ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2003 г. N 37/104
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Заслушав отчет городской администрации об исполнении городского
бюджета за первое полугодие 2003 года, городская Дума решила:
1. Отчет об исполнении городского бюджета города Благовещенска
за первое полугодие 2003 года принять к сведению.
2. Рекомендовать городской администрации проводить
финансирование по статье "Обязательное медицинское страхование" на
уровне не менее 75 процентов от плановых платежей, предусмотренных
в бюджете на 2003 год.
Мэр
города Благовещенска
А.М.КОЛЯДИН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2003 ГОДА
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Уточненный¦ Исполнено¦ Процент ¦ Процент ¦
¦ ¦ план 2003¦ план I ¦ на 1 июля¦исполнения¦исполнения¦
¦ ¦ года ¦ полугодия¦ 2003 года¦ к плану ¦ к плану I¦
¦ ¦ (тыс. ¦ 2003 года¦ (тыс. ¦ 2003 года¦ полугодия¦
¦ ¦ руб.) ¦ (тыс. ¦ руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Налоговые доходы, всего ¦722436 ¦333924 ¦391774 ¦54,2 ¦117,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦474853 ¦229237 ¦263217 ¦55,4 ¦114,8 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль ¦84508 ¦34648 ¦41665 ¦49,3 ¦120,3 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы ¦38084 ¦190139 ¦217626 ¦57,1 ¦114,5 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на игорный бизнес ¦9500 ¦4450 ¦3926 ¦41,3 ¦88,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И ¦86288 ¦41740 ¦45446 ¦52,7 ¦108,9 ¦
¦УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы ¦48654 ¦23556 ¦26789 ¦55,1 ¦113,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦6 ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦37634 ¦18184 ¦18651 ¦49,6 ¦102,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ¦73599 ¦32900 ¦27872 ¦37,9 ¦84,7 ¦
¦ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог, взимаемый ¦19347 ¦10440 ¦13854 ¦71,6 ¦132,7 ¦
¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на ¦54252 ¦22460 ¦14018 ¦25,8 ¦62,4 ¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦49515 ¦20394 ¦26878 ¦54,3 ¦131,8 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦4700 ¦530 ¦1411 ¦30,0 ¦в 2,7 раза¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦44715 ¦19814 ¦25401 ¦56,8 ¦128,2 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с имущества, ¦100 ¦50 ¦66 ¦66,0 ¦132,0 ¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦26089 ¦3989 ¦5411 ¦20,7 ¦135,6 ¦
¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦74 ¦ ¦ ¦
¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на добычу ¦709 ¦354 ¦586 ¦82,7 ¦165,5 ¦
¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦23 ¦ ¦ ¦
¦лесным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за пользование ¦180 ¦35 ¦62 ¦34,4 ¦177,1 ¦
¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог ¦25200 ¦3600 ¦4666 ¦18,5 ¦129,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ ¦12092 ¦5664 ¦22950 ¦189,8 ¦в 4,1 раза¦
¦И СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина ¦7100 ¦3550 ¦20188 ¦284,3 ¦в 5,7 раза¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Местные налоги и сборы ¦4992 ¦2114 ¦2762 ¦55,3 ¦130,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы, ¦76819 ¦32868 ¦33633 ¦43,8 ¦102,3 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ¦67602 ¦28278 ¦27991 ¦41,4 ¦99,0 ¦
¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды по акциям, ¦28 ¦28 ¦28 ¦ ¦ ¦
¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в ¦55574 ¦25100 ¦26741 ¦48,1 ¦106,5 ¦
¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи от ¦12000 ¦3150 ¦1087 ¦9,1 ¦34,5 ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления от ¦ ¦ ¦135 ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разрешенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ¦3078 ¦1560 ¦1064 ¦34,6 ¦68,2 ¦
¦ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ¦6139 ¦3030 ¦4492 ¦73,2 ¦148,3 ¦
¦ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ¦ ¦ ¦86 ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦799255 ¦366792 ¦425407 ¦53,2 ¦116,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦402846 ¦233648 ¦231886 ¦57,6 ¦99,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации от других ¦235269 ¦148329 ¦148329 ¦63,0 ¦100,0 ¦
¦бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции от других ¦124886 ¦61269 ¦61270 ¦49,1 ¦100,0 ¦
¦бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии от других ¦42691 ¦24050 ¦22287 ¦52,2 ¦92,7 ¦
¦бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦1202101 ¦600440 ¦657293 ¦54,7 ¦109,5 ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ ¦92689 ¦47687 ¦38992 ¦42,1 ¦81,8 ¦
¦УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦САМОУПРАВЛЕНИЕ, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦7470 ¦3832 ¦2783 ¦37,3 ¦72,6 ¦
¦представительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦85219 ¦43643 ¦36209 ¦42,5 ¦83,0 ¦
¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦3346 ¦1662 ¦1457 ¦43,5 ¦87,7 ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Органы внутренних дел ¦3346 ¦1662 ¦1457 ¦43,5 ¦87,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ¦74658 ¦44668 ¦40823 ¦54,7 ¦91,4 ¦
¦ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦7525 ¦3883 ¦1841 ¦24,5 ¦47,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ¦1072 ¦536 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦383908 ¦215332 ¦189255 ¦49,3 ¦87,9 ¦
¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное хозяйство ¦272055 ¦146611 ¦125198 ¦46,0 ¦85,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное хозяйство ¦99706 ¦61951 ¦59526 ¦59,7 ¦96,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие структуры ¦12147 ¦6770 ¦4531 ¦37,3 ¦66,9 ¦
¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ¦10212 ¦4330 ¦3520 ¦34,5 ¦81,3 ¦
¦ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦350513 ¦197733 ¦163059 ¦46,5 ¦82,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дошкольное образование ¦89303 ¦47971 ¦35324 ¦39,6 ¦73,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общее образование ¦213805 ¦125289 ¦108319 ¦50,7 ¦86,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы в ¦47405 ¦24473 ¦19416 ¦41,0 ¦79,3 ¦
¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦20851 ¦9290 ¦7248 ¦34,8 ¦78,0 ¦
¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦16919 ¦6898 ¦5162 ¦30,5 ¦74,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кинематография ¦3121 ¦1720 ¦1515 ¦48,5 ¦88,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в ¦811 ¦672 ¦571 ¦70,4 ¦85,0 ¦
¦области культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦2636 ¦1676 ¦1540 ¦58,4 ¦91,9 ¦
¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Телевидение и ¦1195 ¦595 ¦580 ¦48,5 ¦97,5 ¦
¦радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Периодическая печать и ¦1441 ¦1081 ¦960 ¦66,6 ¦88,8 ¦
¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦308281 ¦153685 ¦102668 ¦33,3 ¦66,8 ¦
¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦185485 ¦94570 ¦69509 ¦37,5 ¦73,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура и ¦3841 ¦2638 ¦1878 ¦48,9 ¦71,2 ¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обязательное ¦118955 ¦56477 ¦31281 ¦26,3 ¦55,4 ¦
¦медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦299053 ¦141226 ¦113429 ¦37,9 ¦80,3 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения социального ¦18417 ¦8878 ¦7357 ¦39,9 ¦82,9 ¦
¦обеспечения и службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная помощь ¦4583 ¦1979 ¦1260 ¦27,5 ¦63,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная политика ¦379 ¦192 ¦166 ¦43,8 ¦86,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в ¦217959 ¦103240 ¦78468 ¦36,0 ¦76,0 ¦
¦области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные пособия ¦57715 ¦26937 ¦26178 ¦45,4 ¦97,2 ¦
¦гражданам, имеющим детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ¦5128 ¦3133 ¦947 ¦18,5 ¦30,2 ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОГО И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание ¦5128 ¦3133 ¦947 ¦18,5 ¦30,2 ¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦6276 ¦3000 ¦2348 ¦37,4 ¦78,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦8236 ¦4576 ¦3535 ¦42,9 ¦77,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проведение выборов и ¦800 ¦800 ¦700 ¦87,5 ¦87,5 ¦
¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы, не ¦7436 ¦3776 ¦2835 ¦38,1 ¦75,1 ¦
¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦1574384 ¦832417 ¦670662 ¦42,6 ¦80,6 ¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
Профицит бюджета (со
знаком "плюс")
Дефицит бюджета (со -372283 -231977 -13369
знаком "минус")
Источники внутреннего 372283 231977 13369
финансирования дефицита
Кредитные соглашения и 25500 25500 25500
договоры, заключенные от
имени муниципальных
образований
- получение кредитов 39000 39000 39000
- погашение основной 13500 13500 13500
суммы долга
Поступления от продажи 330
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
Бюджетные ссуды, 368517 228211 9273
полученные от бюджетов
других уровней
- получение бюджетных 390140 240118 21180
ссуд
- погашение основной 21623 11907 11907
суммы задолженности
Изменение остатков -21734 -21734 -21734
средств бюджета
- остатки на начало 3306 3306 3306
отчетного периода
- остатки на конец 25040 25040 25040
отчетного периода
Справочно:
Оплата труда 276511 147218 123295
Начисления на оплату 97042 50999 44234
труда
Итого 373553 198217 167529
Доля з/пл к расходам 23,7 23,8 25,0
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Бюджет города Благовещенска за первое полугодие 2003 года
исполнен по доходам на 109,5 процента (уточненный план - 600440
тыс. рублей, исполнено 657293 тыс. рублей); к годовому назначению
выполнение составило 54,7 процента (уточненный годовой план -
1202101 тыс. рублей). По закрепленным доходам исполнение составило
116 процентов (уточненный план - 366792 тыс. рублей, исполнено на
1 июля 2003 года 425407 тыс. рублей). По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года поступило закрепленных
доходов больше на 108561 тыс. рублей (на 1 июля 2002 года
поступило 316846 тыс. рублей).
Ведущее место в собственной доходной базе занимает налог на
доходы физических лиц (51,2 процента), далее идут налог на прибыль
(9,8 процента), налог на имущество предприятий, акцизы и доходы от
использования муниципального имущества составляют в собственных
доходах по 6 процентов, государственная пошлина и налог с продаж
около 5 процентов, остальные налоги и сборы составляют в
собственной доходной базе менее 5 процентов.
Значительное отклонение фактического исполнения доходов за
первое полугодие 2003 года от бюджетных назначений наблюдается по
налогу на прибыль. Процент исполнения по данному источнику
составил 120,3 (план - 34648 тыс. рублей, исполнено 41665 тыс.
рублей), что связано с перечислением плательщиками авансовых
платежей в размерах больших, чем предусмотрено расчетами, в
дальнейшем переплата по налогу на прибыль будет возвращена
плательщикам. В результате проводимых мероприятий по
реструктуризации задолженности по налогу на имущество предприятий
поступило в бюджет сверх плана 5587 тыс. рублей, по плате за воду
- 27 тыс. рублей, или процент исполнения соответственно составил
128,2 и 177,1 процента.
В связи с изменением с 1 января 2003 года налогового
законодательства большое количество плательщиков, такие как,
оказывающие ремонтно-строительные, медицинские, парикмахерские,
бухгалтерские, юридические услуги, услуги гостиниц, розничная
продажа горюче-смазочных материалов, розничная торговля,
осуществляемая через магазины с площадью торгового зала более 150
кв. м, ранее являющиеся плательщиками единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, перешли на общий режим
налогообложения, в результате, выполнение плана по единому налогу
на вмененный доход для отдельных видов деятельности составил лишь
62,4 процента к плану первого полугодия (план первого полугодия -
22460 тыс. рублей, фактически исполнено 14018 тыс. рублей). При
этом по вмененному налогу на 1 июля 2003 года числится недоимка в
сумме 8242 тыс. рублей.
Резко, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
возросли поступления в городской бюджет по государственной
пошлине, что объясняется зачислением в городской бюджет сумм,
ранее зачисляемых в федеральный бюджет: за рассмотрение и выдачу
документов, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом
из гражданства РФ, въездом в РФ, за регистрацию иностранных
граждан. Процент выполнения по данному источнику составил свыше
500 (план первого полугодия - 3550 тыс. рублей, исполнено 20188
тыс. рублей).
Невыполнение плана по налогу на игорный бизнес в сумме 524 тыс.
рублей (план - 4450 тыс. рублей, исполнено 3926 тыс. рублей),
целевому сбору на содержание милиции на 27 тыс. рублей (план - 254
тыс. рублей, исполнено 227 тыс. рублей) объясняется наличием
недоимки, которая на 1 июля 2003 года составила:
- налог на игорный бизнес - 2014 тыс. рублей;
- целевой сбор на содержание милиции - 45 тыс. рублей.
Низкий процент выполнения (34,5 процента) по платежам
муниципальных предприятий (перечисление части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и других обязательных платежей), хотя на 1
июля 2003 года муниципальные унитарные предприятия имеют
задолженность в городской бюджет по данному платежу в сумме
16396,6 тыс. рублей, в том числе МП "Центральный рынок" - 15099,1
тыс. рублей; МП "УКС" - 920,2 тыс. рублей; МП "Магазин "Овощи -
Фрукты" - 140 тыс. рублей; МП "Объектив" - 93,8 тыс. рублей; МП
"Электрон" - 43,9 тыс. рублей; МП "Книжный мир" - 12,9 тыс.
рублей; МП "Городская аптека" - 70 тыс. рублей; МПКФ "Локон" -
16,7 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления из бюджетов вышестоящего уровня
составили 231886 тыс. рублей при плане на 2003 год - 402846 тыс.
рублей, на первое полугодие 2003 года - 233648 тыс. рублей
(приложение N 1).
План первого полугодия 2003 года по расходам исполнен на 80,6
процента (уточненный план - 832417 тыс. рублей, выполнено 670662
тыс. рублей). К годовому назначению выполнение составило 42,6
процента (уточненный план 2003 года - 1574384 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в расходной части городского бюджета
занимают расходы по финансированию социально-культурных
мероприятий, плановые назначения по которым исполнены на 77
процентов (план - 503610 тыс. рублей, факт - 387944 тыс. рублей).
План первого полугодия 2003 года (275128 тыс. рублей) по расходам
на финансирование муниципального хозяйства выполнен на 88,1
процента (факт - 242269 тыс. рублей).
На выплату заработной платы, отпускных работникам бюджетных
учреждений направлено 123295 тыс. рублей, начислений на оплату
труда - 44234 тыс. рублей, всего на общую сумму 167529 тыс.
рублей, что составляет 25 процентов в общей сумме расходов
городского бюджета при плане 23,8 процента.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
(тыс. рублей)
- дотации на выравнивание уровня 31548,1
бюджетной обеспеченности
- ссуды из областного бюджета 9180,0
- собственные средства городского 126800,9
бюджета
Доля собственных средств, направленная на выплату заработной
платы, составляет 29,8 процента.
Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам
городского бюджета на 1 июля 2003 года снизилась на 44758 тыс.
рублей по сравнению с началом года (на 1 января 2003 года - 183604
тыс. рублей), на 83646 тыс. рублей по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и составила 138846 тыс. рублей, из них по
заработной плате бюджетным учреждениям за май - июнь 2003 года -
31707 тыс. рублей, по платежам на неработающее население - 25196
тыс. рублей (в части выплаты заработной платы - 20157 тыс.
рублей); по оказанным коммунальным услугам бюджетным учреждениям -
1518 тыс. рублей, муниципальным предприятиям ЖКХ - 13500 тыс.
рублей, по пособиям гражданам, имеющим детей, - 16944 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами за первое полугодие 2003 года
составило 13369 тыс. рублей. Финансирование дефицита
осуществлялось за счет следующих источников: кредитные соглашения
и договоры - 25500 тыс. рублей (получено 39000 тыс. рублей,
погашено 13500 тыс. рублей); изменение остатков средств на счетах
- 21734 тыс. рублей (на начало отчетного периода - 3306 тыс.
рублей, на конец отчетного периода - 25040 тыс. рублей), бюджетные
ссуды, полученные от бюджетов других уровней, - 9273 тыс. рублей
(получено 21180 тыс. рублей, погашено 11907 тыс. рублей).
Ссуды из областного бюджета получены в сумме 21180 тыс. рублей
на целевые расходы: 12000 тыс. рублей - на погашения задолженности
перед ОАО "Амурэнерго", 9180 тыс. рублей - на выплату заработной
платы и отпускных работникам бюджетной сферы. Погашена
задолженность по ссудам: за 2001 - 2002 годы - 7541 тыс. рублей,
за 2003 год - 4366 тыс. рублей.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
За первое полугодие 2003 года расходы на содержание органов
местного самоуправления составили 38992 тыс. рублей, или 81,8
процента к плану (47687 тыс. рублей), что к общему объему расходов
составило 5,8 процента при плановом назначении 5,7 тыс. рублей.
На денежное содержание выборных должностных лиц и муниципальных
служащих, а также работников, осуществляющих техническое и
хозяйственное обслуживание, за отчетный период направлено 22837
тыс. рублей, что составило 89,5 процента к уточненному плану
(25507 тыс. рублей). На содержание городской Думы и в том числе
контрольно-счетной палаты ассигнования за первое полугодие освоены
на 72,6 процента.
Кредиторская задолженность по разделу "Государственное
управление и местное самоуправление" за первое полугодие составила
4941 тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 4863 тыс. рублей.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ассигнования на содержание медицинского вытрезвителя за первое
полугодие освоены на 87,7 процента к уточненному плану 1662 тыс.
рублей, исполнено 1457 тыс. рублей.
На выплату денежного довольствия аттестованного состава и
оплату труда вольнонаемного состава направлено 990 тыс. рублей,
что составило 95,6 процента к плану (1037 тыс. рублей).
За отчетный период в доход городского бюджета поступило
денежных средств от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, в
сумме 243 тыс. рублей, или 106,1 процента к плану первого
полугодия, который составил 229 тыс. рублей. Это позволило
возместить расходы на содержание медицинского вытрезвителя всего
на 13,9 процента, предусмотрено по плану возмещение в размере 22,1
процента.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО
По отрасли "Промышленность, энергетика, строительство"
фактическое исполнение за первое полугодие 2003 года составило
40823 тыс. рублей, или 91,4 процента (утверждено в бюджете на
первое полугодие 2003 года 44668 тыс. рублей).
Другие отрасли промышленности. Финансирование ОАО "Гортопсбыт"
и ОАО "Благовещенский завод строительных материалов"
осуществляется на возмещение разницы в ценах на реализацию топлива
населению, проживающему в частном секторе (10 процентов). При
утвержденных в бюджете ассигнованиях в сумме 740 тыс. рублей
фактически направлено за первое полугодие 2003 года 623 тыс.
рублей, что составляет 84,2 процента.
Строительство, архитектура. По статье "Государственные
капитальные вложения на безвозвратной основе" план финансирования
выполнен на 91,5 процента (утверждено в бюджете 43918 тыс. рублей,
фактически профинансировано 40200 тыс. рублей), из них:
- на выполнение программы капитального строительства за счет
средств городского бюджета за первое полугодие 2003 года
направлено 25447 тыс. рублей, утверждено в бюджете 32499 тыс.
рублей, что составляет 78,3 процента (см. приложение N 2), в том
числе по объектам:
- по объектам "Здравоохранение" (Центр глазных болезней)
фактически направлено средств городского бюджета в сумме 21712
тыс. рублей, утверждено в бюджете 25531 тыс. рублей. Выполнено
работ за первое полугодие 2003 года по строительству данного
объекта на сумму 20389 тыс. рублей, а с учетом задолженности
прошлых лет выполнение составляет 25689 тыс. рублей. По состоянию
на 1 июля 2003 года задолженность за выполненные работы составила
3977 тыс. рублей;
- по объектам "Коммунальное хозяйство" за первое полугодие 2003
года направлено 2041 тыс. рублей, в том числе по объекту
"Канализационный коллектор в Северо-Западном районе" - 2000 тыс.
рублей, по объекту "Водовод сырой воды" - 41 тыс. рублей
(кредиторская задолженность за 2002 год). Утверждено в бюджете
2055 тыс. рублей. Фактически выполнено работ по объекту
"Канализационный коллектор в Северо-Западном районе" в первом
полугодии 2003 года на сумму 8440 тыс. рублей. По состоянию на 1
июля 2003 года задолженность за выполненные работы составила 6440
тыс. рублей;
- по объектам "Образование" (пристройка к школе N 4) выполнено
работ в первом полугодии 2003 года на сумму 2068 тыс. рублей, а с
учетом задолженности прошлых лет - 2890 тыс. рублей. Направлено
средств городского бюджета 1694 тыс. рублей. По состоянию на 1
июля 2003 года задолженность за выполненные работы составила 1196
тыс. рублей.
На выполнение программы развития пассажирского транспорта в
городе Благовещенске на период 2002 - 2005 годы МП "Троллейбусное
управление" при плане финансирования - 2933 тыс. рублей фактически
направлено 2610 тыс. рублей, что составляет 88,9 процента. На
погашение кредиторской задолженности за приобретенный подвижной
состав направлено 610 тыс. рублей при плане - 800 тыс. рублей, что
составляет 76,2 процента. На строительство контактной сети при
плане финансирования - 2133 тыс. рублей, фактически направлено
2000 тыс. рублей, или 93,8 процента. На выделенные средства
изготовлены и установлены опоры для подвески контактной сети,
приобретены контактный провод, специальные части и комплектующие
для монтажа контактной сети. Открыта новая линия в микрорайоне.
На выполнение программы энергоресурсосбережения города
Благовещенска на 2003 - 2008 годы (приобретение и установка
дополнительного котельного оборудования с. Белогорья) фактически
направлено 5486 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5486 тыс.
рублей. Выполнены работы на сумму 6311 тыс. рублей.
На выполнение программы развития и модернизации центрального
водоснабжения и водоотведения города Благовещенска на 2003 - 2008
годы из городского бюджета направлено 1500 тыс. рублей, утверждено
в бюджете на первое полугодие 2003 года 1500 тыс. рублей, годовой
план составляет 7700 тыс. рублей. Объем выполненных работ
составляет 1500 тыс. рублей.
В первом полугодии 2003 года за счет средств областного бюджета
(неиспользованные средства 2002 года) направлено:
- МУП "УКС при администрации города Благовещенска" - 600 тыс.
рублей, из них по объекту "Центр глазных болезней" - 300 тыс.
рублей, "Пристройка к СПОШ N 4" - 300 тыс. рублей.
- ОГУП "Строитель" - по объекту "Капитальный ремонт второго и
частично первого этажей здания по ул. им. Ленина, 93" (для
управления судебного департамента по Амурской области) направлено
244 тыс. рублей. Выполнение программ за первое полугодие 2003
года, принятых к исполнению за счет средств городского бюджета в
2003 году, отражено в приложении N 3.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За счет средств земельного налога и арендной платы в первом
полугодии 2003 года направлено 1841 тыс. рублей, из них:
- разработка градостроительной 559 тыс. рублей
документации
- инженерно-геодезические работы 895 тыс. рублей
- создание и ведение градостроительного 327 тыс. рублей
кадастра и мониторинга объектов
градостроительной деятельности
- работы по землеустройству 60 тыс. рублей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальное хозяйство. План финансирования жилищно-
коммунального хозяйства за первое полугодие 2003 года выполнен на
87,9 процента (утверждено в бюджете 215332 тыс. рублей, фактически
профинансировано 189255 тыс. рублей).
I. План финансирования по разделу "Жилищное хозяйство" выполнен
на 85,4 процента (утверждено в бюджете 146611 тыс. рублей,
фактически профинансировано 125198 тыс. рублей).
1. По ст. "Субсидии" план финансирования за первое полугодие
2003 года выполнен на 87,6 процента (утверждено в бюджете 132148
тыс. рублей, фактически профинансировано 115810 тыс. рублей).
РАСШИФРОВКА ПО СТ. "СУБСИДИИ"
(тыс. руб.)
--------------------------T--------------T------------T----------¬
¦ ¦ План I ¦ Факт I ¦ % ¦
¦ ¦ полугодия ¦ полугодия ¦выполнения¦
¦ ¦ 2003 года ¦ 2003 года ¦ ¦
+-------------------------+--------------+------------+----------+
¦Убытки по содержанию и ¦13993 ¦13768 ¦98,4 ¦
¦эксплуатации жилого фонда¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------+------------+----------+
¦Субсидии населению ¦63479 ¦54211 ¦85,4 ¦
+-------------------------+--------------+------------+----------+
¦Прочие субсидии (ФЭС) ¦430 ¦250 ¦58,1 ¦
+-------------------------+--------------+------------+----------+
¦Убытки, возникающие при ¦54246 ¦47581 ¦87,7 ¦
¦продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------+------------+----------+
¦Итого ¦132148 ¦115810 ¦87,6 ¦
L-------------------------+--------------+------------+-----------
За первое полугодие 2003 года за счет областного фонда
финансовой поддержки на проведение осенне-зимнего отопительного
периода на статью "Субсидии" направлено 85998 тыс. рублей.
1.1. На возмещение убытков по содержанию и эксплуатации жилого
фонда за первое полугодие 2003 года направлено средств городского
бюджета в сумме 13768 тыс. рублей, из них на погашение убытков
прошлых лет - 3660 тыс. рублей (утверждено в бюджете 13993 тыс.
рублей). Фактические убытки за первое полугодие 2003 года
составили 23723 тыс. рублей, профинансированы на 42,6 процента.
Общая площадь муниципального жилого фонда по состоянию на 1 июля
2003 года составила 3189 тыс. кв. м. За первое полугодие 2003 года
принято в муниципальную собственность 18 тыс. кв. м жилья.
Себестоимость содержания одного квадратного метра жилья при плане
3,30 рублей фактически составила 4,12 рублей.
Кредиторская задолженность жилищных предприятий по состоянию на
1 июля 2003 года увеличилась по сравнению с 1 января 2003 года на
89077 тыс. рублей и составила 397209 тыс. рублей. Дебиторская
увеличилась на 53756 тыс. рублей и составила 165449 тыс. рублей.
Жилищными предприятиями в первом полугодии 2003 года получено
платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги в сумме
241559 тыс. рублей, в том числе зачетами - 29935 тыс. рублей,
начислено 268264 тыс. рублей. Процент собираемости платежей
составил 90. Недополучено за отчетный период 26705 тыс. рублей.
Сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги с
учетом долгов прошлых лет составила по состоянию на 1 июля 2003
года 147,1 млн. рублей, которая увеличилась по сравнению с началом
года на 30,7 млн. рублей. Предприятиями, обслуживающими жилищный
фонд, проводится работа с гражданами, имеющими задолженность за
жилищно-коммунальные услуги. Разнесено 7903 уведомления на сумму
73972 тыс. рублей, оплачено 7341 тыс. рублей, оформлено в суд 289
исковых заявлений на сумму 4987 тыс. рублей, денежные поступления
после рассмотрения исковых заявлений составили 668 тыс. рублей.
1.2. План финансирования по ст. "Прочие субсидии" (фонды
экономического стимулирования) выполнен на 58,1 процента (план -
430 тыс. рублей, факт - 250 тыс. рублей).
1.3. На выплату субсидий гражданам, предоставленных на оплату
за жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным гражданам, при
плане финансирования - 63479 тыс. рублей фактически
профинансировано в сумме 54211 тыс. рублей, из них из фонда
софинансирования социальных расходов на частичное возмещение
расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ - 8077,9 тыс.
рублей, в том числе на погашение задолженности прошлых лет -
2915,9 тыс. рублей. Фактически начислено субсидий за первое
полугодие 2003 года в сумме 47759,9 тыс. рублей. За первое
полугодие 2003 года предоставлено субсидий 12177 семьям. Сумма
предоставленных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг на
одну семью в месяц в среднем составляет 653,7 рублей, что
превышает соответствующий период прошлого года на 74,6 процента.
По ст. "Убытки, возникающие при продаже товаров" (возмещение
разницы в ценах на теплоэнергию) из городского бюджета за первое
полугодие 2003 года направлено 47581 тыс. рублей, в том числе
кредиторская задолженность прошлых лет - 2192 тыс. рублей, при
утвержденном в бюджете плане - 54246 тыс. рублей, что составляет
87,7 процента. За первое полугодие 2003 года погашено кредитных
обязательств на сумму 9184 тыс. рублей. В первом полугодии 2003
года предприятиями, оказывающими услуги населению по отоплению и
горячему водоснабжению, предоставлено услуг на сумму 290839 тыс.
рублей, а с учетом задолженности прошлых лет - 526842 тыс. рублей,
произведена оплата в сумме 245480 тыс. рублей. Задолженность
жилищных предприятий по данному виду услуг по состоянию на 1 июля
2003 года составила 281362 тыс. рублей.
2. По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных
средств составило 68,9 процента (утверждено в бюджете 13622 тыс.
рублей, фактически профинансировано 9388 тыс. рублей).
За первое полугодие 2003 года по управлению ЖКХ выполнено
подрядными организациями работ по капитальному ремонту жилого
фонда на сумму 8037 тыс. рублей, а с учетом задолженности прошлых
лет - 12001 тыс. рублей. Восстановлен после пожара жилой дом по
ул. им. Ломоносова, 42, общей площадью 74,1 кв. м. Закончен
выборочный капитальный ремонт общежития по ул. им. Чайковского,
24. Произведена замена водомерных узлов по ул. Зейская, 141, ул.
Амурская, 112, ул. им. Пушкина, 3, ул. им. Мухина, 85/1.
Отремонтированы панельные швы - 1688 погонных метров.
Задолженность за выполненные работы по состоянию на 1 июля 2003
года с учетом задолженности прошлых лет составила 2613 тыс.
рублей.
Фактические убытки по ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" с.
Белогорья за первое полугодие 2003 года составили 96 тыс. рублей.
При плане финансирования - 69 тыс. рублей фактически средства не
выделялись.
II. План финансирования по разделу "Коммунальное хозяйство"
выполнен на 96,1 процента (утверждено в бюджете 61951 тыс. рублей,
фактически профинансировано 59526 тыс. рублей).
1. По ст. "Благоустройство" освоение бюджетных средств
составило 96,1 процента (утверждено в бюджете 61951 тыс. рублей,
фактически профинансировано 59526 тыс. рублей). Фактически
выполнено работ по благоустройству за первое полугодие 2003 года
на сумму 54797 тыс. рублей, а с учетом санкционированной
задолженности прошлых лет - 123472 тыс. рублей. Из общей суммы
финансирования по договору факторинга от 23 декабря 2002 г. N 4 ФГ
направлено 20988 тыс. рублей, что составляет 35,3 процента к общей
сумме финансирования. МП "Спецавтохозяйство по уборке города"
выполнило работ по содержанию городских дорог, путепроводов и
мостового перехода на сумму 4766 тыс. рублей, оплачено в сумме
3995 тыс. рублей, задолженность на 1 июля 2003 года - 4137 тыс.
рублей. МП "Спецучасток зеленого строительства" выполнил работ по
текущему ремонту и содержанию зеленой зоны, уборке сухостойных и
аварийных деревьев на сумму 774 тыс. рублей, с учетом
задолженности прошлых лет - 3134 тыс. рублей, оплата произведена в
сумме 1213 тыс. рублей. ЗАО "Спецдорстрой" выполнено работ на
сумму 41564 тыс. рублей, а с учетом санкционированной
задолженности прошлых лет - 53372 тыс. рублей, оплачено за первое
полугодие 2003 года в сумме 25981 тыс. рублей. По содержанию сетей
наружного освещения фактические затраты за первое полугодие 2003
года составили 4506 тыс. рублей, оплачено за первое полугодие 2003
года 3000 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2003 года
задолженность за выполненные работы по благоустройству города с
учетом задолженности прошлых лет составила 59217 тыс. рублей.
III. По разделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план
финансирования выполнен на 66,9 процента (утверждено в бюджете
6770 тыс. рублей, фактически профинансировано 4531 тыс. рублей).
За первое полугодие 2003 года МП "Банно-прачечные услуги"
оказано платных услуг населению на сумму 3274,8 тыс. рублей, что
на 79 процентов выше уровня соответствующего периода прошлого
года. Получены убытки в сумме 1541,2 тыс. рублей, в том числе по
баням - 1512,4 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань за
первое полугодие 2003 года составила 104 тыс. чел. помывок, что на
4 процента выше соответствующего уровня прошлого года. Средняя
себестоимость 1 чел./помывки - 46,34 рубля при плане - 48,22
рубля. Средний тариф составил 31,49 рубля при плане - 29,38 рубля.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2003 года
снизилась по сравнению с 1 января 2003 года на сумму 368 тыс.
рублей и составила 1317 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по
состоянию на 1 июля 2003 года увеличилась по сравнению с 1 января
2003 года на 444 тыс. рублей и составила 1209 тыс. рублей.
По бани с. Белогорья при плане финансирования 129 тыс. рублей
фактически направлено 50 тыс. рублей (из них направлено на
погашение кредиторской задолженности - 41 тыс. рублей), что
составляет 38,8 процента. Фактические убытки за первое полугодие
2003 года составили 266 тыс. рублей. Посещаемость за первое
полугодие 2003 года составила 3,6 тыс. чел./помывок при плане -
3,1 тыс. чел./помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки
составила 85,97 рубля при плане - 33,61 рубля. Средний тариф
составил 86,83 рубля при плане - 43,92 рубля.
По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на 83,8
процента (план - 2231 тыс. рублей, факт - 1870 тыс. рублей).
Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению
безродных за первое полугодие 2003 года составили 1789,3 тыс.
рублей, из них:
- расходы по захоронению безродных - 268,8 тыс. рублей,
количество захоронений - 193 ед.;
- содержание санитарной службы - 663,6 тыс. рублей;
- содержание кладбищ - 575 тыс. рублей;
- строительство забора - 281,9 тыс. рублей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Всего по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 3520 тыс.
рублей, или 81,3 процента против уточненного плана первого
полугодия 2003 года - 4330 тыс. рублей.
На расходы управления по делам ГО и ЧС по городу Благовещенску
ассигнований предусмотрено на первое полугодие 2003 года 3850 тыс.
рублей, исполнено 3048 тыс. рублей.
На оплату труда и начисления на оплату труда направлено 1468
тыс. рублей, или исполнено на 89,5 процента, план первого
полугодия 2003 года - 1656 тыс. рублей, в том числе кредиторская
задолженность за 2002 год - 94 тыс. рублей.
На капитальный ремонт здания управления по делам ГО и ЧС по ул.
Загородная, 54 было направлено 937 тыс. рублей, или 94 процента от
запланированного объема средств - 1000 тыс. рублей.
На мероприятия по гражданской обороне направлено 472 тыс.
рублей при плане на первое полугодие - 480 тыс. рублей (произведен
ремонт мобилизационного пункта управления городом в условиях
военного времени, приобретены противогазы).
ОБРАЗОВАНИЕ
На финансирование расходов по образованию направлено за первое
полугодие 2003 года 163059 тыс. рублен, что составило 82,5
процента к уточненному плану - 197733 тыс. рублей, в том числе:
- по управлению образования план исполнен на 82,5 процента
(план - 188182 тыс. рублей, исполнено 155253 тыс. рублей);
- по музыкальным, художественным школам города исполнение
составило 4839 тыс. рублей, или 81 процент к уточненному
полугодовому плану - 5996 тыс. рублей;
- по подростково-молодежному центру "Досуг" исполнено на 78,5
процента: при плане - 1024 тыс. рублей, исполнение составило 804
тыс. рублей;
- по учреждениям села Белогорья исполнено на 83,7 процента: при
плане - 2098 тыс. рублей, исполнение составило 1755 тыс. рублей.
Ассигнования по оплате труда работников образования освоены на
83,3 процента (уточненный план - 82353 тыс. рублей, исполнено
68601 тыс. рублей), в том числе по управлению образования на 83,2
процента, при плане - 77955 тыс. рублей, исполнено 64832 тыс.
рублей, по музыкальным, художественной школам на 87,2 процента:
при плане - 3308 тыс. рублей, исполнено 2884 тыс. рублей, по
подростково-молодежному центру "Досуг" лимит на первое полугодие
379 тыс. рублей, исполнено 295 тыс. рублей, или 77,8 процента, по
селу Белогорье на 83 процента: уточненный план - 711 тыс. рублей,
исполнено 590 тыс. рублей.
Из областного бюджета за первое полугодие 2003 года поступило
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме
15805,5 тыс. рублей, которые направлены на оплату труда и выплату
отпускных педагогическим работникам.
Выделено целевых ссуд на выплату заработной платы и отпускных
педагогическим работникам 6980 тыс. рублей.
Из резервного фонда администрации в отчетном периоде было
выделено 175 тыс. рублей для проезда ансамбля "Ровесник" для
участия в презентации кинофестиваля "Амурская осень" и 50 тыс.
рублей на приобретение сценических костюмов для ансамбля
"Ровесник".
На питание детей в детских дошкольных учреждениях направлено
2058 тыс. рублей, что составляет 76 процентов к полугодовому плану
- 2716 тыс. рублей. Норма питания на одного ребенка в день
составила 4 руб. 10 копеек при плане - 5 руб. 22 копейки.
На коммунальные услуги в бюджете по учреждениям образования
предусмотрено 38271 тыс. рублей, исполнено 32332 тыс. рублей, или
84,5 процента.
На приобретение оборудования в плане предусмотрено 1743 тыс.
рублей, израсходовано 248 тыс. рублей, или 14 процентов.
На ремонт учреждений образования израсходовано бюджетных
ассигнований в сумме 13174 тыс. рублей при плане за первое
полугодие - 13957 тыс. рублей. Проведены капитальный ремонт
стадиона ДЮСШ N 3 "Спартак" и строительные работы (ремонт фасада
здания и устройство стропильной крыши) СПОШ N 26, гимназии, ДЮСШ N
5.
На выполнение государственных полномочий по Федеральным законам
и областному Закону "О социальных гарантиях и льготах
педагогическим работникам" за первое полугодие направлено 14788
тыс. рублей при плане - 19424 тыс. рублей, или 76,1 процента, в
том числе:
- социальные гарантии педагогическим работникам - 84 процента
(план - 7712 тыс. рублей, исполнено 6465 тыс. рублей);
- компенсации за книгоиздательскую продукцию - 41,9 процента
(план - 2719 тыс. рублей, исполнено 1139 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность за книгоиздательскую продукцию за 1999
год составила 289,9 тыс. рублей, за 2000 год - 466,3 тыс. рублей,
май, июнь 2003 года - 792,2 тыс. рублей;
- выплата на детей, находящихся под опекой, - 75,8 процента
(план - 7428 тыс. рублей, исполнено 5627 тыс. рублей, фактический
расход составил 6092 тыс. рублей). Экономия в сумме 290 тыс.
рублей сложилась в результате того, что при планировании на 2003
год расходы предусматривались на 454 ребенка, фактически за I
полугодие выплата производилась в среднем 425 детям;
- питание учащихся из малообеспеченных семей в образовательных
школах при плане - 1545 тыс. рублей, израсходовано 1543 тыс.
рублей, или 100 процентов. Контингент учащихся из числа
малообеспеченных семей фактически составил 2997 человек при плане
- 4800 человек;
- выплата стипендии одаренным детям - план исполнен на 70
процентов (план - 20,0 тыс. рублей, исполнено 14 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность за первое полугодие 2003 года составила
5 тыс. рублей.
На выполнение областного Закона "О социальных гарантиях
приемным семьям в Амурской области" направлено 140 тыс. рублей при
плане - 344 тыс. рублей, или 40,7 процента. Экономия в сумме 204
тыс. рублей образовалась за счет того, что при планировании на
2003 год предусматривались расходы на 2 приемные семьи,
функционирует 1.
На организацию оздоровительного отдыха детей израсходовано 408
тыс. рублей при плане - 433 тыс. рублей, или 94,2 процента.
В целом кредиторская задолженность по разделу "Образование" по
состоянию на 1 июля 2003 года по сравнению с кредиторской
задолженностью прошлого года на этот отчетный период возросла на
3842 тыс. рублей, по оплате труда с учетом начисления уменьшилась
на 1254 тыс. рублей, по текущим расходам возросла на 5096 тыс.
рублей и составила соответственно 30087 тыс. рублей, 19033 тыс.
рублей и 11054 тыс. рублей.
За счет привлечения дополнительных источников на внебюджетный
счет учреждений образования поступило 21530 тыс. рублей, в том
числе от предпринимательской деятельности - 7750 тыс. рублей,
целевых средств и безвозмездных поступлений - 4758 тыс. рублей и
средств родителей на содержание детей в детских дошкольных
учреждениях, музыкальных и художественной школах - в сумме 9022
тыс. рублей. Направлено 20574 тыс. рублей, из них на:
- оплату труда с учетом начислений на заработную плату - 2903
тыс. рублей;
- продукты питания - 10358 тыс. рублей;
- командировочные - 175 тыс. рублей;
- коммунальные услуги - 1021 тыс. рублей;
- капитальный ремонт - 75 тыс. рублей;
- прочие текущие расходы - 5373 тыс. рублей;
- приобретение оборудования - 669 тыс. рублей.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
В целом по разделу "Культура, искусство и кинематография"
ассигнования освоены на 78 процентов при уточненном плане за
первое полугодие 2003 года - 9290 тыс. рублей, исполнено 7248 тыс.
рублей.
По учреждениям культуры и искусства ассигнования освоены на
74,8 процента (уточненный план - 6898 тыс. рублей, исполнено 5162
тыс. рублей).
На оплату труда работников культуры направлено 1814 тыс. рублей
(с начислениями), или 81,3 процента к уточненному плану - 2232
тыс. рублей.
На приобретение оборудования запланировано 327 тыс. рублей,
израсходовано 187 тыс. рублей, или 57,2 процента. Приобретены: 1
компьютер для Дома народного творчества на сумму 23 тыс. рублей и
3 кондиционера для библиотек в сумме 164 тыс. рублей. Капитальный
ремонт выполнен на 15 процентов при плане - 340 тыс. рублей,
израсходовано 51 тыс. рублей, средства направлены на содержание и
приведение в порядок памятников архитектуры и искусства города
Благовещенска.
Санкционированная кредиторская задолженность за 2002 год
погашена в первом полугодии 2003 года в сумме 721 тыс. рублей, в
том числе по фонду оплаты труда с начислениями в сумме 500 тыс.
рублей.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2003 года составила 509
тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 412 тыс. рублей, по
сравнению с прошлым годом на этот отчетный период кредиторская
задолженность уменьшилась на 43 тыс. рублей.
Учреждения культуры получают дополнительные денежные средства
от оказания платных услуг, которые направляются на расходы по
содержанию учреждений. За 6 месяцев 2003 года поступило средств от
предпринимательской деятельности 291 тыс. рублей, направлено на
оплату труда с начислениями на фонд оплаты труда 34 тыс. рублей,
на прочие текущие и хозяйственные расходы - 257 тыс. рублей.
Целевых средств и безвозмездных поступлений поступило в сумме 55
тыс. рублей.
По отрасли "Кинематографии" фактическое исполнение за первое
полугодие 2003 года составило 1515 тыс. рублей при утвержденном в
бюджете - 1720 тыс. рублей, или 88,1 процента, в том числе:
- по МУ культуры "Кинотеатр "Россия" план финансирования
выполнен на 83,3 процента (утверждено в бюджете 900 тыс. рублей,
фактически профинансировано 750 тыс. рублей). Фактические убытки
на первое полугодие 2003 года составили 1289 тыс. рублей (за счет
произведенного ремонта), за аналогичный период прошлого года - 575
тыс. рублей. За первое полугодие 2003 года получено доходов от
сдачи площадей в аренду в сумме 519 тыс. рублей, что на 223 тыс.
рублей больше соответствующего уровня прошлого года, выручка от
продажи кинобилетов составила 710 тыс. рублей. Посещаемость за
первое полугодие 2003 года составила 47549 человек, что на 12667
человек больше соответствующего периода прошлого года. Балансовый
убыток по состоянию на 1 июля 2003 года составил 551 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2003 года
увеличилась по сравнению с 1 января 2003 годом на 1202 тыс. рублей
и составила 1560 тыс. рублей;
- по МУ культуры "Кинотеатр "Харбин" план финансирования
выполнен на 93,3 процента (утверждено в бюджете 820 тыс. рублей,
фактически профинансировано 765 тыс. рублей). Фактический убыток
за первое полугодие 2003 года составил 843 тыс. рублей. Доходы от
сдачи помещений в аренду составили 153 тыс. рублей, выручка от
продажи кинобилетов - 171 тыс. рублей. Балансовый убыток - 100
тыс. рублей. Посещаемость за первое полугодие 2003 года составила
10872 человек, что на 615 человек меньше в сравнении с прошлым
годом. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2003 года
увеличилась по сравнению на 1 января 2003 года на 46 тыс. рублей и
составила 1012 тыс. рублей, дебиторская уменьшилась на 16 тыс.
рублей и составила 19 тыс. рублей.
По разделу "Прочие мероприятия в области культуры и искусства"
исполнение на 1 июля 2003 года составило 85 процентов (уточненный
план - 672 тыс. рублей, исполнено 571 тыс. рублей).
МУП "Городской парк культуры и отдыха" за первое полугодие 2003
года профинансирован на сумму 564 тыс. рублей, утверждено в
бюджете 664, что составляет 84,9 процента. Из общей суммы
финансирования направлено: 253 тыс. рублей - на текущие расходы
Первомайского парка, 311 тыс. рублей перечислены поставщику в
качестве частичной оплаты за приобретенный аттракцион "Лебеди". На
приобретение аттракционов "Лебеди" и "Лодочки" предприятием был
взят кредит на сумму 1825 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2003
года задолженность по кредиту составила 879 тыс. рублей. За
отчетный период получено доходов от аттракционов в сумме 1667 тыс.
рублей, что на 874 тыс. рублей больше соответствующего периода
прошлого года. От аренды мест и помещений получено доходов в сумме
287 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2003 года
составила 950 тыс. рублей, произошло увеличение по сравнению с 1
января 2003 года на 624 тыс. рублей. Дебиторская задолженность
увеличилась на 115 тыс. рублей и составила 279 тыс. рублей.
На выплату льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
специалистам, работающим на селе, направлено 7 тыс. рублей при
плане - 8 тыс. рублей, что составило 87,5 процента.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования
за первое полугодие 2003 года выполнен на 92 процента (утверждено
в бюджете 1676 тыс. рублей, фактически профинансировано 1540 тыс.
рублей), в том числе:
- по муниципальному учреждению "Информационный центр
"Благовещенск": утверждено в бюджете 1081 тыс. рублей, фактически
профинансировано 960 тыс. рублей, выполнение 88,8 процента. За
первое полугодие 2003 года получено доходов в сумме 645 тыс.
рублей, в том числе от реализации газеты - в сумме 236 тыс.
рублей, от рекламы и объявлений - 228 тыс. рублей, прочие - 181
тыс. рублей. Расходы за данный период составили 1299 тыс. рублей.
Убыток издательства за первое полугодие 2003 года составил 654
тыс. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2003
года увеличилась по сравнению с началом года на 101 тыс. рублей и
составила 133 тыс. рублей, кредиторская уменьшилась на 101 тыс.
рублей и составила 433 тыс. рублей.
- по муниципальному учреждению "Информационное агентство
"Город": утверждено в бюджете 595 тыс. рублей, фактически
профинансировано 580 тыс. рублей, что составляет 97,5 процента.
Убыток агентства за первое полугодие 2003 года составил 713 тыс.
рублей. Финансирование направлено: 72,5 процента - на выплату
заработной платы и уплату налогов по заработной плате, или 421
тыс. рублей, аренда эфирного времени - 9,3 процента, или 54 тыс.
рублей, ремонт основных средств - 5,4 процента, или 31 тыс.
рублей, прочие расходы - 12,8 процента, или 74 тыс. рублей.
Балансовый убыток по состоянию на 1 июля 2003 года составил 228
тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля
2003 года увеличилась по сравнению с кредиторской задолженностью
на 1 января 2003 года на 236 тыс. рублей и составила 821 тыс.
рублей. Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с
данными на 1 января 2003 года на 8 тыс. рублей и составила 26 тыс.
рублей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Всего по здравоохранению и физической культуре ассигнования
освоены на 66,8 процента при уточненном плане первого полугодия
2003 года - 153685 тыс. рублей, исполнено 102668 тыс. рублей.
Учреждения здравоохранения содержатся за счет трех источников:
городского бюджета, фонда обязательного медицинского страхования,
предпринимательской деятельности.
В городском бюджете на содержание учреждений здравоохранения на
первое полугодие 2003 года предусмотрено ассигнований 94570 тыс.
рублей, исполнено 69509 тыс. рублей, или на 73,5 процента к плану.
План первого полугодия 2003 года по фонду оплаты труда с учетом
начисления на оплату труда утвержден в сумме 41384 тыс. рублей,
исполнено 33195 тыс. рублей, или на 80,2 процента к плану, в том
числе погашена кредиторская задолженность за 2002 год в сумме 4609
тыс. рублей. Удельный вес фонда оплаты труда в общих расходах
составляет 47,8 процента при плане - 43,8 процента.
Из областного бюджета за первое полугодие 2003 года поступило
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7331,3
тыс. рублей, или 10,5 процента от общей суммы расходов. Выделено
ссуд за 6 месяцев 700 тыс. рублей. Поступившие средства направлены
на оплату труда.
На оплату коммунальных услуг в бюджете на первое полугодие
предусмотрено 20803 тыс. рублей, исполнено 18387 тыс. рублей, или
на 88,3 процента, в том числе на выплату льгот по коммунальным
услугам специалистам, работающим на селе, выделено 67 тыс. рублей,
план - 78 тыс. рублей.
На приобретение оборудования на первое полугодие 2003 года
предусмотрено 7392 тыс. рублей, направлено 3005 тыс. рублей, или
на 40,6 процента.
В бюджете на 2003 год предусмотрено погашение санкционированной
кредиторской задолженности за 2002 год 12969 тыс. рублей, в том
числе по оплате труда - 4653 тыс. рублей, начисления на оплату
труда - 1722 тыс. рублей, материальные затраты - 6594 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по фонду оплаты труда погашена
полностью.
Кредиторская задолженность по учреждениям здравоохранения по
состоянию на 1 июля 2003 года составила 14042 тыс. рублей, в том
числе задолженность за июнь месяц по оплате труда и начисления на
фонд оплаты труда составили в сумме 6421 тыс. рублей (срок выплаты
- июль), текущие расходы - 7621 тыс. рублей. По сравнению с
прошедшим годом на данный отчетный период кредиторская
задолженность возросла по фонду оплаты труда на 343 тыс. рублей,
по текущим расходам на 1724 тыс. рублей.
По государственным полномочиям, финансируемым за счет средств
городского бюджета, за первое полугодие 2003 года ассигнования
исполнены на 80,5 процента, направлено 5799 тыс. рублей при плане
- 7203 тыс. рублей, в том числе:
план исполнено % исполнения
- молочные смеси детям 1489 1010 67,8
первого года жизни
- льготные медикаменты 5460 4536 83,1
по перечню заболеваний
- зубопротезирование 254 253 99,6
В первом полугодии 2003 года на реализацию городских целевых
комплексных программ направлено 426 тыс. рублей при плане - 1821
тыс. рублей, в том числе:
- "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в
городе Благовещенске" в 2003 году за первое полугодие направлено
159 тыс. рублей, или выполнено на 17,2 процента при плане - 925
тыс. рублей. В основном расходы были направлены на дезинфекцию и
лабораторное исследование в очагах инфекционных заболеваний;
- "Кадры муниципального здравоохранения 2003 - 2008 гг." -
направлено 267 тыс. рублей, или на 37,3 процента при плане - 716
тыс. рублей, расходы направлены за вечернее обучение средних
медработников;
- "Здоровый ребенок 2003 - 2007 гг." - план утвержден на первое
полугодие 180 тыс. рублей, исполнения нет (приложение N 3).
Учреждениям здравоохранения от страховых медицинских
организаций за оказание медицинских услуг за первое полугодие 2003
года поступило средств 119039 тыс. рублей. На восстановление 5
статей расходов израсходовано 109711 тыс. рублей, в том числе:
- заработная плата 57611;
- начисление на оплату труда 18802;
- приобретение медикаментов 25098;
- приобретение мягкого инвентаря 1607;
- продукты питания 6593.
Кроме того, средства ФОМС были направлены на повышение
квалификации - 551 тыс. рублей, приобретение медицинского
оборудования для лечебно-профилактических учреждений - 4096 тыс.
рублей, на прочие текущие расходы - 138 тыс. рублей.
Кроме того, учреждения здравоохранения получают денежные
средства от оказания платных услуг и предпринимательской
деятельности, которые являются дополнительным источником
финансирования ЛПУ. За первое полугодие 2003 года поступило
средств 18845 тыс. рублей. Средства в сумме 18311 тыс. рублей
направлены на расходы, в том числе:
тыс. рублей
- заработная плата с учетом начислений 8311
на оплату труда
- приобретение медикаментов 4071
- мягкий инвентарь 20
- продукты питания 71
- услуги связи 216
- коммунальные услуги 439
- приобретение оборудования 1354
- повышение квалификации сотрудников ЛПУ 19
- хозяйственные расходы 3810
На физическую культуру и спорт направлено 1878 тыс. рублей, или
71,2 процента к плану первого полугодия 2003 года - 2638 тыс.
рублей, в том числе:
- на мероприятия по физической культуре и спорту согласно
утвержденному календарному плану направлено бюджетных средств 1571
тыс. рублей;
- на содержание спортивно-оздоровительного комплекса "Юность"
направлено 307 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда с
учетом начислений на оплату труда - 205 тыс. рублей, в том числе
погашена кредиторская задолженность за 2002 год - 28 тыс. рублей.
Фонду обязательного медицинского страхования по платежам на
неработающее население за первое полугодие 2003 года перечислено
31281 тыс. рублей, или 55,4 процента к плану - 56477 тыс. рублей,
а с учетом дефицита (23,8 процента) план исполнен на 72,7
процента.
Кредиторская задолженность по платежам неработающего населения
на 1 июля 2003 года составляет 25196 тыс. рублей от утвержденного
плана на первое полугодие 2003 года, а с учетом дефицита бюджета -
11811 тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На содержание учреждений социального обеспечения, проведение
мероприятий по социальной и молодежной политике, реализацию
Федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в РФ" в части предоставления льгот за 6 месяцев 2003 года было
направлено 113429 тыс. рублей, что составило 80,3 процента к
уточненному плану - 141226 тыс. рублей. На содержание учреждений
социального обеспечения было направлено 7357 тыс. рублей, или 82,9
процента к уточненному плану - 8878 тыс. рублей. На оплату труда
ассигнования освоены на 86,5 процента (уточненный план - 3962 тыс.
рублей, исполнено 3428 тыс. рублей).
На оказание социальной помощи направлено бюджетных средств в
сумме 1260 тыс. рублей, или 82,9 процента к уточненному плану -
1979 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2003 года составила 40907
тыс. рублей, из них по учреждениям социального обеспечения - 790
тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 591 тыс. рублей.
На оказание адресной помощи населению и выполнение программ
"Инвалид", "Семья" направлено из городского бюджета 388 тыс.
рублей при плане - 633 тыс. рублей.
На выплату дополнительного пожизненного материального
обеспечения ветеранам культуры и искусства, членам творческих
союзов согласно постановлению мэра города от 19 июля 2001 г. N
1697 направлено 10 тыс. рублей при плане - 13 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено
средств из городского бюджета в сумме 166 тыс. рублей при плане -
192 тыс. рублей.
По разделу "Прочие мероприятия в области социальной политики"
за первое полугодие 2003 года на возмещение предприятиям и
организациям расходов от предоставления льгот различной категории
граждан города Благовещенска в соответствии с федеральными
законами и указами направлено 78468 тыс. рублей при плане - 103240
тыс. рублей, что составляет 76 процентов (приложение N 4).
За счет средств фонда компенсаций областного бюджета на
возмещение затрат по:
1. Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" в части предоставления льгот на проезд в
общественном транспорте, услуг связи направлено 4819 тыс. рублей.
Фактически оказано услуг предприятиями, осуществляющими перевозку
пассажиров в городском и пригородном транспорте, на сумму 8241
тыс. рублей. Предприятиями, предоставляющими льготы по абонентской
плате за телефон и радиоточку, оказано услуг за I полугодие 2003
года в сумме 1732 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1
июля 2003 года составила 5154 тыс. рублей.
2. Федеральному закону "О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной
политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"
(льготы по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" по жилищно-коммунальным услугам и
электроэнергии) направлено 14556 тыс. рублей. Фактически оказано
услуг жилищными предприятиями на сумму 18221 тыс. рублей.
Задолженность по состоянию на 1 июля 2003 года составила 3665 тыс.
рублей.
3. На реализацию Федеральных законов "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской
АЭС", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча" направлено
249 тыс. рублей. Фактические затраты предприятий от оказания льгот
данной категории граждан за первое полугодие 2003 года составили
344 тыс. рублей. Задолженность на 1 июля 2003 года составила 95
тыс. рублей.
Кроме того, через управление социальной защиты населения
администрации города Благовещенска направлено средств на
реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических
репрессий" в сумме 2979 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на возмещение затрат
направлено:
1. Субсидий на реализацию льгот по газу на исполнение
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" 592 тыс.
рублей, при утвержденном в бюджете плане 684 тыс. рублей,
фактически оказано услуг на сумму 722 тыс. рублей. Задолженность
на 1 июля 2003 года составила 130 тыс. рублей. На исполнение
Федерального закона "О ветеранах" при плане финансирования - 2049
тыс. рублей, фактически направлено 1491 тыс. рублей, в том числе
кредиторская задолженность 2002 года - 69 тыс. рублей, оказано
услуг на сумму 2321 тыс. рублей. На исполнение Указа Президента "О
мерах по социальной поддержке многодетных семей", Федерального
закона "О донорстве крови и ее компонентов" при плане
финансирования 45 тыс. рублей фактически направлено 44 тыс.
рублей, в том числе кредиторская задолженность 2002 года - 13 тыс.
рублей, оказано услуг на сумму 51 тыс. рублей.
2. Субсидий на реализацию льгот по топливу населению,
проживающему в частном секторе, на исполнение Федерального закона
"О социальной защите инвалидов в РФ" при плане финансирования 843
тыс. рублей фактически направлено мобилизационному пункту
управления городом в условиях военного времени 585 тыс. рублей. На
исполнение Федерального закона "О ветеранах" направлено 706 тыс.
рублей при плане 1677 тыс. рублей.
3. Субсидий на реализацию льгот по медикаментам на исполнение
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ"
направлено 5074 тыс. рублей, в том числе кредиторская
задолженность 2002 года - 423 тыс. рублей, оказано услуг на сумму
12792 тыс. рублей. На реализацию Федерального закона "О ветеранах"
направлено 896 тыс. рублей, оказано услуг на сумму 1229 тыс.
рублей.
За счет средств городского бюджета на исполнение Федерального
закона "О ветеранах" при плане финансирования 55792 тыс. рублей
фактически направлено 44765 тыс. рублей, что составляет 80,2
процента. Фактически оказано услуг предприятиями и организациями
за I полугодие 2003 года на сумму 50313 тыс. рублей. Задолженность
на 1 июля 2003 года составила 5548 тыс. рублей. Финансирование на
прочие категории (многодетные, старшие домов, почетные граждане
города) составило за первое полугодие 2003 года 300 тыс. рублей,
утверждено в бюджете 1467 тыс. рублей, предъявлено к оплате 997
тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2003 года
составила 697 тыс. рублей.
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
За первое полугодие 2003 года исполнение по разделу
"Обслуживание муниципального долга" составило 947 тыс. рублей -
суммы уплаченных процентов за пользование кредитами по кредитным
договорам коммерческих банков, заключенным от имени администрации
города и под гарантию городского бюджета, в том числе:
Договоры: от 31 июля 2002 г. N 220/02 - 690 тыс. рублей;
от 12 сентября 2002 г. N 45-Ю - 223 тыс. рублей;
от 20 июня 2003 г. N 232/03 - 25 тыс. рублей.
Проценты по бюджетной ссуде, полученной из областного бюджета
по договору от 28 мая 2003 г. N 02-14/45-1 на выплату заработной
платы, отпускных работникам образовательных учреждений под 19
процентов годовых, - 9 тыс. рублей.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов,
плоских дорожных знаков, замену, монтаж плоского дорожного знака,
нанесению линий дорожной разметки, монтаж и техническое
обслуживание пешеходных ограждений УП "Амургостранссигнал" за
первое полугодие 2003 года было направлено 2348 тыс. рублей, что
составило 78,3 процента к плану первого полугодия 2003 года - 3000
тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля
2003 года составила 622 тыс. рублей.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
По разделу "Прочие расходы" при плане на 1 июля 2003 года -
4576 тыс. рублей исполнение составило 3535 тыс. рублей, или 77,3
процента, в том числе:
(тыс. рублей)
План Факт
- проведение выборов в городскую Думу 800,0 700,0
- награждение лиц, удостоенных почетными 62,0 57,0
грамотами
- проведение Всероссийской переписи 134,0 134,0
населения
- дотация городскому совету ветеранов 35,0 34,0
- координационный совет 17,0 17,0
- изготовление бланочной продукции для 34,0 34,0
замены паспортов
- премирование работников ЖКХ 53,0 53,0
- содержание ТОС 212,0 64,0
- подготовка к проведению кинофестиваля 55,0 55,0
- проведение праздничных мероприятий ко 33,0 33,0
Дню медицинского работника
- финансовая поддержка ИМНС N 1 по 350,0 250,0
Амурской области
- расходы на поездку главы местного 286,0 286
самоуправления на встречу мэров
городов Дальнего Востока
- прочие 3 3
Остаток средств резервного фонда на 1 июля 2003 года - 232 тыс.
рублей (сведения о направлении средств резервного фонда -
приложение N 5).
На содержание военного комиссариата за первое полугодие 2003
года направлено 1815 тыс. рублей при плане 2270 тыс. рублей.
На хозяйственное содержание здания военкомата направлено 1000
тыс. рублей, в том числе:
оплата труда 11 штатных работников по 239 тыс. рублей;
обслуживанию здания
начисления на оплату труда 83 тыс. рублей;
оплата услуг связи 35 тыс. рублей;
оплата коммунальных услуг 301 тыс. рублей;
текущий ремонт здания 342 тыс. рублей.
На организацию по призыву на военную службу за первое полугодие
текущего года фактические расходы составили 863 тыс. рублей, в том
числе:
аренда призывного пункта 464 тыс. рублей;
приобретение расходных материалов 164 тыс. рублей;
оплата услуг связи 2 тыс. рублей;
транспортные расходы и приобретение ГСМ 109 тыс. рублей;
оплата труда нештатных технических 99 тыс. рублей;
работников
вневедомственная охрана 25 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2003 года составила 77
тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 50 тыс. рублей.
Начальник
финансового управления
администрации г. Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
Приложение N 1
к Пояснительной записке
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА 1 ИЮЛЯ 2003 ГОДА
----------------------------------------------T--------T-------------T---------T----------T----------¬
¦ ¦ План на¦ План на I ¦Исполнено¦ Процент ¦ Процент ¦
¦ ¦2003 год¦ полугодие ¦ на 1 ¦исполнения¦исполнения¦
¦ ¦ (тыс. ¦ 2003 года ¦ июля ¦ к плану ¦ к плану I¦
¦ ¦ руб.) ¦ (тыс. руб.) ¦2003 года¦ на 2003 ¦ полугодия¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ год ¦ 2003 года¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ (%) ¦ (%) ¦
+---------------------------------------------+--------+-------------+---------+----------+----------+
¦Дотации от других бюджетов бюджетной системы ¦235269 ¦148329 ¦148329 ¦63,0 ¦100,0 ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------+-------------+---------+----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦227191 ¦140251 ¦140251 ¦61,7 ¦100,0 ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦55772 ¦37399 ¦37399 ¦67,1 ¦100,0 ¦
¦обеспеченности муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотации на проведение осенне-зимнего сезона¦171419 ¦102852 ¦102852 ¦60,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на частичное возмещение расходов по ¦8078 ¦8078 ¦8078 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦предоставлению населению субсидий по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции от других бюджетов бюджетной ¦124886 ¦61269 ¦61270 ¦49,1 ¦100,0 ¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------+-------------+---------+----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции на реализацию ФЗ "О ¦57715 ¦26937 ¦26938 ¦46,7 ¦100,0 ¦
¦государственных пособиях гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О государственных пособиях гражданам, ¦38495 ¦19248 ¦19248 ¦50,0 ¦100,0 ¦
¦имеющим детей" в части выплат текущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О государственных пособиях гражданам, ¦19220 ¦7689 ¦7690 ¦40,0 ¦100,0 ¦
¦имеющим детей" в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиторской задолженности прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции бюджетам субъектов РФ на ¦3063 ¦3063 ¦3063 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции бюджетам субъектов РФ на ¦11 ¦11 ¦11 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦реализацию Закона РФ "О статусе Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советского Союза, Героев РФ и полных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлении социальных гарантий Героям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социалистического Труда и полным кавалерам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции на возмещение льгот по оплате ¦43810 ¦21906 ¦21906 ¦50,0 ¦100,0 ¦
¦жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федеральным законом "О внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнений в Закон Российской Федерации "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основах федеральной жилищной политики" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие законодательные акты Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации в части совершенствования системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплаты жилья и коммунальных услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субвенции ¦20287 ¦9352 ¦9352 ¦276 ¦100,0 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Закон Амурской области "О социальных ¦16697 ¦7712 ¦7712 ¦46,2 ¦100,0 ¦
¦гарантиях и льготах педагогическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работникам области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Закон Амурской области "О социальных ¦401 ¦69 ¦69 ¦17,2 ¦100,0 ¦
¦гарантиях приемным семьям в Амурской области"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- постановление областного Совета народных ¦2738 ¦1437 ¦1437 ¦52,5 ¦100,0 ¦
¦депутатов "О Положении "О Почетном доноре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Амурской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- возмещение расходов на проведение ¦134 ¦134 ¦134 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦Всероссийской переписи населения в 2002 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субвенции, передаваемые за наем (поднаем) ¦167 ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦
¦жилья для военнослужащих, уволенных в запас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или отставку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областная программа капитального ¦150 ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые по взаимным расчетам ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------+-------------+---------+----------+----------+
¦Субсидии от других бюджетов бюджетной ¦42691 ¦24050 ¦22287 ¦52,2 ¦92,7 ¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------+-------------+---------+----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию ¦10106 ¦5054 ¦5054 ¦50,0 ¦100,0 ¦
¦ФЗ "О социальной защите инвалидов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации" за исключением льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по оплате жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение ¦584 ¦293 ¦293 ¦50,2 ¦100,0 ¦
¦льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг связи, проезда на общественном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорте городского и пригородного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сообщения гражданам, подвергшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиационному воздействию вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПО "Маяк" и ядерных испытаний на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Семипалатинском полигоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субсидии ¦32001 ¦18703 ¦16940 ¦52,9 ¦90,6 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение льгот ЖКХ и услуг связи ¦74 ¦74 ¦73 ¦98,6 ¦98,6 ¦
¦военнослужащим, сотрудникам милиции ОВД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой полиции, должностным лицам таможни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Федеральные законы "О ветеранах", "О ¦31927 ¦18629 ¦16867 ¦52,8 ¦90,5 ¦
¦социальной защите инвалидов в РФ", "О мерах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по социальной поддержке многодетных семей", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О донорстве крови и ее компонентов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по топливу ¦5040 ¦2520 ¦1291 ¦25,6 ¦51,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по медикаментам ¦21249 ¦13331 ¦13331 ¦62,7 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по газу ¦5638 ¦2778 ¦2245 ¦39,8 ¦80,8 ¦
+---------------------------------------------+--------+-------------+---------+----------+----------+
¦Всего, безвозмездные перечисления ¦402846 ¦233648 ¦231886 ¦57,6 ¦99,2 ¦
L---------------------------------------------+--------+-------------+---------+----------+-----------
Приложение N 2
к Пояснительной записке
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПРИНЯТОЙ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА,
В I ПОЛУГОДИИ 2003 ГОДА
(тыс. рублей)
--------------------T-------------T--------------T-------------T---------T-------------¬
¦ ¦ План I ¦ Факт ¦Задолженность¦Выполнено¦Задолженность¦
¦ ¦ полугодия ¦финансирования¦ на 1 января ¦работ за ¦ на 1 июля ¦
¦ ¦ 2003 года ¦ ¦ 2003 года ¦ I ¦ 2003 года ¦
¦ ¦ (с учетом ¦ ¦ ¦полугодие¦ с учетом ¦
¦ ¦ кредиторской¦ ¦ ¦2003 года¦задолженности¦
¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ прошлых лет ¦
¦ ¦ на 1 января ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2003 года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦Всего ¦32499 ¦25447 ¦6270 ¦30897 ¦11720 ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦1. Здравоохранение ¦25531 ¦21712 ¦5300 ¦20389 ¦3977 ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- центр глазных ¦25531 ¦21712 ¦5300 ¦20389 ¦3977 ¦
¦болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦2. Коммунальное ¦2055 ¦2041 ¦41 ¦8440 ¦6400 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- канализационный ¦2000 ¦2000 ¦ ¦8440 ¦6440 ¦
¦коллектор в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северо-Западном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районе, I очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- водовод сырой ¦55 ¦41 ¦41 ¦ ¦ ¦
¦воды, II очередь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1-й пусковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦3. Образование ¦4806 ¦1694 ¦822 ¦2068 ¦1196 ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- пристройка к ¦4306 ¦1694 ¦822 ¦2068 ¦1196 ¦
¦школе N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- капитальный ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт СПОШ N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦4. Другие отрасли ¦107 ¦ ¦107 ¦ ¦107 ¦
+-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- кладбище на 17 км¦107 ¦ ¦107 ¦ ¦107 ¦
¦Новотроицкого шоссе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------------+--------------+-------------+---------+--------------
Приложение N 3
к Пояснительной записке
ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ,
ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ПО
СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2003 ГОДА
(тыс. руб.)
----T--------------------------------T---------------T-----------¬
¦ N ¦ Наименование программы ¦ План ¦ Исполнено ¦
¦п/п¦ ¦финансирования ¦ за первое ¦
¦ ¦ +-----T---------+ полугодие ¦
¦ ¦ ¦ 2003¦ первое ¦ 2003 года ¦
¦ ¦ ¦ год ¦полугодие¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 года¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦1. ¦Программа развития пассажирского¦4736 ¦3733 ¦3220 ¦
¦ ¦транспорта в городе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенске на период 2002 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение пассажирского ¦883 ¦800 ¦610 ¦
¦ ¦состава для МП "Троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- монтаж контактной сети ¦3853 ¦2933 ¦2610 ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦2. ¦Программа ¦6473 ¦5486 ¦5486 ¦
¦ ¦энергоресурсосбережения г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска на 2003 - 2008 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы (приобретение и установка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного котельного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования (монтаж котла на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦твердом топливе марки Е1/9 бани ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Белогорья)) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦3. ¦Программа развития и ¦7700 ¦1500 ¦1500 ¦
¦ ¦модернизации центрального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Благовещенска на 2003 - 2008 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы (установка по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеззараживанию питьевой воды и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточных вод фирмы "Евростэл") ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦4. ¦Программа "Обеспечение жильем ¦5000 ¦- ¦- ¦
¦ ¦молодых семей" на 2003 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦5. ¦Программа адресной социальной ¦1500 ¦583 ¦368 ¦
¦ ¦поддержки населения г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска на 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- адресная помощь семьям с ¦750 ¦359 ¦235 ¦
¦ ¦детьми и одиноким пенсионерам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- адресная помощь инвалидам ¦750 ¦224 ¦133 ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦6. ¦Комплексная целевая программа ¦100 ¦50 ¦20 ¦
¦ ¦"Семья" на 2001 - 2003 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦7. ¦Целевая программа "Обеспечение ¦1132 ¦281 ¦281 ¦
¦ ¦станции скорой и неотложной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска санитарным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспортом на 2002 - 2004 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение автомобилей (2 ¦1064 ¦213 ¦213 ¦
¦ ¦ед.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение радиостанций (3 ¦68 ¦68 ¦68 ¦
¦ ¦ед.) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦8. ¦Целевая программа "Обеспечение ¦2000 ¦925 ¦158 ¦
¦ ¦санитарно-эпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благополучия в г. Благовещенске ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2001 - 2005 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проведение ¦12 ¦- ¦- ¦
¦ ¦социально-гигиенических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследований по изучению влияния¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦различных водоисточников города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- исследования неблагоприятных ¦21 ¦11 ¦11 ¦
¦ ¦факторов среды обитания человека¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- лабораторные исследования ¦292 ¦51 ¦58 ¦
¦ ¦материала в очагах инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и паразитических заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дезинфекция в очагах ¦95 ¦47 ¦71 ¦
¦ ¦инфекционных заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проведение вакцинопрофилактики¦940 ¦548 ¦- ¦
¦ ¦"управляемых" инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- профилактика инфекционных и ¦640 ¦268 ¦18 ¦
¦ ¦неинфекционных заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦9. ¦Программа "Здоровый ребенок" на ¦502 ¦180 ¦- ¦
¦ ¦2003 - 2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация кабинета ¦30 ¦30 ¦- ¦
¦ ¦эфферентных методов лечения на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базе городского перинатального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внедрение новых технологий ¦70 ¦70 ¦- ¦
¦ ¦диагностики и лечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гнойно-септических заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация городского ¦190 ¦- ¦- ¦
¦ ¦кабинета иммунопрофилактики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- компьютеризация ¦60 ¦- ¦- ¦
¦ ¦профилактических медицинских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осмотров детей, обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разного типа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение городского ¦110 ¦80 ¦- ¦
¦ ¦перинатального центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современной диагностической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение кабинетов ¦22 ¦- ¦- ¦
¦ ¦восстановительного лечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физиоаппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разработка теоретических ¦20 ¦- ¦- ¦
¦ ¦основ и технологий охраны и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации психологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровья детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦10.¦Программа "Кадры муниципального ¦1908 ¦716 ¦267 ¦
¦ ¦здравоохранения" на 2003 - 2008 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- обучение средних медицинских ¦477 ¦- ¦- ¦
¦ ¦работников на дневном отделении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- обучение средних медицинских ¦1431 ¦716 ¦267 ¦
¦ ¦работников на вечернем отделении¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+---------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦31051¦13454 ¦11300 ¦
L---+--------------------------------+-----+---------+------------
Приложение N 4
к Пояснительной записке
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТ СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ
2003 ГОДА (РАЗДЕЛ 1806 ОТЧЕТА)
-----------------------------T---------T---------T----------T-----------T-------------¬
¦ ¦ План I ¦Исполнено¦ Процент ¦Предъявлено¦Задолженность¦
¦ ¦полугодия¦ за I ¦выполнения¦ к оплате ¦ на 1 июля ¦
¦ ¦2003 года¦полугодие¦ ¦ (тыс. ¦ 2003 года ¦
¦ ¦ (тыс. ¦2003 года¦ ¦ рублей) ¦(тыс. рублей)¦
¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Фонд компенсаций ¦27264 ¦22614 ¦82,9 ¦31557 ¦8943 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "Об основах федеральной ¦21906 ¦14556 ¦66,4 ¦18221 ¦3665 ¦
¦жилищной политики" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- ЖКУ ¦19756 ¦13093 ¦66,3 ¦15082 ¦1989 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- электроэнергия ¦2150 ¦1463 ¦68,0 ¦3139 ¦1676 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О социальной защите ¦5054 ¦4819 ¦95,4 ¦9973 ¦5154 ¦
¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- услуги связи ¦1340 ¦1220 ¦91,0 ¦1456 ¦236 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- услуги радио ¦218 ¦221 ¦101,4 ¦276 ¦55 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- проезд на транспорте ¦3496 ¦3378 ¦96,6 ¦8241 ¦4863 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О социальной защите ¦293 ¦249 ¦85,0 ¦344 ¦95 ¦
¦граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздействию радиации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Реабилитированные ¦ ¦2979 ¦ ¦2979 ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Герои ¦11 ¦11 ¦100,0 ¦40 ¦29 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Областной бюджет ¦18703 ¦10775 ¦57,4 ¦19701 ¦8926 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О социальной защите ¦10078 ¦6251 ¦62,2 ¦13624 ¦7373 ¦
¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- газ ¦684 ¦592 ¦86,5 ¦722 ¦130 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- топливо ¦843 ¦585 ¦69,4 ¦110 ¦475 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- медикаменты ¦8538 ¦5074 ¦59,4 ¦12792 ¦7718 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О ветеранах" ¦8519 ¦3093 ¦36,3 ¦4194 ¦1101 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- газ ¦2049 ¦1491 ¦72,8 ¦2321 ¦830 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- топливо ¦1677 ¦706 ¦42,1 ¦644 ¦62 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- медикаменты ¦4793 ¦896 ¦18,7 ¦1229 ¦333 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Указ "О мерах по социальной ¦45 ¦44 ¦97,8 ¦51 ¦7 ¦
¦поддержке многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей", ФЗ "О донорстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крови и ее компонентов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦"О Почетном доноре Амурской ¦ ¦1313 ¦ ¦1758 ¦445 ¦
¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О статусе ¦74 ¦74 ¦100,0 ¦74 ¦ ¦
¦военнослужащих", "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции" и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Городской бюджет ¦57273 ¦45079 ¦78,7 ¦51224 ¦6145 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О ветеранах" ¦55792 ¦44765 ¦80,2 ¦50313 ¦5548 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- ЖКУ ¦25142 ¦22642 ¦90,1 ¦26368 ¦3726 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- электроэнергия ¦3975 ¦2060 ¦51,8 ¦3145 ¦1085 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- услуги радио ¦1262 ¦950 ¦75,3 ¦1185 ¦235 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- проезд на транспорте ¦24389 ¦18180 ¦74,5 ¦18682 ¦502 ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦- зубопротезирование ¦1024 ¦933 ¦91,1 ¦933 ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Прочие категории ¦1467 ¦300 ¦20,4 ¦997 ¦697 ¦
¦(многодетные, старшие домов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦Герои ¦14 ¦14 ¦100,0 ¦14 ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+----------+-----------+-------------+
¦ИТОГО ¦103240 ¦78468 ¦76,0 ¦102482 ¦24014 ¦
L----------------------------+---------+---------+----------+-----------+--------------
Приложение N 5
к Пояснительной записке
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------T-------¬
¦Утверждено на первое полугодие 2003 года ¦1000 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Направлено в первом полугодии 2003 года, всего ¦768 ¦
+---T----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦53 ¦
¦1. ¦Премирование работников жилищно-коммунального ¦ ¦
¦ ¦хозяйства в честь Дня работников ЖКХ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦2. ¦Поездка делегации в г. Москву на кинофестиваль ¦55 ¦
¦ ¦"Амурская осень" ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦3. ¦Поездка хореографического ансамбля "Ровесники" в г. ¦175 ¦
¦ ¦Москву на кинофестиваль "Амурская осень" ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦4. ¦Изготовление бланочной продукции для замены ¦34 ¦
¦ ¦паспортов ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦5. ¦Проведение праздничного обеда для ветеранов военного¦6 ¦
¦ ¦комиссариата г. Благовещенска в связи с 85-летием ¦ ¦
¦ ¦со дня образования местных органов военного ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦6. ¦Целевой взнос на проведение XIX встречи мэров ¦286 ¦
¦ ¦городов Дальнего Востока и Сибири РФ и мэров ¦ ¦
¦ ¦городов западного побережья Японии ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦7. ¦Оказание материальной помощи на организацию ¦3 ¦
¦ ¦похорон ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦8. ¦Проведение профилактической дезинфекции ¦73 ¦
¦ ¦пассажирского автотранспорта ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦9. ¦Изготовление костюмов хореографическому ансамблю ¦50 ¦
¦ ¦"Ровесники" в связи с проведением праздничной ¦ ¦
¦ ¦программы, посвященной Дню города ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦10.¦Проведение праздничного вечера, посвященного Дню ¦33 ¦
¦ ¦медицинского работника ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦Остаток на 1 июля 2003 года ¦232 ¦
L---+----------------------------------------------------+--------
Министерство финансов
Российской Федерации
ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
города Благовещенска
Амурской области
675000, г. Благовещенск,
ул. им. Ленина, 133
10 июля 2003 г. N 02-06
Мэру г. Благовещенска
Колядину А.М.
Финансовое управление администрации г. Благовещенска сообщает о
наличии кредиторской задолженности по учреждениям, организациям,
состоящим на городском бюджете, по состоянию на 1 июля 2003 года.
тыс. руб.
----T--------------------------T------T-------------T------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Наименование организации ¦Всего ¦ в том числе:¦ из них: ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-------+------------T------------T---------T---T--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ФОТ ¦ прочие¦ ОАО ¦Гортеплосети¦Водоканал¦САХ¦Горэлектросети¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦"Амурэнерго"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦1. ¦МП "ЖРЭП-1" ¦6381 ¦ ¦6381 ¦4280 ¦436 ¦1415 ¦4 ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦2. ¦МП "ЖРЭП-2" ¦7304 ¦ ¦7304 ¦6705 ¦ ¦599 ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦3. ¦Управление ЖКХ ¦5485 ¦444 ¦5041 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61 ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦4. ¦МП "Банно-прачечные ¦400 ¦ ¦400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦5. ¦МП "Белогорьевское МЖКХ" ¦790 ¦ ¦790 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦6. ¦МП "Автоколонна-1275" ¦4411 ¦ ¦4411 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦7. ¦МП "Троллейбусное ¦2167 ¦ ¦2167 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦8. ¦УП "Амургостранссигнал" ¦652 ¦ ¦652 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦9. ¦УКС г. Благовещенска ¦7197 ¦ ¦7197 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦10.¦ОАО "Амургаз" ¦735 ¦ ¦735 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦11.¦МУК "Харбин" ¦55 ¦ ¦55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦12.¦МУ "ИЦ "Благовещенск" ¦120 ¦ ¦120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦13.¦Управление образования * ¦29416 ¦18815¦10601 ¦ ¦ ¦394 ¦306¦596 ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦14.¦Управление здравоохранения¦22694 ¦6364 ¦16330 ¦ ¦ ¦163 ¦54 ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦15.¦Фонд обязательного ¦25196 ¦ ¦25196 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медстрахования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦16.¦Управление социальной ¦1271 ¦1271 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦17.¦Кредиторская ¦16944 ¦ ¦16944 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по пособиям гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦18.¦Отдел культуры ¦1286 ¦943 ¦343 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦19.¦МП "Горэлектросети" ¦2045 ¦ ¦2045 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦20.¦Военный комиссариат, г. ¦77 ¦ ¦77 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦21.¦Администрация г. ¦2764 ¦2740 ¦24 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦22.¦Белогорьевская сельская ¦551 ¦237 ¦314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦23.¦Комитет по управлению ¦549 ¦539 ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦24.¦Городская Дума г. ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦25.¦Отдел по делам молодежи и ¦180 ¦178 ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+--------------+
¦26.¦Управление по делам ГО и ¦176 ¦176 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+------+-----+-------+------------+------------+---------+---+---------------
Итого 138846 31707 107139 10985 436 2576 364 657
-----------------------------
<*> Кредиторская задолженность включает задолженность по
выплате отпускных работникам образовательных учреждений за июнь
2003 года в размере 1211 тыс. рублей, за I декаду июля 2003 года -
1722 тыс. рублей.
Начальник
финансового управления
администрации
г. Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
Министерство финансов
ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
города Благовещенска
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
675000, г. Благовещенск,
ул. им. Ленина, 133
10 июля 2003 г. N 02-01
На N __________________
Администрации
Амурской области
Отдел территориальных бюджетов
Финансовое управление администрации г. Благовещенска сообщает
сведения о кредиторской задолженности бюджетных учреждений по
состоянию на 1 июля 2003 года.
---T----------------T--------T-----------------------T-----------------T-----------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ всего ¦ фонд оплаты труда ¦ май 2003 года ¦ июнь 2003 года ¦
¦ ¦ раздела ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T----------+------T----------+------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з/пл.¦начисления¦ з/пл.¦начисления¦ з/пл.¦начисления¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦110100¦ 110200 ¦110100¦ 110200 ¦110100¦ 110200 ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦01¦Государственное ¦4941 ¦4863 ¦3403 ¦1460 ¦0 ¦0 ¦3403 ¦1460 ¦
¦ ¦управление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦07¦Промышленность, ¦7520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦12¦Жилищно - ¦14564 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦13¦Предупреждение ¦176 ¦176 ¦142 ¦34 ¦0 ¦0 ¦142 ¦34 ¦
¦ ¦и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦14¦Образование <*> ¦30087 ¦19033¦14094 ¦4939 ¦5419 ¦2208 ¦8675 ¦2731 ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦15¦Культура, ¦564 ¦424 ¦314 ¦110 ¦0 ¦0 ¦314 ¦110 ¦
¦ ¦искусство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦16¦Средства ¦120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦17¦Здравоохранение ¦39238 ¦6421 ¦4874 ¦1547 ¦0 ¦0 ¦4874 ¦1547 ¦
¦ ¦и физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦18¦Социальная ¦40907 ¦790 ¦591 ¦199 ¦0 ¦0 ¦591 ¦199 ¦
¦ ¦политика, ¦16944 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦26¦Дорожное ¦652 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+----------+
¦30¦Прочие расходы ¦77 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(военкомат) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+----------------+--------+-----+------+----------+------+----------+------+-----------
ИТОГО 138846 31707 23418 8289 5419 2208 17999 6081
ФОМС, всего - 25196 тыс. рублей,
в т.ч. заработная плата - 14843 тыс. рублей, начисления на
оплату труда - 5314 тыс. рублей.
-----------------------------
<*> Кредиторская задолженность включает задолженность по
выплате отпускных работникам образовательных учреждений за июнь
2003 года в размере 1211 тыс. рублей, за I декаду июля 2003 года -
1722 тыс. рублей. Задолженность по выплате социальных гарантий
педагогическим работникам - 811 тыс. рублей.
Начальник
финансового управления
администрации
г. Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
|
