¦0 ¦0 ¦ ¦
¦имеющим детей" в части погашения кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию ¦795 ¦795 ¦100,0 ¦
¦Закона РФ "О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦
¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субвенции на возмещение льгот по оплате ¦13425 ¦13425 ¦100,0 ¦
¦жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федеральным законом "О внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищной политики" и другие законодательные ¦ ¦ ¦ ¦
¦акты РФ в части совершенствования системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплаты жилья и коммунальных услуг" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субвенции ¦50561 ¦49395 ¦97,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Закон Амурской области "О социальных ¦4836 ¦4836 ¦100,0 ¦
¦гарантиях и льготах педагогическим работникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О пожарной безопасности" в части ¦0 ¦0 ¦ ¦
¦финансового обеспечения мер пожарной ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности общеобразовательных муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Закон Амурской области "О социальных ¦35 ¦35 ¦100,0 ¦
¦гарантиях приемным семьям в Амурской области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ¦38829 ¦38829 ¦100,0 ¦
¦отдельные законодательные акты РФ в части, ¦ ¦ ¦ ¦
¦касающейся финансирования общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной¦4863 ¦4863 ¦100,0 ¦
¦защите детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦
¦попечения родителей" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Закон Амурской области "О социальных ¦87 ¦87 ¦100,0 ¦
¦гарантиях работникам культурно-просветительных¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капвложения в основные средства ¦0 ¦0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- программа "Стабилизация и повышение уровня ¦125 ¦0 ¦ ¦
¦бытового обслуживания населения области на ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 - 2007 гг." ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- программа "Охрана окружающей среды в ¦948 ¦0 ¦ ¦
¦Амурской области на 2003 - 2007 гг." ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- постановление областного Совета народных ¦838 ¦745 ¦88,9 ¦
¦депутатов "О Положении о Почетном доноре ¦ ¦ ¦ ¦
¦Амурской области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые по взаимным расчетам ¦38 ¦38 ¦100,0 ¦
+----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦Субсидии от других бюджетов бюджетной системы ¦27255 ¦27197 ¦99,8 ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию ¦3967 ¦3967 ¦100,0 ¦
¦ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" за ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением льгот по оплате ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение ¦250 ¦192 ¦76,8 ¦
¦льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг связи, проезда на общественном ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорте городского и пригородного ¦ ¦ ¦ ¦
¦сообщения гражданам, подвергшимся ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиационному воздействию вследствие ¦ ¦ ¦ ¦
¦катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском ¦ ¦ ¦ ¦
¦полигоне ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на компенсацию ¦31 ¦31 ¦100,0 ¦
¦расходов по предоставлению льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальных услуг отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦категориям граждан, работающих и проживающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субсидии ¦23007 ¦23007 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии на погашение кредиторской ¦6425 ¦6425 ¦100,0 ¦
¦задолженности прошлых лет по платежам на ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательное медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦
¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О гражданской обороне" в части ¦2330 ¦2330 ¦100,0 ¦
¦финансового обеспечения управлений по делам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГО и ЧС категорированных городов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О ветеранах" ¦14252 ¦14252 ¦100,0 ¦
+----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦Всего безвозмездные перечисления ¦112168 ¦110944 ¦98,9 ¦
L----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------
Приложение N 2
к Пояснительной записке
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТ
СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА (РАЗДЕЛ 1806 ОТЧЕТА)
тыс. рублей
---------------------------T---------T---------T----------T-----------T-------------¬
¦ ¦ План, ¦Исполнено¦ Процент ¦Предъявлено¦Задолженность¦
¦ ¦I квартал¦ за I ¦выполнения¦ к оплате ¦ на 1 апреля ¦
¦ ¦2004 года¦ квартал ¦ ¦ ¦ 2004 года ¦
¦ ¦ ¦2004 года¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Фонд компенсаций ¦17642 ¦20173 ¦114,3 ¦32491 ¦12318 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "Об основах федеральной¦13425 ¦13387 ¦99,7 ¦17107 ¦3720 ¦
¦жилищной политики" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- ЖКУ ¦13425 ¦13387 ¦99,7 ¦17101 ¦3714 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- топливо ¦ ¦ ¦ ¦6 ¦6 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О социальной защите ¦3967 ¦3933 ¦99,1 ¦12320 ¦8387 ¦
¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- услуги связи ¦375 ¦374 ¦99,7 ¦1019 ¦645 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- услуги радио ¦57 ¦57 ¦100 ¦168 ¦111 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- проезд на транспорте ¦1413 ¦1412 ¦99,9 ¦4245 ¦2833 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- медикаменты ¦2080 ¦2064 ¦99,2 ¦6846 ¦4782 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- зубопротезирование ¦42 ¦26 ¦61,9 ¦42 ¦16 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О социальной защите ¦250 ¦ ¦ ¦211 ¦211 ¦
¦граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздействию радиации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Реабилитированные ¦ ¦2853 ¦ ¦2853 ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Областной бюджет ¦14252 ¦14183 ¦99,5 ¦29116 ¦14933 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О ветеранах" ¦14252 ¦14183 ¦99,5 ¦29116 ¦14933 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- ЖКУ ¦8162 ¦8111 ¦99,4 ¦17331 ¦9220 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- радио ¦193 ¦193 ¦100 ¦590 ¦397 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- проезд ¦5146 ¦5146 ¦100 ¦10001 ¦4855 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- медикаменты ¦611 ¦593 ¦97,1 ¦991 ¦398 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- зубопротезирование ¦140 ¦140 ¦100 ¦203 ¦63 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Городской бюджет ¦960 ¦50 ¦ ¦753 ¦703 ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Прочие категории ¦960 ¦ ¦ ¦703 ¦703 ¦
¦(многодетные, старшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Зубопротезирование ¦ ¦50 ¦ ¦50 ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Итого ¦32854 ¦34406 ¦104,7 ¦62360 ¦27954 ¦
L--------------------------+---------+---------+----------+-----------+--------------
Приложение N 3
к Пояснительной записке
ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИНЯТОЙ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
В I КВАРТАЛЕ 2004 ГОДА
-----T------------------T-------T---------------T--------------T-------------T---------T-------------¬
¦ ПР ¦ ¦План, I¦ Факт ¦ Процент ¦Задолженность¦Выполнено¦Задолженность¦
¦ ¦ ¦квартал¦финансирования,¦ выполнения ¦ на 1 января ¦работ в I¦ на 1 января ¦
¦ ¦ ¦ 2004 ¦ I квартал ¦ плана ¦ 2004 года ¦ квартале¦ 2004 года ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ 2004 года ¦финансирования¦ ¦2004 года¦ ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦ ¦Всего ¦12700 ¦6011 ¦47,3 ¦14877 ¦5597 ¦14463 ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦0707¦1. Здравоохранение¦5000 ¦3629 ¦72,6 ¦13728 ¦1147 ¦11246 ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦ ¦- Центр глазных ¦5000 ¦3629 ¦72,6 ¦13728 ¦1147 ¦11246 ¦
¦ ¦болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦ ¦- детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦0707¦2. Коммунальное ¦5100 ¦1011 ¦19,8 ¦1136 ¦3868 ¦3993 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦ ¦- канализационный ¦4400 ¦1011 ¦23,0 ¦1120 ¦3866 ¦3975 ¦
¦ ¦коллектор в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Северо-Западном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе, I очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦ ¦- водовод сырой ¦500 ¦ ¦ ¦16 ¦2 ¦18 ¦
¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦ ¦- водопровод в ¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Астрахановка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦0707¦4. Другие отрасли ¦1100 ¦371 ¦33,7 ¦11 ¦82 ¦+278 ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦0707¦5. Образование ¦500 ¦500 ¦100 ¦2 ¦ ¦+498 ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦ ¦- капитальный ¦500 ¦500 ¦100 ¦2 ¦ ¦+498 ¦
¦ ¦ремонт СПОШ N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦0707¦6. Прочие расходы ¦1000 ¦500 ¦50 ¦ ¦500 ¦ ¦
¦ ¦(кладбище на 17 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новотроицкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шоссе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------+-------+---------------+--------------+-------------+---------+--------------
|
