Утверждено
приказом РЭК
от 17 января 2003 г. N 3-пр
ПРОТОКОЛ N 1-03
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
17 января 2003 года г. Благовещенск
Председательствовала: Кацуба Г.А.
Присутствовали члены правления: Меркулова Н.Г., Тищенко Г.П.,
Попов С.Л., Решетова М.В.
Приглашены: представитель ОАО "Амурэнерго" Черновалова Н.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию
(мощность) для потребителей Амурской области на 2003 год.
Основанием для пересмотра тарифов, утвержденных РЭК на 2002
год, послужило:
- изменение производственно - технологических показателей,
увеличение на 9,5% выработки электроэнергии собственными
электростанциями, на 1,3% объема покупной электроэнергии с
оптового рынка;
- увеличение отпускной цены угля Райчихинского месторождения на
11%;
- увеличение с 1 января 2003 года отпускного тарифа с ФОРЭМ на
19%;
- увеличение с 1 января 2003 года абонентной платы РАО "ЕЭС
России" на 12%.
Предоставленные материалы предусматривают рост действующих
среднеотпускных тарифов на электрическую энергию на 19% (1,095
руб. - расчетный, 0,92 руб. - действующий), на тепловую энергию на
62,2% (расчетный 536,64 руб./Гкал, действующий - 330,93
руб./Гкал).
При определении расчетных тарифов на регулируемый вид
деятельности РЭК постатейно рассматривала все производственные
затраты, формировала размер прибыли и направления ее
использования. При рассмотрении учитывался анализ исполнения
тарифа за 9 месяцев 2002 года и ожидаемые расходы за 2002 год.
Выработка электроэнергии собственными электростанциями на
расчетный период принята в размере 1300 млн. кВт. ч, что на 113,1
млн. кВт. ч больше, чем в базисном периоде. На собственные нужды
расходуется, по расчету ОАО "Амурэнерго", 252,5 млн. кВт. ч, или
19,4% от выработки (в том числе на производство электроэнергии
140,8 (10,8%), на производство теплоэнергии - 111,7 (8,6%)). РЭК
снижает данный объем до 241,4 млн. кВт. ч (18,6%). Объем покупной
электроэнергии в расчете баланса электрической энергии и мощности
планируется принять РЭК в размере 4483 млн. кВт. ч (в 2002 году -
4427,3 млн. кВт. ч). Уровень потерь электрической энергии в
питающих и распределительных сетях снижен на 147,5 млн. кВт. ч и
принят в объеме 997,5 млн. кВт. ч, в том числе технические -
717,75 млн. кВт. ч, коммерческие - 279,75 млн. кВт. ч, то есть
составил 18% к отпуску против 20,7% по расчету предприятия.
Полезный отпуск электроэнергии принят в размере 4393,8 млн. кВт.
ч, теплоэнергии 1616,84 т. Гкал.
РЭК изменены расходы по следующим статьям:
По статье "Производственные услуги" ОАО "Амурэнерго"
предусмотрен рост на 87%. Более 70% в данной статье занимают
расходы на ремонт, их объем увеличивается в 2 - 3 раза (386161
тыс. руб. - в расчетом периоде, 165598 тыс. руб. использовано в
базисном периоде). ОАО "Амурэнерго" рассчитывает плановый ремонт
исходя из плана на 2002 год (357406 тыс. руб.), при этом ожидаемые
затраты на 54% меньше. РЭК принимает затраты на ремонт в объемах
фактического освоения средств за базовый период с учетом
прогнозного индекса цен, а также учтены дополнительные затраты на
необходимый капитальный ремонт, вызванный передачей из
муниципальной собственности в собственность ОАО "Амурэнерго"
электросетевых комплексов, на общую сумму 29175,9 млн. руб., в том
числе пос. Поздеевка - 3640,5 тыс. руб., пос. Поярково - 7117,3
тыс. руб., села Ивановского района - 18418,1 тыс. руб. Итого
затраты на ремонт сложатся в размере 215472 тыс. руб. Отметим, что
источником проведения работ, связанных с реконструкцией и
модернизацией ОПФ, могут служить амортизационные отчисления,
остаток недоиспользования которых на 1 октября 2002 года составил
305116 тыс. руб. С учетом пересмотра в сторону увеличения расходов
предприятий, осуществляющих транзит энергии, сумма прочих
производственных услуг сложится в размере 294692 тыс. руб., что на
155667 тыс. руб. больше расчетной ОАО "Амурэнерго". Итого расходы
по анализируемой статье приняты РЭК в размере 509865 тыс. руб., то
есть на 25633 тыс. руб. (4,8%) меньше расчетных ОАО "Амурэнерго".
По статье "Энергия" приняты расходы в размере 1199465 тыс. руб.
против расчетных предприятия 1208948 тыс. рублей. Основанием для
пересмотра послужило увеличение цены на покупную энергию с ФОРЭМ в
соответствии с Постановлением ФЭК N 98-э/3 от 25 декабря 2002 г.
"О тарифах на электроэнергию (мощность), отпускаемую с ФОРЭМ".
Расход энергии на хозяйственные нужды оставлен на уровне ОАО
"Амурэнерго".
По статье "Прочие расходы" сумма затрат уменьшена на 119737
тыс. руб. в том числе:
- расходы на страхование приняты не в полном обьеме, а только
на основные объекты на сумму 11764 тыс. руб., что на 72414 тыс.
руб. меньше предложенных;
- на 57848 тыс. руб. снижена абонентная плата РАО "ЕЭС России",
рост абонентной платы на 12% в соответствии с Постановлением ФЭК N
98/э-4 от 25 декабря 2002 года "Об утверждении абонентной платы за
услуги РАО "ЕЭС России";
- на 290 тыс. руб. уменьшены затраты на содержание РЭК;
- затраты на содержание ТУГЭН включены на уровне норматива,
утвержденого ФЭК на 2002 год;
- исключена плата за предельно допустимые выбросы - 3850 тыс.
руб.;
- исключен углеродный фонд - 5000 тыс. руб..
Итого расходы по анализируемой статье приняты РЭК в размере
550758 тыс. руб.
Экономически обоснованная сумма расходов по производству,
транспортировке и сбыту энергии составила 4537182 тыс. руб. против
расчетных предприятия 4754331 тыс. руб., из них на электроэнергию
отнесено 3866740,0 тыс. руб., на теплоэнергию 670442,0 тыс. руб.
Средняя планируемая расчетная себестоимость продукции определена в
следующих размерах: электроэнергия - 0,88 руб./кВт. ч,
теплоэнергия - 414,66 руб./Гкал.
При определении выручки, необходимой для осуществления
регулируемой деятельности, РЭК приняла к расчету размер прибыли
547822,0 тыс. руб., что должно обеспечить рентабельность ОАО
"Амурэнерго" 12,1%. Расчетная прибыль предприятия уменьшена на
192198,1 тыс. руб.
Из прибыли, рассчитанной предприятием, исключены следующие
пункты:
- затраты на добровольное медицинское страхование - 34265 тыс.
руб.;
- плата за выбросы загрязняющих веществ - 385 тыс. руб.;
- затраты на оплату процентов по кредитам - 34737 тыс. руб.;
- дивиденды по акциям оставлены на уровне прошлого года, что на
17419 тыс. руб. меньше расчетного объема;
- на 17229 тыс. руб. снижены затраты на создание сезонных
запасов топлива;
- сумма на покрытие убытков от содержания объектов социальной
сферы оставлена на уровне прошлого года и составит 6649 тыс. руб.
против расчетной ОАО 7755,4 тыс. руб.
Кроме того, из суммы прибыли исключена инвестиционная
составляющая на сумму 30000 тыс. руб., предусмотренная на
капитальное строительство и ремонт электрокотельной в г. Зее и ВЛ-
35 кВ "Чагоян - Ураловка", включенная в тариф на 2002 год.
Необходимая валовая выручка ОАО "Амурэнерго на 2003 год
определена в размере 5085004,0 тыс. руб., то есть на 378407,0 тыс.
руб. (6,9%) меньше расчетных.
Средний тариф с учетом распределения прибыли сложился в
размере: 1 кВт. ч электроэнергии - 99,46 коп., 1 Гкал теплоэнергии
- 442,13 руб., что выше действующих тарифов на 7,8% и 33,6% и ниже
предложенных ОАО "Амурэнерго" на 10% и 17,6% соответственно.
Правление региональной энергетической комиссии решило:
1. Утвердить с 20 января 2003 года среднеотпускные тарифы на
2003 год ОАО "Амурэнерго":
- на электрическую энергию в размере 99,46 коп./кВт. ч;
- на тепловую энергию в размере 442,13 руб./Гкал.
2. Утвердить с 20 января 2003 года дифференцированные тарифы на
электрическую и тепловую энергию ОАО "Амурэнерго" по группам
потребителей согласно приложениям NN 1, 2 (приложения не
приводятся).
Председатель комиссии
Г.А.КАЦУБА
Члены комиссии:
Н.Г.МЕРКУЛОВА
Г.П.ТИЩЕНКО
С.Л.ПОПОВ
М.В.РЕШЕТОВА
|
