26 ноября 2002 года 27/129
-------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2002 ГОДА
Принято
Думой города Благовещенска
26 ноября 2002 года
Заслушав отчет администрации города Благовещенска об исполнении
городского бюджета за 9 месяцев 2002 года, городская Дума решила:
1. Отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2002
года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Благовещенск".
Мэр
города Благовещенска
А.М.КОЛЯДИН
Приложение
к решению
Думы города Благовещенска
от 26 ноября 2002 г. N 27/129
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
(тыс. руб.)
-----------------------T-----------------T---------T--------------------¬
¦ ¦План ¦Исполнено¦Процент исполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦(%) ¦
¦ +--------T--------+---------+----------T---------+
¦ ¦на 2002 ¦на 9 ¦за 9 ¦к годовому¦к плану 9¦
¦ ¦год ¦месяцев ¦месяцев ¦плану ¦месяцев ¦
+----------------------+--------+--------+---------+----------+---------+
¦Налоговые доходы, ¦587206 ¦429687 ¦466000 ¦79,4 ¦108,5 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на прибыль ¦334848 ¦247622 ¦284620 ¦85,0 ¦114,9 ¦
¦(доход), прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль ¦46678 ¦36231 ¦52453 ¦112,4 ¦144,8 ¦
¦(доход) предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы ¦277356 ¦204092 ¦227069 ¦81,9 ¦111,3 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на игорный ¦10814 ¦7299 ¦5098 ¦47,1 ¦69,8 ¦
¦бизнес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на товары и ¦96132 ¦68527 ¦58122 ¦60,5 ¦84,8 ¦
¦услуги. Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы ¦72629 ¦50809 ¦32669 ¦45,0 ¦64,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и ¦908 ¦703 ¦684 ¦75,3 ¦97,3 ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦22595 ¦17015 ¦24769 ¦109,6 ¦145,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на совокупный ¦92304 ¦70112 ¦82464 ¦89,3 ¦117,6 ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог, ¦25389 ¦18401 ¦19218 ¦75,7 ¦104,4 ¦
¦взимаемый в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применением упрощенной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения, учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на ¦66915 ¦51711 ¦63246 ¦94,5 ¦122,3 ¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на имущество ¦38068 ¦28699 ¦26647 ¦70,0 ¦92,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦3428 ¦2194 ¦2399 ¦70,0 ¦109,3 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦34540 ¦26456 ¦24188 ¦70,0 ¦91,4 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с имущества, ¦100 ¦49 ¦60 ¦60,0 ¦122,4 ¦
¦переходящего в порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование¦18096 ¦9333 ¦7074 ¦39,1 ¦75,8 ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦277 ¦ ¦ ¦
¦недрами (в части сумм,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2001 год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на добычу ¦530 ¦307 ¦132 ¦24,9 ¦43,0 ¦
¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за пользование ¦90 ¦60 ¦122 ¦135,6 ¦203,3 ¦
¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог за ¦17476 ¦8966 ¦6543 ¦37,4 ¦73,0 ¦
¦земли городов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги, пошлины¦7758 ¦5394 ¦7073 ¦91,2 ¦131,1 ¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная ¦5006 ¦3564 ¦4363 ¦87,2 ¦122,4 ¦
¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Местные налоги и сборы¦2752 ¦1830 ¦2714 ¦98,6 ¦148,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоговые ¦- ¦- ¦-4 ¦- ¦- ¦
¦платежи и сборы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отмененным федеральным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогам и сборам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы, ¦54337 ¦37692 ¦35435 ¦65,2 ¦94,0 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от имущества, ¦50182 ¦34552 ¦31058 ¦61,9 ¦89,9 ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды по акциям, ¦136 ¦136 ¦28 ¦20,6 ¦20,6 ¦
¦принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в ¦30046 ¦21416 ¦30713 ¦102,2 ¦143,4 ¦
¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи от ¦20000 ¦13000 ¦174 ¦0,9 ¦1,3 ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи ¦- ¦- ¦4 ¦- ¦- ¦
¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных средств и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства от реализации¦- ¦- ¦139 ¦- ¦- ¦
¦арестованного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иного имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обращенного в доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи ¦- ¦- ¦63 ¦- ¦- ¦
¦земли и нематериальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Административные ¦382 ¦287 ¦244 ¦63,9 ¦85,0 ¦
¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦3300 ¦2475 ¦3577 ¦108,4 ¦144,5 ¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие неналоговые ¦473 ¦378 ¦493 ¦104,2 ¦130,4 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦641543 ¦467379 ¦501435 ¦78,2 ¦107,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Безвозмездные ¦362137 ¦290132 ¦289245 ¦79,9 ¦99,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации ¦51045 ¦38284 ¦40665 ¦79,7 ¦106,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции ¦68897 ¦52681 ¦47421 ¦68,8 ¦90,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые ¦2085 ¦2085 ¦2085 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на ¦175918 ¦142224 ¦142224 ¦80,8 ¦100,0 ¦
¦выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии ¦64192 ¦54858 ¦56850 ¦88,6 ¦103,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от целевых ¦3984 ¦3056 ¦- ¦- ¦- ¦
¦бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от ¦5000 ¦3500 ¦ ¦- ¦- ¦
¦предпринимательской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦1012664 ¦764067 ¦790680 ¦78,1 ¦103,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное ¦82572 ¦63232 ¦52876 ¦64,0 ¦83,6 ¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦5935 ¦4445 ¦2930 ¦49,4 ¦65,9 ¦
¦представительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦76637 ¦58787 ¦49946 ¦65,2 ¦85,0 ¦
¦исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохранительная ¦2268 ¦1762 ¦1507 ¦66,4 ¦85,5 ¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Органы внутренних дел ¦2268 ¦1762 ¦1507 ¦66,4 ¦85,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медвытрезвитель ¦2268 ¦1762 ¦1507 ¦66,4 ¦85,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность, ¦64746 ¦45285 ¦28041 ¦43,3 ¦61,9 ¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство ¦9094 ¦4684 ¦3708 ¦40,8 ¦79,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельные ресурсы ¦9094 ¦4684 ¦3708 ¦40,8 ¦79,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищно-коммунальное ¦333066 ¦257534 ¦232674 ¦69,9 ¦90,3 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное хозяйство ¦242716 ¦189552 ¦181972 ¦75,0 ¦96,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное хозяйство¦80397 ¦60273 ¦44522 ¦55,4 ¦73,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие структуры ¦9953 ¦7709 ¦6180 ¦62,1 ¦80,2 ¦
¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предупреждение и ¦4120 ¦3134 ¦2657 ¦64,5 ¦84,8 ¦
¦ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦310633 ¦236746 ¦205665 ¦66,2 ¦86,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дошкольное образование¦76418 ¦58162 ¦52274 ¦68,4 ¦89,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общее образование ¦189511 ¦143514 ¦124886 ¦65,9 ¦87,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы в ¦44704 ¦35070 ¦28505 ¦63,8 ¦81,3 ¦
¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура, искусство и ¦14680 ¦11938 ¦10580 ¦72,1 ¦88,6 ¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦11539 ¦9444 ¦8106 ¦70,2 ¦85,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кинематография ¦3141 ¦2494 ¦2474 ¦78,8 ¦99,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства массовой ¦3871 ¦3189 ¦3076 ¦79,5 ¦96,5 ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Телевидение и ¦2017 ¦1517 ¦1515 ¦75,1 ¦99,9 ¦
¦радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Периодическая печать и¦1854 ¦1672 ¦1561 ¦84,2 ¦93,4 ¦
¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение и ¦279631 ¦211435 ¦154020 ¦55,1 ¦72,8 ¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦277809 ¦209929 ¦152549 ¦54,9 ¦72,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: платежи ¦117692 ¦88526 ¦57848 ¦49,2 ¦65,3 ¦
¦на неработающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦население в ФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура и ¦1822 ¦1506 ¦1471 ¦80,7 ¦97,7 ¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика ¦263726 ¦206246 ¦137971 ¦52,3 ¦66,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения социального¦16400 ¦12625 ¦10426 ¦63,6 ¦82,6 ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная помощь ¦1463 ¦1139 ¦1044 ¦71,4 ¦91,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная политика ¦319 ¦210 ¦205 ¦64,3 ¦97,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в ¦205472 ¦162218 ¦99213 ¦48,3 ¦61,2 ¦
¦области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные ¦40072 ¦30054 ¦27083 ¦67,6 ¦90,1 ¦
¦пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание ¦3262 ¦3001 ¦1517 ¦46,5 ¦50,5 ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание кредитов ¦3262 ¦3001 ¦1517 ¦46,5 ¦50,5 ¦
¦АКСБ РФ Амурский банк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дорожное хозяйство ¦4180 ¦3230 ¦2805 ¦67,1 ¦86,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы по установке и¦4180 ¦3230 ¦2805 ¦67,1 ¦86,8 ¦
¦обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технических средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦12127 ¦8852 ¦13703 ¦113,0 ¦154,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Целевые бюджетные ¦3984 ¦2645 ¦- ¦- ¦- ¦
¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦1391960 ¦1062913 ¦850800 ¦61,1 ¦80,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефицит ¦379296 ¦298846 ¦60120 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦253292,0¦195335,0¦180017,0 ¦71,1 ¦92,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на оплату ¦88687,0 ¦68004,0 ¦58705,0 ¦66,2 ¦86,3 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦341979 ¦263339 ¦238722 ¦69,8 ¦90,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доля з/пл к расходам ¦24,6 ¦24,8 ¦28,1 ¦ ¦ ¦
L----------------------+--------+--------+---------+----------+----------
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Городской бюджет города Благовещенска за 9 месяцев 2002 года
исполнен по доходам на 103,5 процента (план - 764067 тыс. рублей,
исполнено 790680 тыс. рублей), к годовому назначению выполнение
составило 78,1 процента (годовой план - 1012664 тыс. рублей). По
закрепленным доходам исполнение составило 107,3 процента (план -
467379 тыс. рублей, исполнено 501435 тыс. рублей), т.е
дополнительно поступило в городской бюджет закрепленных доходов
34056 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года поступило закрепленных доходов больше на 133869 тыс.
рублей (за 9 месяцев 2001 года - 367566 тыс. рублей).
На перевыполнение плана закрепленных доходов повлияло
дополнительное поступление от основных доходных источников: налог
на доходы физических лиц - 22977 тыс. рублей (удельный вес в
доходах - 45,3 процента, план - 204092 тыс. рублей, факт - 227069
тыс. рублей); налог на прибыль - 16222 тыс. рублей (удельный вес -
10,5 процента, план - 36231 тыс. рублей, факт - 52453 тыс.
рублей); налог с продаж - 7754 тыс. рублей (удельный вес - 4,9
процента, план - 17015 тыс. рублей, факт 0 24769 тыс. рублей);
единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности - 11535 тыс. рублей (удельный вес - 12,6 процента,
план - 51711 тыс. рублей, факт - 63246 тыс. рублей).
Положительное влияние на перевыполнение плана по налогу на
прибыль оказало снижение недоимки по данному налогу в городской
бюджет по сравнению с соответствующим периодом на 4739 тыс.
рублей, кроме того поступает задолженность прошлых лет согласно
Постановлению Правительства РФ "О порядке и сроках проведения
реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по
налогам и сборам".
Хотя выполнение плана в целом по собственным доходным
источникам составило 107,3 процента, в то же время не обеспечено
выполнение плана по некоторым источникам: налог на игорный бизнес
- на 2201 тыс. рублей (69,8 процента), акцизы - на 18140 тыс.
рублей (64,3 процента), налог на имущество предприятий - на 2268
тыс. рублей (91,4 процента), земельный налог - на 2423 тыс. рублей
(73 процента), налог на добычу полезных ископаемых - на 175 тыс.
рублей.
Основной причиной невыполнения плана по некоторым доходным
источникам является недоимка по платежам в городской бюджет,
которая на 1 октября 2002 года составила 58158 тыс. рублей, в том
числе по налогам, по которым не обеспечено выполнение плана:
- по налогу на имущество предприятий 11422 тыс. рублей
- акцизы 3807 тыс. рублей
- земельный налог 16228 тыс. рублей
- плата за недра 257 тыс. рублей.
Выполнение плана по акцизам за 9 месяцев 2002 года составило
лишь 64,3 процента (план - 50809 тыс. рублей, фактическое
исполнение - 32669 тыс. рублей). Невыполнение по акцизам в сумме
18140 тыс. рублей объясняется завышением плана по акцизным
складам, кроме того недоимка по акцизам на 1 октября 2002 года
составила 3807 тыс. рублей.
По игорному бизнесу, по данным межрайонной инспекции МНС России
N 1, недоимка составила 1616 тыс. рублей.
По платежам от муниципальных организаций выполнение плана
составило всего 1,3 процента (план - 13000 тыс. рублей, факт - 174
тыс. рублей), так как согласно разработанному порядку (от 3
сентября 2002 года) отчетным периодом данных предприятий являются
полугодие и год, связи с чем платежи от муниципальных предприятий
за 2002 год начнут поступать лишь после сдачи годового отчета,
т.е. в 2003 году.
Безвозмездные перечисления, полученные городским бюджетом из
областного бюджета за 9 месяцев 2002 года, составили 289245 тыс.
рублей (приложение N 1), в том числе:
1. Дотации, всего 40665 тыс. рублей, из них:
- на частичное возмещение расходов в связи с повышением
тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда
работников организаций бюджетной сферы - 38284 тыс. рублей, или
100 процентов к плану 9 месяцев;
- на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением
субсидий на оплату жилья - 2381 тыс. рублей. Уточнение плана будет
произведено в ноябре 2002 года.
2. Субвенции, всего 47421 тыс. рублей, из них:
- на исполнение областного Закона "О социальных гарантиях и
льготах педагогическим работникам области" - в сумме 11733 тыс.
рублей, что составляет 82,8 процента к плану 9 месяцев (14172 тыс.
рублей), 65,6 процента к годовому плану (17874 тыс. рублей);
- на исполнение областного постановления "О Положении о
почетном доноре" при плане 9 месяцев 2121 тыс. рублей поступило
1947 тыс. рублей;
- на исполнение федерального Закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" - 28659 тыс. рублей, или 95,4 процента к
плану 9 месяцев (30054 тыс. рублей);
- на выполнение областных программ по капитальным вложениям
2780 тыс. рублей, что составляет 59,1 процента к плану 9 месяцев
(4700 тыс. рублей);
- 388 тыс. рублей поступило субвенций на проведение
Всероссийской переписи населения. Уточнение плана будет
произведено в ноябре 2002 года;
- возмещено городскому бюджету 1771 тыс. рублей расходов за
2001 год по выплатам реабилитированным гражданам;
- на исполнение областного Закона "О социальных гарантиях
приемным семьям" при плане 9 месяцев 508 тыс. рублей средства в
городской бюджет не поступали.
3. В форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности за 9 месяцев 2002 года из областного бюджета
поступило 142224 тыс. рублей, что составляет 80,8 процента от
годового плана (175918 тыс. рублей) и 100 процентов от плана 9
месяцев.
4. Субсидии исполнены на 103,6 процента к плану 9 месяцев
(54858 тыс. рублей) и на 88,6 процента к годовому плану (64192
тыс. рублей). Средства направлены на реализацию Федеральных
законов "О социальной защите инвалидов", "О ветеранах", а также на
возмещение льгот по жилищно-коммунальным услугам сотрудникам ОВД,
налоговой полиции, должностным лицам таможни, военнослужащим
другой льготной категории граждан.
5. Взаимными расчетами из областного бюджета переданы средства
в сумме 2085 тыс. рублей:
- задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2002
года по федеральным и региональным регулирующим налогам в сумме
1872 тыс. рублей;
- налог с продаж по Забайкальской железной дороге в сумме 213
тыс. рублей.
По расходам городской бюджет за 9 месяцев 2002 года исполнен на
80 процентов (план 9 месяцев - 1062913 тыс. рублей, исполнено
850800 тыс. рублей), в том числе по основным разделам:
План (тыс. Исполнено Процент исполнения
руб.) за 9 (%)
месяцев
на на 9 (тыс. к годовому к плану 9
2002 месяцев руб.) плану месяцев
год
Жилищно - 333066 257534 232674 69,9 90,3
коммунальное
хозяйство
Образование 310633 236746 205665 66,2 86,9
Культура, 14680 11938 10580 72,1 88,6
искусство и
кинематография
Здравоохранение 279631 211435 154020 55,1 72,8
Социальная 263726 206246 137971 52,3 66,9
политика
На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и
начисления на оплату труда направлено 238722 тыс. рублей.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
- средства областного бюджета 111318 тыс. рублей;
(дотации, ссуды)
- собственные средства городского 127404 тыс. рублей.
бюджета
Удельный вес средств в расходах городского бюджета,
направленных на выплату заработной платы, составляет 28,1 процента
при плане 24,8 процента.
Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам
городского бюджета на 1 октября 2002 года составила 142909 тыс.
рублей, из них по заработной плате бюджетным учреждениям за
сентябрь 2002 года - 18524 тыс. рублей, по платежам на
неработающее население - 30678 тыс. рублей (в части выплаты
заработной платы - 8661 тыс. рублей); по оказанным коммунальным
услугам бюджетным учреждениям - 440 тыс. рублей, муниципальным
предприятиям ЖКХ - 22675 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами (дефицит) по итогам исполнения
городского бюджета за 9 месяцев 2002 года составило 60120 тыс.
рублей. Финансирование дефицита городского бюджета осуществлялось
за счет следующих источников: изменения остатков средств на счетах
-3615 тыс. рублей (на начало отчетного периода - 11420 тыс.
рублей, на конец отчетного периода - 7805 тыс. рублей); бюджетных
ссуд от бюджетов других уровней - 51505 тыс. рублей (получено
56572 тыс. рублей, погашено 5067 тыс. рублей), прочих источников
(кредиты) - 5000 тыс. рублей.
Государственное управление и местное самоуправление
За девять месяцев текущего года расходы на содержание органов
местного самоуправления составили 52876 тыс. рублей, или 83,6
процента к уточненным плановым назначениям (63232 тыс. рублей),
что к общему объему расходов составило 6 процентов.
На денежное содержание выборных должностных лиц и муниципальных
служащих, а также работников, осуществляющих техническое и
хозяйственное обслуживание, за отчетный период направлено 38164
тыс. рублей, что составило 85,1 процента к уточненному плану 44829
тыс. рублей.
На содержание городской Думы и в том числе контрольно-счетной
палаты ассигнования освоены на 65,9 процента. На конец отчетного
периода занято 15 должностей против утвержденных в штатном
расписании 18 единиц.
Кредиторская задолженность за девять месяцев составила 3703
тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 2732 тыс. рублей.
Правоохранительная деятельность
Ассигнования на содержание медицинского вытрезвителя освоены на
1507 тыс. рублей, или 85,5 процента к уточненному плану девяти
месяцев (1762 тыс. рублей).
На выплату денежного довольствия аттестованного состава и
оплаты труда вольнонаемного состава направлено 948 тыс. рублей
против плана 955 тыс. рублей.
За отчетный период в доход городского бюджета поступило платы
от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, 244 тыс. рублей,
или 85 процентов к плану девяти месяцев 287 тыс. рублей. Это
позволило лишь на 13,9 процента возместить расходы на содержание
медицинского вытрезвителя.
Из резервного фонда администрации в отчетном периоде было
выделено 636,4 тыс. рублей на приобретение алкотестера АКП - 01
МЕТА.
Промышленность, энергетика и строительство
По отрасли "Промышленность, энергетика и строительство"
фактическое исполнение за 9 месяцев 2002 года составило 28041 тыс.
рублей, или 61,9 процента (уточненный план 45285 тыс. рублей).
Другие отрасли промышленности. Финансирование ОАО "Гортопсбыт"
осуществляется на возмещение разницы в ценах на реализацию топлива
населению города (20 процентов). При плане финансирования 933 тыс.
рублей фактически направлено за 9 месяцев 2002 года 292 тыс.
рублей, что составляет 31,3 процента. Фактически отпущено топлива
населению на сумму 427,1 тыс. рублей. Сложившаяся задолженность в
сумме 135,1 тыс. руб. будет погашена в IV квартале 2002 года.
Строительство, архитектура. По статье "Государственные
капитальные вложения на безвозвратной основе" план финансирования
выполнен на 62,6 процента (уточненный план - 44352 тыс. рублей,
факт - 27749 тыс. рублей).
На выполнение Программы капитального строительства средствами
городского бюджета за 9 месяцев 2002 года направлено 12653 тыс.
рублей при уточненном плане 9 месяцев 25603 тыс. рублей, что
составляет 49,4 процента (см. приложение N 2), в том числе:
по МУП "УКС администрации города Благовещенска" по объектам
коммунального хозяйства план финансирования выполнен на 59,4
процента (уточненный план - 14334 тыс. рублей, факт - 8508 тыс.
рублей). За 9 месяцев 2002 года фактически выполнено работ на
сумму 13235 тыс. рублей. Задолженность на 1 октября 2002 года с
учетом задолженности прошлых лет (1164 тыс. рублей) составила 5891
тыс. рублей, в том числе:
- по объекту "Канализация жилых домов района сплавной конторы"
выполнено работ за 9 месяцев 2002 года на сумму 959 тыс. рублей, а
с учетом задолженности прошлых лет (1590 тыс. рублей) - 2549 тыс.
рублей. Фактически направлено финансирования в сумме 2373 тыс.
рублей. Задолженность на 1 октября 2002 года - 176 тыс. рублей;
- по объекту "Канализационный коллектор северо-западного
района" выполнение составило 8324 тыс. рублей, а с учетом
задолженности прошлых лет (426 тыс. рублей) - 8750 тыс. рублей.
Фактически профинансировано 5635 тыс. рублей. Задолженность на 1
октября 2002 года - 3115 тыс. рублей;
по объектам здравоохранения план финансирования выполнен на
52,9 процента (план - 3673 тыс. рублей, факт - 1942 тыс. рублей),
в том числе:
- по объекту "Центр глазных болезней" план финансирования
выполнен на 52,3 процента (план - 3538 тыс. рублей, факт - 1849
тыс. рублей), выполнено работ за первое полугодие 2002 года на
сумму 320 тыс. рублей, а с учетом задолженности прошлых лет (1538
тыс. рублей) - 1858 тыс. рублей;
- по объекту "Стоматологическая поликлиника в 408 квартале" при
плане финансирования 135 тыс. рублей фактически направлено 93 тыс.
рублей, что составляет 68,9 процента. Выполнено строительно-
монтажных работ в 2002 году на сумму 21 тыс. рублей, с учетом
задолженности прошлых лет (84 тыс. рублей) - 105 тыс. рублей.
По объекту "Пристройка к школе N 4" при плане финансирования
5000,0 тыс. рублей фактически направлено 1100 тыс. рублей, что
составляет 22,0 процента. Выполнено работ за 9 месяцев 2002 года в
сумме 2351 тыс. рублей. Задолженность на 1 октября 2002 года
составила 1251 тыс. рублей.
МП "Ритуальные услуги" по статье "Капитальные вложения" по
объекту "Строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе" план
финансирования выполнен на 43,0 процента (уточненный план - 1743
тыс. рублей, фактически исполнено - 750 тыс. рублей, из них на
погашение задолженности прошлых лет - 536 тыс. рублей), или не
использовано 993 тыс. рублей. Фактически выполнено работ за 9
месяцев 2002 года на сумму 380,0 тыс. рублей. Задолженность на 1
октября 2002 года составила 166 тыс. рублей.
МП "Гортеплосети" по объекту "Котельная жилого поселка
мясокомбината" план финансирования выполнен на 100,0 процентов
(уточненный план - 353 тыс. рублей, фактически исполнено - 353
тыс. рублей), произведено погашение задолженности 2001 года.
На выполнение Программы развития пассажирского транспорта в
городе Благовещенске на период 2002 - 2005 годы направлено средств
городского бюджета за 9 месяцев 2002 года в сумме 8790 тыс. рублей
при плане 9 месяцев 2002 года 10388 тыс. рублей, что составляет
84,6 процента (приложение N 3), в том числе:
1. МП "Троллейбусное управление" по статье "Капитальные
вложения" план финансирования выполнен на 75,1 процента (план -
5388 тыс. рублей, факт - 4044 тыс. рублей). На приобретение
оборудования производственного назначения направлено 2241 тыс.
рублей при плане 2988 тыс. рублей, что составляет 75,0 процента.
На строительство контактной сети при плане финансирования 2400
тыс. рублей фактически направлено 1803 тыс. рублей, или 75,1
процента. На выделенные средства изготовлены и установлены опоры
для подвески контактной сети, приобретены контактный провод, спец.
части и комплектующие для монтажа контактной сети.
2. По договору финансовой аренды от 20 февраля 2002 г. N 5-07,
заключенному между МП "Автоколонна 1275" и ООО "Лизинг-Фовард",
приобретено десять автобусов ДЭУ В8 106. За 9 месяцев 2002 года из
городского бюджета при плане финансирования 5000 тыс. рублей
фактически направлено 4746 тыс. рублей, что составляет 94,9 тыс.
рублей (погашение производится по графику, утвержденному данными
предприятиями). Финансирование осуществляется согласно Программе
развития пассажирского транспорта в городе Благовещенске на период
2002 - 2005 годы.
МП "Спецавтохозяйство по уборке города" на приобретение
дорожной техники в соответствии с Программой развития дорожной
сети и дорожного хозяйства на 2001 - 2004 гг. при плане
финансирование 3200 тыс. рублей фактически направлено 3150 тыс.
рублей, что составляет 98,4 процента. Приобретены автогрейдер на
сумму 1000,0 тыс. рублей, экскаватор - 1500,0 тыс. рублей,
погрузчик К-702 - 1500,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на финансирование объекта
"Центр глазных болезней" за 9 месяцев 2002 года направлено 1850
тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев 2002 года в сумме 4120
тыс. рублей, или 44,9 процента. Фактически выполнено работ на
сумму 2866 тыс. рублей.
По объекту "Капитальный ремонт второго этажа и частично первого
этажа здания по ул. им. Ленина, 93 (для управления судебного
департамента по Амурской области)" за счет средств областного
бюджета направлено 280 тыс. рублей при уточненном плане 280 тыс.
рублей. Выполнено работ на сумму 280 тыс. рублей.
По объекту "Пристройка к школе N 4" за счет средств областного
бюджета направлено 150,0 тыс. рублей при плане 300,0 тыс. рублей,
или 50 процентов. Фактически выполнено работ на сумму 150,0 тыс.
рублей.
По статье "Жилищное строительство" фактически направлено
субвенций за наем (поднаем) жилья военнослужащим и гражданам,
уволенным с военной службы, в сумме 133,0 тыс. рублей при плане
105,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета на выполнение Программы
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на 1996 - 2005 гг. и до 2010 года" направлено средств в сумме
9100,0 тыс. рублей, из них:
- пристройка Центра глазных болезней с травмпунктом к зданию 1
городской больницы - 6400,0 тыс. рублей;
- водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции
обезжелезивания - 2700,0 тыс. рублей.
Данные средства отражены в разделе 3000 "Прочие расходы".
Сельское хозяйство
План финансирования по разделу "Сельское хозяйство" за 9
месяцев 2002 года исполнен на 79,2 процента (план - 4684 тыс.
рублей, исполнено 3708 тыс. рублей).
За счет средств земельного налога и арендной платы за 9 месяцев
2002 года направлено 4374,5 тыс. рублей, из них:
- разработка градостроительной
документации 218,0 тыс. рублей;
- инженерно-геодезические работы 1617,9 тыс. рублей;
- создание и ведение градостроительного
кадастра и мониторинга объектов
градостроительной деятельности 702,0 тыс. рублей;
- проектные работы 1836,6 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
План финансирования жилищно-коммунального хозяйства за 9
месяцев 2002 года выполнен на 90,3 процента (уточненный план -
257534 тыс. рублей, фактически исполнено - 232674 тыс. рублей),
или не освоено средств 24860 тыс. рублей.
План финансирования по разделу "Жилищное хозяйство" выполнен на
96,0 процентов (уточненный план 189552 тыс. рублей, факт 181972
тыс. рублей):
1. По ст. "Субсидии" план финансирования за 9 месяцев 2002 года
выполнен на 94,5 процента (уточненный план - 64717 тыс. рублей,
фактически исполнено - 61162 тыс. рублей).
Расшифровка по ст. "Субсидии"
(тыс. руб.)
--------------------------------T------------T------T------------¬
¦ ¦Уточненный ¦Факт ¦% выполнения¦
¦ ¦план 9 мес. ¦9 мес.¦ ¦
¦ ¦2002 года ¦2002 ¦ ¦
+-------------------------------+------------+------+------------+
¦Убытки по содержанию и ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатации жилого фонда ¦29156 ¦27232 ¦93,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии населению ¦32492 ¦31639 ¦97,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субсидии (ФЭС) ¦3069 ¦2291 ¦74,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦64717 ¦61162 ¦94,5 ¦
L-------------------------------+------------+------+-------------
1.1. На возмещение убытков по содержанию и эксплуатации жилого
фонда за 9 месяцев 2002 года направлено финансирования в сумме
27232 тыс. рублей, из них на погашение убытков прошлых лет - 8215
тыс. рублей (уточненный план - 29156 тыс. рублей). Фактические
убытки за 9 месяцев 2002 года составили 37440 тыс. рублей,
профинансированы на 72,7 процента. Себестоимость содержания одного
квадратного метра жилья при плане 2,36 рубля фактически составила
3,54 рубля, что связано с выполнением сверхплановых работ по
текущему ремонту на сумму 7274,4 тыс. рублей и проведением
капитального ремонта, не учтенного в смете, в сумме 16366,2 тыс.
рублей.
Собираемость платежей с населения за 9 месяцев 2002 года
составляет 87,9 процента (начислено 266251 тыс. рублей, поступило
234068 тыс. рублей). Задолженность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги на 1 октября 2002 года, с учетом задолженности
прошлых лет составила 111102 тыс. рублей. За 9 месяцев 2002 года
специалистами жилищных предприятий разнесено 2106 предписаний
гражданам, имеющим задолженность за ЖКУ, на сумму 33518 тыс.
рублей, оплачено 3110 тыс. рублей или 9,3 процента от суммы
врученных уведомлений, подано в суд исковых заявлений 1601 на
сумму 10772 тыс. рублей, из которых рассмотрено в суде 796 на
сумму 5019 тыс. рублей. Денежные поступления по исковым заявлениям
составили 1902 тыс. рублей.
План финансирования по ст. "Прочие субсидии" (фонды
экономического стимулирования) выполнен на 74,7 процента (план -
3069 тыс. рублей, факт - 2291 тыс. рублей).
1.2. На выплату субсидий гражданам, предоставленных на оплату
за жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным гражданам, при
плане финансирования 32492 тыс. рублей, в том числе кредиторская
задолженность - 10901 тыс. рублей, фактически направлено 31639
тыс. рублей, или 97,4 процента. В своей работе отделы жилищных
субсидий руководствуются Постановлением Правительства РФ от 2
августа 1999 г. N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и
коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения" и
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 28 января
2002 г. N 53 "О дополнительных мерах по выполнению Постановления
Правительства РФ от 2 августа 1999 г. N 887". Фактически начислено
субсидий за 9 месяцев 2002 года в сумме 33468 тыс. рублей, т.е.
профинансированы на 94,5 процента. За 9 месяцев 2002 года
предоставлено субсидий 10221 семье. Количество семей, пользующихся
субсидией, за отчетный год увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 79,5 процента. Сумма предоставленных
субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг на одну семью в
месяц составила 363,8 рубля, что выше в 2 раза против
соответствующего периода прошлого года.
2. По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных
средств составило 80,9 процента (уточненный план - 10819 тыс.
рублей, факт - 8750 тыс. рублей, из них на приобретение лифтов для
замены аварийных).
За 9 месяцев 2002 года по управлению ЖКХ выполнено работ
подрядными организациями по капитальному ремонту жилого фонда на
сумму 9872,3 тыс. рублей, а с учетом задолженности прошлых лет -
12401,9 тыс. рублей. Восстановлен после пожара жилой дом по пер.
Советскому, 47 общей площадью 89,1 кв. м, по ул. Новая, 6 "А" -
66,5 кв. м. Закончен выборочный капитальный ремонт общежития по
ул. им. Чайковского, 24. Осуществляется реконструкция служебного
помещения (РЭУ N 1) под жилые квартиры общей площадью 212,1 кв. м.
Задолженность бюджета за выполненные работы за 9 месяцев 2002 года
с учетом задолженности прошлых лет составила 3651,9 тыс. рублей.
Фактические убытки по ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" с.
Белогорья за 9 месяцев 2002 года составили 59,0 тыс. рублей.
Произведена замена оконных блоков в количестве 16 шт. и дверных
блоков в количестве 5 шт. Финансирование из городского бюджета не
осуществлялось.
3. По ст. "Убытки, возникающие при продаже товаров" (возмещение
разницы в ценах на теплоэнергию) из городского бюджета за 9
месяцев 2002 года направлено 111940 тыс. рублей при уточненном
плане 114016 тыс. рублей, что составляет 98,2 процента. За 9
месяцев 2002 года погашено кредитных обязательств на сумму 26589,9
тыс. рублей.
План финансирования по разделу "Коммунальное хозяйство"
выполнен на 73,9 процента (план - 60273 тыс. рублей, факт - 44522
тыс. рублей).
По ст. "Благоустройство" освоение бюджетных средств составило
73,9 процента (уточненный план - 60273 тыс. рублей, факт - 44522,1
тыс. рублей). Фактически выполнено работ по благоустройству за 9
месяцев 2002 года на сумму 82335,6 тыс. рублей, а с учетом
задолженности прошлых лет (32506 тыс. рублей) - 114841,6 тыс.
рублей, т.е. профинансированы на 38,8 процента. МП
"Спецавтохозяйство по уборке города" выполняло работы по
содержанию городских дорог, путепроводов и мостового перехода,
выполнено работ на сумму 5922,2 тыс. рублей. МП "Спецучасток
зеленого строительства" выполняло работы по текущему ремонту и
содержанию зеленой зоны, уборке сухостойных и аварийных деревьев.
Выполнение составило 1894,7 тыс. рублей, с учетом задолженности
прошлых лет (3004,9 тыс. рублей) - 4899,6 тыс. рублей, оплата
произведена в сумме 2253,9 тыс. рублей. ЗАО "Спецдорстрой"
выполнено работы на сумму 62375,3 тыс. рублей, а с учетом
задолженности прошлых лет (18329,1 тыс. рублей) - 80704,4 тыс.
рублей, оплачено за 9 месяцев 2002 года в сумме 22983,4 тыс.
рублей. По содержанию сетей наружного освещения фактические
затраты за 9 месяцев 2002 года составили 6017,9 тыс. рублей, а с
учетом задолженности прошлых лет (993,3 тыс. рублей) - 7011,2 тыс.
рублей, оплачено за 9 месяцев 6293,0 тыс. рублей. По состоянию на
1 октября 2002 года задолженность за выполненные работы по
благоустройству города с учетом задолженности прошлых лет
составила 70295,4 тыс. рублей.
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО СТ.
"БЛАГОУСТРОЙСТВО" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
(тыс. руб.)
-----------------T-------------T-------T---------T--------------T--------------T-------------¬
¦ ¦Задолженность¦План ¦Выполнено¦Финансирование¦в т.ч. ¦Задолженность¦
¦ ¦на 1 января ¦2002 ¦за 9 ¦ ¦прочее ¦на 1 октября ¦
¦ ¦2002 года ¦ ¦месяцев ¦ ¦финансирование¦2002 года ¦
¦ ¦ ¦ ¦2002 года¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------+---------+--------------+--------------+-------------+
¦МП ¦993,3 ¦8535,9 ¦6017,9 ¦6293,0 ¦ ¦718,2 ¦
¦"Горэлектросети"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Спецучасток ¦3004,9 ¦5299,2 ¦1894,7 ¦2253,9 ¦ ¦2645,7 ¦
¦зеленого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Спецавто- ¦1319,1 ¦9319,1 ¦5922,2 ¦4517,6 ¦24,1 ¦2723,7 ¦
¦хозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "ДЭУ" ¦1986,6 ¦1986,6 ¦ ¦85,5 ¦ ¦1901,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ООО ¦18329,1 ¦41031,4¦62375,3 ¦22983,4 ¦ ¦57721,0 ¦
¦"Спецдорстрой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗАО "Асфальт" ¦2473,5 ¦2473,5 ¦ ¦2473,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мостоотряд - 64 ¦3490,6 ¦3490,6 ¦ ¦1890,6 ¦ ¦1600,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие работы ¦908,9 ¦8260,7 ¦6125,5 ¦4048,7 ¦ ¦2985,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦32506,0 ¦80397,0¦82335,6 ¦44546,2 ¦24,1 ¦70295,4 ¦
L----------------+-------------+-------+---------+--------------+--------------+--------------
По разделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план
финансирования выполнен на 90,8 процента (план 4679 тыс. рублей,
факт 4250 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2002 года МП "Банно-прачечные услуги" оказано
платных услуг населению на сумму 7814,1 тыс. рублей, что на 24,6
процента выше уровня соответствующего периода прошлого года.
Фактический убыток от содержания бань города Благовещенска за 9
месяцев 2002 года составил 2183,3 тыс. рублей. Балансовый убыток
по состоянию на 1 октября 2002 года в целом по предприятию
составил 295,0 тыс. рублей. Средняя себестоимость одной
чел./помывки при плане 35,09 рубля, фактически составила 35,05
рубля. Средний тариф при плане 18,30 рубля, фактически составил
18,76 рубля. Программой предусмотрено 150 тыс. чел./помывок,
фактически 134,0 тыс. чел/помывок, что на 8 тыс. чел./помывок
меньше соответствующего уровня прошлого года, что связано с
капитальным ремонтом бани N 4. За отчетный период бесплатные
помывки участников ВОВ составили 4,5 тыс. чел./помывок на сумму
82,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 1 октября 2002
года снизилась по сравнению с 1 января 2002 года на сумму 1476,7
тыс. рублей и составила 2445,8 тыс. рублей. Дебиторская
задолженность на 1 октября 2002 года снизилась по сравнению на 1
января 2002 года на 217,3 тыс. рублей и составила 556,0 тыс.
рублей.
По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на 63,7
процента (план - 3030 тыс. рублей, факт - 1930 тыс. рублей).
Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению
безродных за 9 месяцев 2002 года составили 1904,8 тыс. рублей, из
них:
расходы по захоронению безродных - 428,5 тыс. рублей,
количество захоронений - 247 ед.;
содержание санитарной службы - 782,4 тыс. рублей;
содержание кладбищ - 693,9 тыс. рублей.
С учетом убытков прошлых лет сумма затрат на 1 октября 2002
года составила 1935,8 тыс. рублей. Таким образом, задолженность
бюджета на 1 октября 2002 года составила 5,8 тыс. рублей.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
мероприятий по гражданской обороне направлено 2657 тыс. рублей,
или 84,8 процента от уточненного плана девяти месяцев (3134 тыс.
рублей).
Ассигнования на оплату труда исполнены на 91 процент.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2002 года по
оплате труда и начислениям на оплату труда составила 157 тыс.
рублей. Кредиторская задолженность сложилась в результате
переходящей зарплаты за предыдущий месяц.
В отчетном периоде дополнительно было выделено из целевого
финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС 23 тыс.
рублей на приобретение радиостанций для включения в сеть ЕДС и 150
тыс. рублей - на приобретение специального оборудования для
поисково-спасательного отряда.
Образование
На финансирование учреждений образования направлено за 9
месяцев 2002 года 205665 тыс. рублей, что составило 86,9 процента
к уточненному плану 236746 тыс. рублей.
На оплату труда было направлено всего 100412 тыс. рублей или 96
процентов от уточненного плана (104592 тыс. рублей), в том числе
из областного бюджета выделено дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности и на частичное возмещение расходов в
связи с повышением первого разряда ЕТС в сумме 65564,3 тыс.
рублей. Выделенные средства направлены на оплату труда и отпускных
педагогическим работникам.
Выделено ссуд на выплату заработной платы и отпускных
педагогическим работникам 12227 тыс. рублей.
Из резервного фонда администрации в отчетном периоде было
выделено 50,0 тыс. рублей на приобретение сценических костюмов для
ансамбля "Ровесник".
Из городского бюджета осуществляются выплаты на выполнение
государственных полномочий по Федеральным законам и областному
Закону "О социальных гарантиях и льготах педагогическим
работникам", за 9 месяцев выполнение составило 78,5 процента (план
- 29199 тыс. рублей, исполнено 22931 тыс. рублей), в том числе:
- социальные гарантии педагогическим работникам - 78 процентов
(план - 14171 тыс. рублей, исполнено 11054 тыс. рублей);
- компенсации за книгоиздательскую продукцию - 68,2 процента
(план - 4027 тыс. рублей, исполнено 2747 тыс. рублей);
- выплата пособия на детей, находящихся под опекой, - 82,4
процента (план - 9299 тыс. рублей, исполнено 7660 тыс. рублей).
Экономия образовалась в результате невыплаченного пособия за
сентябрь в сумме 953 тыс. рублей, т. к. срок выплаты - октябрь, а
так же уменьшения числа детей, получающих пособия. Средняя за
отчетный период численность составила 398 детей, при планировании
учтено было 400 детей;
- питание учащихся из малообеспеченных семей в образовательных
школах, при плане на 9 месяцев 1654 тыс. рублей, израсходовано
1428 тыс. рублей, или 86,3 процента. Контингент учащихся из числа
малообеспеченных семей фактически составил 2376 человек, при плане
4721 человек. Норма питания в день на одного учащегося составила 6
руб. 68 копеек при плановой норме 2 руб. 78 копеек;
- выплата стипендии одаренным детям 87,5 процента (план - 48,0
тыс. рублей, исполнено 42 тыс. рублей).
На выполнение областного Закона "О социальных гарантиях
приемным семьям в Амурской области" выплата за счет средств,
передаваемых городскому бюджету, не производилась.
Количество детских дошкольных учреждений увеличилось на одно в
результате реорганизации школы - детского сада N 19 с 3 января
2002 года и образования двух учреждений СПОШ N 19 и ДОУ N 69.
Количество групп в детских дошкольных учреждениях на 1 октября
2002 год увеличилось на пять. Соответственно увеличилось число
детей с 6547 до 6599. Фактическое количество дето-дней составило
737712 при плане 741857. Низкое функционирование объясняется
свободным посещением детей.
На питание детей в детских дошкольных учреждениях направлено
2654 тыс. рублей, что составляет 75,5 процента к плану 3515 тыс.
рублей. Норма питания на 1 ребенка в день составила 3 руб. 60
копеек при плане 4 руб. 74 копеек.
На коммунальные услуги в бюджете по учреждениям образования
предусмотрено 42620 тыс. рублей, исполнено 35924 тыс. рублей, или
84,3 процента. За 9 месяцев погашена кредиторская задолженность за
2001 год в сумме 8064 тыс. рублей.
На приобретение оборудования в плане предусмотрено 2863 тыс.
рублей, израсходовано 2364 тыс. рублей, или 82,6 процента. В
течение 9 месяцев для выполнения программы "Компьютеризация
городских и поселковых школ РФ" общеобразовательными и вечерними
(заочными) школами приобретено 209 компьютеров на сумму 1619 тыс.
рублей, по 7 общеобразовательным школам приобретена школьная
мебель на сумму 159,6 тыс. рублей, "Прогимназия" - водонагреватель
стоимостью 57,3 тыс. рублей, в централизованной бухгалтерии 12
штук компьютеров на сумму 216 тыс. рублей
На ремонт учреждений образования израсходовано бюджетных
ассигнований в сумме 3478 тыс. рублей при плане за 9 месяцев 5961
тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт в Центре эстетического
воспитания и ремонт кровли в СПОШ N 5, СПОШ N 4.
За 9 месяцев 2002 года погашена санкционированная кредиторская
задолженность по заработной плате с учетом начислений на оплату
труда в сумме 8438 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2002 года
составила 18680 тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 6443
тыс. рублей, отчислениям во внебюджетные фонды - 3132 тыс. рублей,
текущим расходам - 9105 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим
годом на данный отчетный период кредиторская задолженность по
фонду оплаты труда возросла на 3435 тыс. рублей, по текущим
расходам снизилась на 5643 тыс. рублей.
За счет привлечения дополнительных источников на внебюджетный
счет учреждений образования поступило 26683 тыс. рублей, в том
числе от предпринимательской деятельности - 8654 тыс. рублей,
целевых средств и безвозмездных поступлений - 6036 тыс. рублей и
средств родителей на содержание детских дошкольных учреждений и
музыкальных, художественной школ в сумме 11993 тыс. рублей.
Направлено 26196 тыс. рублей, из них на:
- оплату труда с учетом начислений на заработную плату - 3737
тыс. рублей;
- продукты питания - 12656 тыс. рублей;
- командировочные - 243 тыс. рублей;
- коммунальные услуги - 873 тыс. рублей;
- ремонт зданий и сооружений - 1385 тыс. рублей;
- прочие текущие расходы - 2491 тыс.рублей;
- приобретение оборудования - 803 тыс. рублей;
- хозяйственные расходы - 4008 тыс. рублей.
Культура и искусство
За девять месяцев текущего года ассигнования по разделу
"Культура, искусство и кинематография" освоены на 88,6 процента,
при уточненном плане девяти месяцев 11938 тыс. рублей исполнено
10580 тыс. рублей.
На содержание учреждений культуры города направлено 8106 тыс.
рублей, или 85,8 процента к уточненному плану 9 месяцев 9444 тыс.
рублей.
На оплату труда работников культуры профинансировано 2484 тыс.
рублей, что составило 88,8 процента к уточненному плану отчетного
периода 2797 тыс. рублей.
В отчетном периоде погашена санкционированная кредиторская
задолженность в сумме 144 тыс. рублей, в том числе по оплате труда
- 106 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2002 года
составила 72 тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 9 тыс.
рублей.
Одним из важнейших направлений деятельности городского отдела
культуры является организация и проведение культурно-массовых
мероприятий к различным праздникам.
На эти цели в отчетном периоде было выделено из городского
бюджета 924,5 тыс. рублей, что составило 78,1 процента к плану
1183 тыс. рублей.
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры
в отчетном периоде было направлено 285 тыс. рублей при плане 391
тыс. рублей.
Помимо ассигнований, выделяемых из городского бюджета,
учреждения культуры получают средства от оказания платных услуг,
целевые средства и безвозмездные поступления (спонсорская помощь).
За отчетный период по внебюджетным источникам поступило 431 тыс.
рублей, направлено 440 тыс. рублей (фактическое исполнение больше
фактического поступления за счет списания остатков материалов
прошлого года). От предпринимательской деятельности и оказания
платных услуг поступило 266 тыс. рублей, направлено 315 тыс.
рублей, в том числе на оплату труда - 13,5 тыс. рублей, прочие
текущие расходы - 297,8 тыс. рублей, приобретение оборудования и
предметов длительного пользования - 3,7 тыс. рублей. Целевых
средств и безвозмездных поступлений от предприятий и частных лиц
поступило в отчетном периоде 121 тыс. рублей, направлено 125 тыс.
рублей, в том числе на содержание зданий и сооружений - 19 тыс.
рублей, приобретение оборудования - 2,8 тыс. рублей, прочие
текущие расходы - 103,2 тыс. рублей.
По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за 9 месяцев
2002 года составило 2474 тыс. рублей при плане 2494 тыс. рублей,
или 99,2 процента, в том числе:
- по МУ культуры "Кинотеатр "Россия" план финансирования
выполнен на 99,8 процента (план - 1383 тыс. рублей, факт - 1380
тыс. рублей). Фактические убытки за 9 месяцев 2002 года составили
522 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года - 59 тыс.
рублей. За 9 месяцев 2002 года получено доходов от сдачи площадей
в аренду в сумме 460 тыс. рублей, что на 84,0 тыс. рублей больше
соответствующего уровня прошлого года. Кредиторская задолженность
по состоянию на 1 октября 2002 года увеличилась по сравнению с 1
января 2002 годом на 88 тыс. рублей и составила 195 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность уменьшилась на 102 тыс. рублей и
составила 66 тыс. рублей;
- по МУ культуры "Кинотеатр "Харбин" план финансирования
выполнен на 98,5 процента (план - 1111 тыс. рублей, факт - 1094
тыс. рублей). Фактический убыток за 9 месяцев 2002 года составил
1126,5 тыс. рублей, что на 602,5 тыс. рублей больше
соответствующего уровня прошлого года. Доходы от сдачи помещений в
аренду составили 220 тыс. рублей, выручка от продажи кинобилетов -
159,1 тыс. рублей, от прочих мероприятий - 50,2 тыс. рублей.
Балансовый убыток - 240,6 тыс. рублей. Посещаемость за 9 месяцев
2002 год составила 31607 человек, из них платных - 16823 чел.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2002 года
увеличилась по сравнению на 1 января 2001 года на 858 тыс. рублей
и составила 1009,3 тыс. рублей, дебиторская - увеличилась на 99,4
тыс. рублей и составила 130,1 тыс. рублей.
Средства массовой информации
По разделу "Средства массовой информации" план финансирования
за 9 месяцев 2002 года выполнен на 96,5 процента (план - 3189 тыс.
рублей, факт - 3076 тыс. рублей), в том числе:
- по муниципальному учреждению "Информационный центр
"Благовещенск": план - 1060 тыс. рублей, факт - 1056 тыс. рублей,
выполнение - 99,6 процента. Фактические убытки за 9 месяцев 2002
года составили 1273 тыс. рублей. Балансовый убыток по состоянию на
1 октября 2002 года составил 221 тыс. рублей. Кредиторская
задолженность по состоянию на 1 октября 2002 года составила 353,4
тыс. рублей, дебиторская задолженность составила 7,6 тыс. рублей.
Согласно постановлению мэра города Благовещенска от 18 марта
2002 г. N 571 комитету по управлению имуществом города
Благовещенска предусмотрено выделение средств на погашение
кредиторской задолженности в связи с ликвидацией редакции газеты
"Благовещенск" в сумме 612 тыс. рублей, из которых 314 тыс. рублей
на погашение задолженности по заработной плате, 298 тыс. рублей -
по налогам во внебюджетные фонды, фактически направлено 505 тыс.
рублей.
- по муниципальному учреждению "Информационное агентство
"Город": план - 1517 тыс. рублей, факт - 1515 тыс. рублей, что
составляет 99,9 процента. Фактические убытки за 9 месяцев 2002
года составили 1516,0 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого
года - 329,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию
на 1 октября 2002 года составила 487,9 тыс. рублей, увеличилась по
сравнению с 1 января 2002 года на 179,4 тыс. рублей, дебиторская
задолженность увеличилась на 166,4 тыс. рублей и составила 261,7
тыс. рублей.
Здравоохранение
Всего по здравоохранению и физической культуре ассигнования
освоены на 72,8 процента, уточненный план 9 месяцев 2002 года -
121435 тыс. рублей, исполнено 154020 тыс. рублей.
Учреждения здравоохранения содержатся за счет трех источников:
городской бюджет, фонд обязательного медицинского страхования,
предпринимательской деятельности
За счет городского бюджета содержатся 10 учреждений: 3 больницы
на 1445 коек, стоматологическая поликлиника, амбулатория села
Белогорья, станция скорой медицинской помощи, 4 фельдшерско-
акушерских пункта.
Штатных единиц на 1 октября 2002 года занято 5689. Произошел
небольшой рост на 12 единиц в сравнении с аналогичным периодом
2001 года.
Из городского бюджета на содержание учреждений здравоохранения
на 9 месяцев 2002 года предусмотрено ассигнований 121403 тыс.
рублей, исполнено 94701 тыс. рублей, или на 78 процентов к плану.
Уточненный план на 9 месяцев 2002 года по фонду оплаты труда
утвержден в сумме 45602 тыс. рублей, из них 4690 тыс. рублей -
санкционированная кредиторская задолженность за 2001 год,
направлено на выплату заработной платы 40199 тыс. рублей, или 88,2
процента к плану. Удельный вес фонда оплаты труда в общих расходах
составляет 42,4 процента.
Из областного бюджета за 9 месяцев 2002 года поступило дотаций
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на частичное
возмещение расходов в связи с повышением первого разряда ЕТС в
сумме 49783,8 тыс. рублей, или 32,3 процента от общей суммы
расходов. Поступившие средства направлены на оплату труда и на
платежи фонду обязательного медицинского страхования в доле оплаты
труда и начисления на фонд оплаты труда в сумме 19266,7 тыс.
рублей.
На оплату коммунальных услуг в бюджете на 9 месяцев
предусмотрено 18849 тыс. рублей исполнено 14840 тыс. рублей, или
на 78,7 процента. Кредиторская задолженность по состоянию на 1
октября 2002 года - 1228 тыс. рублей, из них МП "Водоканал" - 101
тыс. рублей, САХ - 81 тыс. рублей, за тепло, электроэнергию
"Амурскому бройлеру" - 217 тыс. рублей, по договорам за
обслуживание - 829 тыс. рублей (лифтов, сантехническое,
электрооборудование). Экономия по коммунальным услугам сложилась
из-за отсутствия подачи горячей воды лечебным учреждениям в летнее
время.
На приобретение оборудования в плане 9 месяцев предусмотрено
9545 тыс. рублей, израсходовано 6876 тыс. рублей, или на 72
процента. Приобретено 16 автомобилей специального назначения на
сумму 3641 тыс. рублей, из них 8 автомобилей - станцией скорой
медицинской помощи; 3 автомобиля - 1 больницей, 3 автомобиля - 3
больницей; 2 автомобиля - детской больницей, кроме того
приобретено медицинское оборудование на 2595 тыс. рублей, из них
хирургический аппарат за 921 тыс. рублей - 3 больницей, анализатор
- 1 больницей за 583 тыс. рублей, мебель - на 707 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность (санкционированная) за 2001 год по
учреждениям здравоохранения в сумме 8082 тыс. рублей,
предусмотренная в бюджете 2002 года, погашена полностью.
Кредиторская задолженность по учреждениям здравоохранения по
состоянию на 1 октября 2002 года составила 9426 тыс. рублей, в том
числе задолженность за сентябрь месяц по оплате труда и начисления
на фонд оплаты труда составила в сумме 4531 тыс. рублей (срок
выплаты - октябрь месяц), текущие расходы - 4895 тыс. рублей. По
сравнению с прошедшим годом на данный отчетный период кредиторская
задолженность по текущим расходам снизилась на 168 тыс. рублей.
По государственным полномочиям за 9 месяцев ассигнования
исполнены на 66 процентов, направлено 6420 тыс. рублей при плане
9728 тыс. рублей, в том числе:
план исполнено % исполнения
Молочные смеси детям 3108 1196 38,5
первого года жизни
Льготные медикаменты по 5174 3960 76,5
перечню заболеваний
Зубопротезирование 1446 1264 87,4
На реализацию городской целевой комплексной программы
"Обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия в городе
Благовещенске" в 2002 году за 9 месяцев направлено 1307 тыс.
рублей, или 40,2 процента от плана (3251 тыс. рублей), в основном
расходы были направлены на приобретение вакцины на 1165 тыс.
рублей.
Фонду обязательного медицинского страхования по платежам на
неработающее население перечислено за 9 месяцев 57848 тыс. рублей,
или 65,3 процента к плану 88526 тыс. рублей, из них
санкционированная кредиторская задолженность за 2001 год - 7427
тыс. рублей, а с учетом дефицита (27,4 процента) план исполнен на
90 процентов. Платежи на 2002 год рассчитаны исходя из среднего
норматива на одного неработающего человека в сумме 654,1 рубля в
год и численности неработающего населения на 1 июня 2001 года
130690 человек (с учетом корректирующего коэффициента 1,26494).
Кредиторская задолженность по платежам неработающего населения
на 1 октября 2002 года составляет 30678 тыс. рублей от уточненного
плана 9 месяцев 2002 года, с учетом дефицита бюджета кредиторская
задолженность составляет 6422 тыс. рублей.
Учреждениям здравоохранения от ФОМС за 9 месяцев 2002 года
поступило средств 158153 тыс. рублей. На восстановление 5 статей
расходов израсходовано 149396 тыс. рублей, в том числе:
- заработная плата 81600
- начисления на оплату труда 28876
- приобретение медикаментов 28426
- приобретение мягкого инвентаря 1797
- продукты питания 8697
Кроме того, средства ФОМС были направлены на повышение
квалификации (543 тыс. рублей) и приобретение медицинского
оборудования для лечебно-профилактических учреждений (3824 тыс.
рублей).
Учреждения здравоохранения получают денежные средства от
оказания платных услуг и предпринимательской деятельности, которые
являются дополнительным источником финансирования учреждений
здравоохранения. За 9 месяцев 2002 года поступило средств 21483
тыс. рублей, которые были направлены на расходы ЛПУ в сумме 21056
тыс. рублей:
- заработная плата с учетом начислений 10843
на оплату труда
- приобретение медикаментов 2696
- коммунальные услуги 920
- приобретение оборудования 2021
- повышение квалификации сотрудников ЛПУ 171
- хозяйственные расходы 4405.
На физическую культуру и спорт направлено 1471 тыс. рублей, или
97,7 процента при плане 9 месяцев 1506 тыс. рублей, в том числе:
- на мероприятия по физической культуре и спорту согласно
утвержденному календарному плану и на погашение кредиторской
задолженности было направлено бюджетных средств 1101 тыс. рублей;
- на содержание спортивно-оздоровительного комплекса "Юность"
направлено 370 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда - 199
тыс. рублей.
Социальная политика
Средства городского бюджета, направленные на реализацию
социальной политики, освоены за отчетный период на 66,9 процента,
при плане 206246 тыс. рублей исполнено 137971 тыс. рублей.
Социальная политика в городе осуществляется через сеть учреждений
социального обеспечения, оказание социальной помощи, проведение
молодежной политики, выплату льгот гражданам согласно федеральным
и областным законам выплату государственных пособий гражданам,
имеющим детей.
На содержание учреждений социального обеспечения было
направлено 10426 тыс. рублей, что составило 82,6 процента от
уточненного плана 12625 тыс. рублей. На оплату труда работников
учреждений социального обеспечения профинансировано 5165 тыс.
рублей или 85,1 процента против уточненного плана 6069 тыс рублей.
В 10 отделениях социальной помощи на дому при центре
социального обслуживания престарелых и одиноких граждан в отчетном
периоде было обслужено 856 человек. В дневном стационаре было
обслужено 268 человек, в том числе 145 инвалидов.
В социальном приюте для детей и подростков при плановом
количестве коек 50 находится фактически 44 ребенка. Количество
койко-дней против плана 13650 исполнено 10514. Функционирование
койки 210 дней против плана 273. План койко-дней не выполнен за
счет нахождения детей на стационарном лечении в пригородных
лагерях "Колосок" и "Бардагон".
В городском бюджете на 2002 год дополнительно были
предусмотрены расходы в сумме 1000 тыс. рублей на содержание
ТОСов, в том числе на оплату труда 22 единиц - 555 тыс. рублей. До
настоящего времени ассигнования не использованы.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2002 года
составила 562 тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 353 тыс.
рублей.
По программе "Адресная социальная помощь населению города
Благовещенска" из городского бюджета в отчетном периоде направлено
всего 794 тыс. рублей, в том числе: оказание адресной помощи
населению - 454 тыс. рублей при плане 454 тыс рублей, программа
"Инвалид" - 340 тыс. рублей при плане 340 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по программе "Семья" направлено 20
тыс. рублей при плане 75 тыс. рублей.
На выплату дополнительного пожизненного материального
обеспечения ветеранам культуры выделено 10 тыс. рублей при плане
13 тыс. рублей.
На захоронение неработающих согласно Закону "О погребении и
похоронном деле" профинансировано 220 тыс. рублей при плане 256
тыс. рублей.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено в
отчетном периоде 205 тыс. рублей при плане 210 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2002 года на возмещение предприятиям и
организациям расходов от предоставления льгот различным категориям
населения города Благовещенска в соответствии с федеральными
законами направлено 99213 тыс. рублей при уточненном плане 162218
тыс. рублей, что составляет 61,2 процента.
Фактически за 9 месяцев 2002 года предприятиями и организациями
оказано услуг льготной категории населения по ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ" на сумму 35903 тыс. рублей,
профинансировано 31689 тыс. рублей, что составляет 88,3 процента.
План финансирования по данному закону выполнен на 88,7 процента
(план - 38955 тыс. рублей). Предприятиями, оказывающими жилищно-
коммунальные услуги, предоставлено льгот по ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ" на сумму 12771 тыс. рублей, фактически
профинансированы в сумме 14007 тыс. рублей, из которых направлено
на погашение задолженности прошлых лет 2600 тыс. рублей.
Предприятиями, оказывающими перевозку льготной категории
пассажиров, за 9 месяцев 2002 года выставлено счетов на сумму 9911
тыс. рублей, профинансированы в сумме 9054 тыс. рублей, или на
91,4 процента. По услугам связи (абонентская плата за радиоточку и
телефон) в соответствии с данным законом оказано услуг в сумме
1451 тыс. рублей, фактически профинансированы в сумме 665 тыс.
рублей, или 45,8 процента.
По ФЗ "О ветеранах" план финансирования выполнен на 58,5
процента (план - 84410 тыс. рублей, факт - 49405 тыс. рублей).
Фактически оказано услуг предприятиями и организациями за 9
месяцев 2002 года на сумму 64819 тыс. рублей, т.е.
профинансированы на 76,2 процента. Предприятиями и организациями,
оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлено льгот по
ФЗ "О ветеранах" на сумму 33459 тыс. рублей, направлено
финансирования 36291 тыс. рублей, из которых на погашение убытков
прошлых лет направлено 3864 тыс. рублей. Предприятиями,
оказывающими перевозку льготной категории пассажиров, за 9 месяцев
2002 года оказано услуг в сумме 28552 тыс. рублей, фактически
направлено 11358 тыс. рублей, или 39,8 процента. За услуги связи
(пользование радиоточкой) по данному закону направлено
финансирования в сумме 294 тыс. рублей, фактически предоставлено
льгот на сумму 564 тыс. рублей, что составляет 52,1 процента.
По ФЗ "О милиции" (за счет средств областного бюджета)
фактически предоставлено жилищно-коммунальных услуг на сумму 1530
тыс. рублей, направлено 1527 тыс. рублей, что составляет 99,8
процента.
На исполнение Указа Президента РФ "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей" направлено 1142 тыс. рублей.
Фактически предоставлено льгот на сумму 1224 тыс. рублей, что
составляет 93,3 процента.
Через управление социальной защиты населения администрации
города Благовещенска направлено средств на реализацию
Постановления Амурского областного Совета народных депутатов "О
положении о Почетном доноре Амурской области" в сумме 1947 тыс.
рублей, Федерального закона "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы"
направлено 3 тыс. рублей, Федерального Закона "О реабилитации
жертв политических репрессий" направлено 2173 тыс. рублей,
Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" - 295,0 тыс.
рублей.
На предоставление гражданам льгот по медикаментам согласно
Федеральным законам "О ветеранах" и "О социальной защите
инвалидов" за 9 месяцев из областного бюджета направлено субсидий
9050 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к плану 9 месяцев и
97,6 процента к годовому плану (9277 тыс. рублей).
По ФЗ "О статусе военнослужащих" за счет средств федерального
бюджета направлено на возмещение затрат предприятиям, оказывающим
жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, газа, электроэнергии, в
сумме 10542 тыс. рублей. Фактически оказано услуг на сумму 16553
тыс. рублей. За счет средств городского бюджета направлено на
погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 200,0
тыс. рублей.
Сведения о начисленных и оплаченных льготах согласно
федеральным и областным законам за 9 месяцев 2002 года, а также
численности льготников приведены в приложении N 4.
На выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, из
областного бюджета за девять месяцев текущего года было выделено
27083 тыс. рублей при плане 30054 тыс. рублей.
Обслуживание муниципального внутреннего долга
В разделе "Обслуживание муниципального внутреннего долга"
отражены расходы по обслуживанию предоставленных муниципальных
гарантий средствами городского бюджета в сумме 1517 тыс. рублей по
договорам жилищных трестов на приобретение топлива для проведения
зимнего отопительного сезона.
Дорожное хозяйство
На расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов,
замену, монтаж плоского дорожного знака, нанесению линий дорожной
разметки УП "Амургостранссигнал" за отчетный период было
направлено 2805 тыс рублей, что составило 86,8 процента к плану
девяти месяцев 3230 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по
состоянию на 1 октября 2002 года составила 425 тыс. рублей
Прочие расходы
За девять месяцев текущего года на прочие расходы направлено
13703 тыс. рублей, что составило 154,8 процента к уточненному
плану 8852 тыс. рублей, в том числе:
- дотация городскому Совету ветеранов 40 тыс. рублей;
- расходы по проведению переписи населения 301 тыс. рублей;
- награждение лиц, удостоенных почетных
грамот 94 тыс. рублей;
- финансовая поддержка Государственной
налоговой инспекции МНС по
г. Благовещенску 750 тыс. рублей;
- расходы на проведение выборов в
городскую Думу 371 тыс. рублей;
- УВД г. Благовещенска 145 тыс. рублей;
- комитет по управлению имуществом 150 тыс. рублей;
- прочие текущие расходы 425 тыс. рублей;
- капитальные вложения за счет
федерального бюджета 9100 тыс рублей;
- содержание военного комиссариата 2327 тыс. рублей.
Перевыполнение плана по прочим расходам сложилось за счет
отражения в исполнении расходов по капитальным вложениям согласно
федеральной программе "Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 гг. и до 2010 года" в
сумме 9100 тыс. рублей, уточнение плана будет произведено в IV
квартале текущего года.
На содержание военного комиссариата за отчетный период
направлено всего 2327 тыс. рублей.
На хозяйственное содержание здания военкомата направлено 977
тыс. рублей, в том числе:
оплата труда 11 штатных работников по 193 тыс. рублей;
обслуживанию здания
начисления на оплату труда 69 тыс. рублей;
оплата услуг связи 53 тыс. рублей;
оплата коммунальных услуг 272 тыс. рублей;
текущий ремонт здания 390 тыс. рублей.
На организацию призыва на военную службу за девять месяцев
текущего года расходы составили 1350 тыс. рублей, в том числе:
аренда призывного пункта 739 тыс. рублей;
приобретение расходных материалов 487 тыс. рублей;
оплата услуг связи 17 тыс. рублей;
текущий ремонт оборудования и инвентаря 3 тыс. рублей;
оплата труда нештатных технических
работников 104 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по военкомату за девять месяцев
текущего года составила 52 тыс. рублей, в том числе по оплате
труда - 20 тыс. рублей.
Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
Приложение N 1
к Пояснительной записке
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
---------------------------T----------------T---------T----------¬
¦ ¦План ¦Исполнено¦Процент ¦
¦ +------T---------+за 9 ¦исполнения¦
¦ ¦Год ¦9 месяцев¦месяцев ¦к плану 9 ¦
¦ ¦(тыс. ¦(тыс. ¦(тыс. ¦месяцев ¦
¦ ¦руб.) ¦руб.) ¦руб.) ¦(%) ¦
+--------------------------+------+---------+---------+----------+
¦Дотации ¦51045 ¦38284 ¦40665 ¦106,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд софинансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на частичное возмещение ¦51045 ¦38284 ¦38284 ¦100,0 ¦
¦расходов в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышением тарифной ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(оклада) первого разряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЕТС по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на частичное возмещение ¦ ¦ ¦2381 ¦ ¦
¦расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлением субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции ¦68897 ¦52681 ¦47421 ¦90,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение городскому ¦1020 ¦1020 ¦1771 ¦173,6 ¦
¦бюджету расходов за 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год по выплатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитированным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перепись населения ¦ ¦ ¦388 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФЗ "О статусе Героев СССР,¦1 ¦1 ¦4 ¦в 4 раза ¦
¦РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд финансовой помощи из ¦6339 ¦4805 ¦2919 ¦60,7 ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за наем (поднаем) жилья ¦139 ¦105 ¦139 ¦132,4 ¦
¦для военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уволенных в запас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальные вложения ¦6200 ¦4700 ¦2780 ¦59,1 ¦
¦(областные программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд компенсаций, всего ¦61537 ¦46855 ¦42339 ¦90,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства областного ¦21465 ¦16801 ¦13680 ¦81,4 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной Закон "О ¦17874 ¦14172 ¦11733,0 ¦82,8 ¦
¦соцгарантиях и льготах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогическим работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной Закон "О ¦762 ¦508 ¦ ¦0,0 ¦
¦социальных гарантиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приемным семьям" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областное Постановление ¦2829 ¦2121 ¦1947 ¦91,8 ¦
¦"О Положении о Почетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доноре" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О государственных ¦40072 ¦30054 ¦28659 ¦95,4 ¦
¦пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на выравнивание ¦175918¦142224 ¦142224 ¦100,0 ¦
¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд финансовой помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотация на выравнивание ¦102773¦83089 ¦83089 ¦100,0 ¦
¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотация на проведение ¦73145 ¦59135 ¦59135 ¦100,0 ¦
¦реформы ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии ¦64192 ¦54858 ¦56850 ¦103,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Областной фонд компенсаций¦42965 ¦35949 ¦34540 ¦96,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства федерального ¦38609 ¦31593 ¦33013 ¦104,5 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О социальной защите ¦27491 ¦20619 ¦20619 ¦100,0 ¦
¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на возмещение льгот ¦576 ¦432 ¦345 ¦79,9 ¦
¦гражданам, подвергшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиационному воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аварии на объединении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Маяк" и ядерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦испытаниям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Семипалатинском полигоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на возмещение льгот по ¦10542 ¦10542 ¦12049 ¦114,3 ¦
¦ЖКУ и услугам связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудникам милиции ОВД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой полиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦должностным лицам таможни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства областного ¦4356 ¦4356 ¦1527 ¦35,1 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии на ¦4356 ¦4356 ¦1527 ¦35,1 ¦
¦предоставление льгот по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖКХ услугам сотрудникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд финансовой помощи из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии на выполнение ФЗ ¦21227 ¦18909 ¦13210 ¦69,9 ¦
¦"О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по медикаментам ¦9277 ¦9050 ¦9050 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по газу ¦7450 ¦6259 ¦3501 ¦55,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по топливу ¦4500 ¦3600 ¦659 ¦18,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦9100 ¦ ¦
¦(федеральные программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые по ¦2085 ¦2085 ¦2085 ¦100,0 ¦
¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего ¦362137¦290132 ¦289245 ¦99,7 ¦
L--------------------------+------+---------+---------+-----------
Приложение N 2
к Пояснительной записке
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПРИНЯТОЙ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
В 2002 ГОДУ
(тыс. руб.)
--------------------T-----T-------T--------------T-------------T---------T-------------¬
¦ ¦План ¦План 9 ¦Фактическое ¦Задолженность¦Выполнено¦Итого ¦
¦ ¦2002 ¦месяцев¦финансирование¦на 1 января ¦работ за ¦задолженность¦
¦ ¦года ¦2002 ¦за 9 месяцев ¦2002 года ¦9 месяцев¦на 1 октября ¦
¦ ¦ ¦года ¦2002 года ¦ ¦2002 года¦2002 года ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гр. 4 + гр. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 - гр. 3) ¦
+-------------------+-----+-------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦
+-------------------+-----+-------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦Всего ¦34103¦25603 ¦12653 ¦3675 ¦16307 ¦7329 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Здравоохранение ¦5673 ¦3673 ¦1942 ¦1622 ¦341 ¦21 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Центр глазных ¦5538 ¦3538 ¦1849 ¦1538 ¦320 ¦9 ¦
¦болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- стоматологическая¦135 ¦135 ¦93 ¦84 ¦21 ¦12 ¦
¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Коммунальное ¦19930¦16430 ¦9611 ¦2053 ¦13615 ¦6057 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- канализационный ¦10000¦8600 ¦5635 ¦426 ¦8324 ¦3115 ¦
¦коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- канализация ¦2634 ¦2634 ¦2373 ¦1590 ¦959 ¦176 ¦
¦района сплавной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- водовод сырой ¦3700 ¦3100 ¦500 ¦ ¦3952 ¦3452 ¦
¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- базисный склад ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хлора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- кладбище на 17 км¦2743 ¦1743 ¦750 ¦536 ¦380 ¦166 ¦
¦Новотроицкого шоссе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- котельная жилого ¦353 ¦353 ¦353 ¦353 ¦ ¦ ¦
¦п. Мясокомбината ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Просвещение ¦8000 ¦5000 ¦1100 ¦ ¦2351 ¦1251 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пристройка к ¦8000 ¦5000 ¦1100 ¦ ¦2351 ¦1251 ¦
¦школе N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Другие отрасли ¦500 ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(пост милиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+-------+--------------+-------------+---------+--------------
Приложение N 3
к Пояснительной записке
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2002 ГОДУ
(тыс. рублей)
----T----------------------------------T-------T-------T---------¬
¦N ¦Наименование программы ¦План на¦План ¦Исполнено¦
¦п/п¦ ¦2002 ¦на 9 ¦за 9 ¦
¦ ¦ ¦год ¦месяцев¦месяцев ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦1. ¦Программа развития пассажирского ¦17700 ¦10388 ¦8790 ¦
¦ ¦транспорта в городе Благовещенске ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на период 2002 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- монтаж контактной сети ¦3500 ¦2400 ¦1803 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение троллейбусов (3 ¦4200 ¦2988 ¦2241 ¦
¦ ¦единицы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение автобусов ¦10000 ¦5000 ¦4746 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Программа развития дорожной сети и¦10800 ¦10000 ¦10462 ¦
¦ ¦дорожного хозяйства на 2001 - 2004¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение дорожной техники ¦4000 ¦3200 ¦3150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- капитальный ремонт дорог с ¦6800 ¦6800 ¦7312 ¦
¦ ¦прокладкой ливневой канализации по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. им. Дьяченко (на участке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Игнатьевское шоссе - ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Институтская) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Программа "Адресная социальная ¦1000 ¦794 ¦794 ¦
¦ ¦помощь населению города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска на 2002 год" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Программа "Семья" ¦100 ¦75 ¦20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Комплексная программа обеспечения ¦4786 ¦3251 ¦1307 ¦
¦ ¦санитарно-эпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благополучия в городе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенске на 2001 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦34386 ¦24508 ¦21373 ¦
L---+----------------------------------+-------+-------+----------
Приложение N 4
к Пояснительной записке
ИНФОРМАЦИЯ
ПО НАЧИСЛЕННЫМ И ОПЛАЧЕННЫМ ЛЬГОТАМ ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА ПО ГОРОДУ БЛАГОВЕЩЕНСКУ
(тыс. руб.)
------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------¬
¦ ¦ФЗ "О социальной ¦ФЗ "О ветеранах" ¦ФЗ "О милиции" ¦ФЗ "О статусе ¦Указ "О мерах по ¦Законы "Почетный ¦ФЗ "О социальной ¦ФЗ "О статусе Героев ¦ФЗ "О реабилитации ¦
¦ ¦защите инвалидов" ¦ ¦(областной бюджет) ¦военнослужащих" ¦социальной поддержке ¦донор Амурской ¦защите граждан, ¦Советского Союза, ¦жертв политических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетных семей" ¦области", "О донорстве¦подвергшихся радиации ¦Героев Российской ¦репрессий" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крове и ее ¦вследствие катастрофы ¦Федерации и полных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компонентах" ¦на Чернобыльской АЭС" ¦кавалеров Ордена ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др. ¦Славы" ¦ ¦
¦ +-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+-----T-------T--------+
¦ ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦Числ.¦Оказано¦Факт. ¦
¦ ¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦ ¦услуг ¦финанси-¦
¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦рование ¦
+-----------------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+
¦МП ЖРЭП N 1 ¦3234 ¦4554 ¦4182 ¦10335¦13448 ¦15581 ¦203 ¦463 ¦460 ¦8898 ¦5742 ¦3654 ¦177 ¦388 ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП ЖРЭП N 2 ¦3428 ¦5373 ¦7607 ¦9111 ¦12868 ¦14781 ¦421 ¦415 ¦415 ¦3701 ¦7964 ¦5275 ¦256 ¦629 ¦600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖКХ с. Белогорья ¦120 ¦143 ¦143 ¦247 ¦293 ¦205 ¦13 ¦25 ¦25 ¦91 ¦58 ¦58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП ¦8391 ¦1854 ¦1335 ¦22191¦4015 ¦3300 ¦1137 ¦387 ¦387 ¦6122 ¦2037 ¦1092 ¦ ¦158 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Горэлектросети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Автоколонна ¦8265 ¦7407 ¦7176 ¦27791¦24124 ¦8518 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1275" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Троллейбусное¦3091 ¦2504 ¦1878 ¦5456 ¦4428 ¦2840 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амурсвязь" ¦1587 ¦131 ¦42 ¦7962 ¦564 ¦294 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(радио) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амурсвязь" ¦2694 ¦1160 ¦551 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦370 ¦76 ¦76 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(телефон) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "А-Связь" ¦348 ¦135 ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45 ¦10 ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благовещенский ¦55 ¦25 ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЭТУЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амургаз" ¦3607 ¦847 ¦740 ¦12700¦2835 ¦2424 ¦1814 ¦240 ¦240 ¦4208 ¦666 ¦577 ¦612 ¦49 ¦42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Гортопсбыт" ¦224 ¦167 ¦123 ¦1172 ¦897 ¦252 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Амурсельсвязь ¦50 ¦16,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Аэронавигация ¦20 ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ ¦35903 ¦31689 ¦ ¦64819 ¦49405 ¦ ¦1530 ¦1527 ¦ ¦16553 ¦10742 ¦ ¦1224 ¦1142 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амургаз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 ¦11 ¦7 ¦19 ¦10 ¦9 ¦7 ¦4 ¦4 ¦1602 ¦292 ¦270 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦449 ¦2292 ¦1947 ¦82 ¦354 ¦295 ¦11 ¦76 ¦3 ¦ ¦ ¦2173 ¦
¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2303 ¦1954 ¦ ¦364 ¦304 ¦ ¦80 ¦7 ¦ ¦ ¦2443 ¦
L-----------------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+---------
Всего за 9 месяцев 2002 года льготы профинансированы на общую
сумму 99213 тыс. рублей.
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
-------T------------------T--------------------------------T-----¬
¦Раздел¦Постановление мэра¦Направление ¦Сумма¦
¦ ¦г. Благовещенска ¦ ¦(тыс.¦
¦ ¦(дата, N) ¦ ¦руб.)¦
+------+------------------+--------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦Утверждено по бюджету на 2002 ¦2000 ¦
¦ ¦ ¦год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Направлено: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0501 ¦23 мая 2002 г. ¦Приобретение алкотестера АКП-01 ¦64 ¦
¦ ¦N 1184 ¦МЕТА (медвытрезвитель) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1302 ¦8 мая 2002 г. ¦Приобретение трех радиостанций ¦23 ¦
¦ ¦N 1031 ¦(управление ГО и ЧС) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1302 ¦5 сентября 2002 г.¦Приобретение специального ¦150 ¦
¦ ¦N 2245 ¦оборудования для поисково - ¦ ¦
¦ ¦ ¦спасательного отряда ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1402 ¦26 апреля 2002 г. ¦Приобретение сценических ¦50 ¦
¦ ¦N 951 ¦костюмов для хореографического ¦ ¦
¦ ¦ ¦ансамбля "Ровесники" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1501 ¦27 февраля 2002 г.¦Организация концерта ¦50 ¦
¦ ¦N 419 ¦Л.Голубкиной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1501 ¦22 мая 2002 г. ¦Организация концерта Аллы ¦25 ¦
¦ ¦N 1166 ¦Баяновой ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1602 ¦18 марта 2002 г. ¦Погашение кредиторской ¦612 ¦
¦ ¦N 571 ¦задолженности в связи с ¦ ¦
¦ ¦ ¦ликвидацией редакции газеты ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Благовещенск" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3004 ¦ ¦Всего ¦728 ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11 марта 2002 г. ¦Премирование работников ЖКХ ¦8 ¦
¦ ¦N 527 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13 марта 2002 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 540 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18 марта 2002 г. ¦Возмещение расходов по ¦150 ¦
¦ ¦N 569 ¦приобретению акций "Амурской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ярмарки" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18 марта 2002 г. ¦Проведение военно-спортивной ¦30 ¦
¦ ¦N 572 ¦смены инвалидов силовых структур¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22 марта 2002 г. ¦Премирование директора МП ¦2 ¦
¦ ¦N 654 ¦"Ритуальные услуги" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22 марта 2002 г. ¦Организация похорон Антипова ¦2 ¦
¦ ¦N 655 ¦В.М. - участника ликвидации ¦ ¦
¦ ¦ ¦аварии на Чернобыльской АЭС ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦26 марта 2002 г. ¦Оказание материальной помощи ¦10 ¦
¦ ¦N 677 ¦Бондареву А.С. - сыну капитана ¦ ¦
¦ ¦ ¦милиции Бондарева С.С., ¦ ¦
¦ ¦ ¦погибшего при исполнении ¦ ¦
¦ ¦ ¦служебных обязанностей в ¦ ¦
¦ ¦ ¦Чеченской Республике ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦9 апреля 2002 г. ¦Приобретение компьютерной ¦145 ¦
¦ ¦N 800 ¦техники УВД г. Благовещенска ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16 апреля 2002 г. ¦Организация похорон директора ММ¦3 ¦
¦ ¦N 861 ¦ПП ЖКХ с. Белогорье Г.Т.Крючкова¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17 апреля 2002 г. ¦Материальная помощь начальнику ¦3 ¦
¦ ¦N 864 ¦организационного отдела Дудину ¦ ¦
¦ ¦ ¦А.В. в связи со смертью ¦ ¦
¦ ¦ ¦родного брата ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦23 мая 2002 г. ¦Координационному совету ¦4 ¦
¦ ¦N 1183 ¦ветеранских движений на подписку¦ ¦
¦ ¦ ¦газеты "Благовещенск" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8 мая 2002 г. ¦Проведение международной научной¦94 ¦
¦ ¦N 1032 ¦конференции в городах ¦ ¦
¦ ¦ ¦Благовещенске, Хэйхэ, Харбине ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30 мая 2002 г. ¦Оплата установки телефона ¦6 ¦
¦ ¦N 1210 ¦Чехович О.М. в связи со ¦ ¦
¦ ¦ ¦100-летием со дня рождения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20 мая 2002 г. ¦Оказание материальной помощи ¦3 ¦
¦ ¦N 1424 ¦Шерстневой В.А. в связи со ¦ ¦
¦ ¦ ¦смертью матери ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4 июля 2002 г. ¦Оплата работ по изготовлению ¦160 ¦
¦ ¦N 1548 ¦аншлагов улиц и номерных знаков ¦ ¦
¦ ¦ ¦частного сектора (МП ЖРЭП N 1, ¦ ¦
¦ ¦ ¦МП ЖРЭП N 2) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11 июля 2002 г. ¦Ремонт входной арки (МУП ¦98 ¦
¦ ¦N 1593 ¦"Городской парк культуры и ¦ ¦
¦ ¦ ¦отдыха") ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11 июля 2002 г. ¦Проведение городского конкурса ¦10 ¦
¦ ¦N 1594 ¦(администрация г. Благовещенска)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Всего ¦1702 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Остаток резервного фонда ¦298 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе целевой финансовый ¦293 ¦
¦ ¦ ¦резерв для предупреждения и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ликвидации ЧС ¦ ¦
L------+------------------+--------------------------------+------
Министерство финансов Администрация
Финансовое Амурской области
управление
администрации Отдел территориальных бюджетов
города Благовещенска
Амурской области
675000, г. Благовещенск,
ул. им. Ленина, 133
10 октября 2002 г. N 02-01
На N ____________
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
СООБЩАЕТ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
(тыс. рублей)
---T------------------T--------T--------------------T--------------T--------------¬
¦ ¦Наименование ¦Всего ¦Фонд оплаты труда ¦Август 2002 ¦Сентябрь 2002 ¦
¦ ¦раздела ¦расходов+-----T--------------+года ¦года ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------+------T-------+------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦з/пл. ¦начисл.¦з/пл. ¦начисл.¦з/пл. ¦начисл.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦110100¦110200 ¦110100¦110200 ¦110100¦110200 ¦
+--+------------------+--------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+
¦01¦Государственное ¦3703 ¦3661 ¦2732 ¦929 ¦ ¦ ¦2732 ¦929 ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦05¦Правоохранительные¦425 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦07¦Промышленность ¦2146 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12¦Жилищно - ¦24708 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13¦Предупреждение и ¦157 ¦157 ¦103 ¦54 ¦ ¦ ¦103 ¦54 ¦
¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ГО и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14¦Образование ¦18680 ¦9575 ¦6443 ¦3132 ¦ ¦ ¦6443 ¦3132 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15¦Культура ¦89 ¦12 ¦9 ¦3 ¦ ¦ ¦9 ¦3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17¦Здравоохранение ¦40104 ¦4531 ¦3323 ¦1208 ¦ ¦ ¦3323 ¦1208 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18¦Социальная ¦52845 ¦562 ¦353 ¦209 ¦ ¦ ¦353 ¦209 ¦
¦ ¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30¦Прочие (военкомат)¦52 ¦26 ¦20 ¦6 ¦ ¦ ¦20 ¦6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦142909 ¦18524¦12983 ¦5541 ¦0 ¦0 ¦12983 ¦5541 ¦
L--+------------------+--------+-----+------+-------+------+-------+------+--------
ФОМС, всего - 30678 тыс. рублей,
в т.ч. заработная плата - 6378 тыс. рублей, начисления на
оплату труда - 2283 тыс. рублей.
Заместитель начальника
финансового управления
администрации
города Благовещенска
Н.Н.ГАЛЬЦЕВА
Министерство финансов Мэру города Благовещенска
Финансовое Колядину А.М.
управление
администрации
города Благовещенска
Амурской области
675000, г. Благовещенск,
ул. им. Ленина, 133
10 октября 2002 г. N 02-06
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
СООБЩАЕТ О НАЛИЧИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, СОСТОЯЩИМ НА ГОРОДСКОМ
БЮДЖЕТЕ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
тыс. руб.
-----T--------------------T------T-------------T------------------------------------------¬
¦ ¦Наименование ¦Всего ¦в том числе: ¦из них: ¦
¦ ¦организаций ¦ +-----T-------+------------T---------T-----T----T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ФОТ ¦Прочие ¦ОАО ¦Гортепло-¦Водо-¦САХ ¦Гор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦"Амурэнерго"¦сети ¦канал¦ ¦электро-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети ¦
+----+--------------------+------+-----+-------+------------+---------+-----+----+--------+
¦1. ¦МП ЖРЭП-1 ¦13552 ¦ ¦13552 ¦ ¦ ¦7248 ¦2065¦2073 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦МП ЖРЭП-2 ¦18984 ¦ ¦18984 ¦ ¦ ¦9420 ¦471 ¦413 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Управление ЖКХ ¦18119 ¦347 ¦17772 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦718 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦МП "Банно-прачечные ¦259 ¦ ¦259 ¦ ¦ ¦259 ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦БМП ЖКХ с. Белогорья¦134 ¦ ¦134 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦ОАО "Амургаз" ¦640 ¦ ¦640 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦ОАО "Гортопсбыт" ¦754 ¦ ¦754 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦МП "Автоколонна - ¦16577 ¦ ¦16577 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1275" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ¦МП "Троллейбусное ¦3059 ¦ ¦3059 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. ¦МП "Ритуальные ¦166 ¦ ¦166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. ¦МУК "Харбин" ¦17 ¦ ¦17 ¦ ¦ ¦3 ¦1 ¦4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. ¦УП ¦425 ¦ ¦425 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Амургостранссигнал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. ¦УКС г. Благовещенска¦949 ¦ ¦949 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. ¦Управление ¦18837 ¦9802 ¦9035 ¦ ¦ ¦136 ¦118 ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. ¦Отдел ¦13206 ¦4478 ¦8728 ¦ ¦ ¦101 ¦81 ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. ¦Отдел обязательного ¦30678 ¦ ¦30678 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медстрахования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17. ¦Управление ¦1101 ¦861 ¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. ¦Отдел культуры ¦26 ¦1 ¦25 ¦ ¦2 ¦2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19. ¦МП "Горэлектросеть" ¦2200 ¦ ¦2200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20. ¦Военный комиссариат ¦52 ¦26 ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21. ¦Администрация ¦2638 ¦2638 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22. ¦Белогорьевская ¦370 ¦205 ¦165 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. ¦Отдел по делам ¦9 ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24. ¦Управление по делам ¦157 ¦157 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦142909¦18524¦124385 ¦0 ¦2 ¦17169¦2736¦3208 ¦
L----+--------------------+------+-----+-------+------------+---------+-----+----+---------
ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД И
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
(тыс. руб.)
----------T---------------------------------T---------T----------¬
¦Код по ¦ ¦Исполнено¦Ожидаемое ¦
¦бюджетной¦ ¦за 9 ¦исполнение¦
¦классифи-¦ ¦месяцев ¦за 2002 ¦
¦кации ¦ ¦2002 года¦год ¦
+---------+---------------------------------+---------+----------+
¦1000000 ¦Налоговые доходы, всего ¦466000 ¦629830 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010000 ¦Налоги на прибыль (доход), ¦284620 ¦376387 ¦
¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010100 ¦Налог на прибыль (доход) ¦52453 ¦62878 ¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010200 ¦Налог на доходы физических лиц ¦227069 ¦306209 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010400 ¦Налог на игорный бизнес ¦5098 ¦7300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020000 ¦Налоги на товары и услуги. ¦58122 ¦77634 ¦
¦ ¦Лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020200 ¦Акцизы ¦32669 ¦44446 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020400 ¦Лицензионные и регистрационные ¦684 ¦723 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020700 ¦Налог с продаж ¦24769 ¦32465 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030000 ¦Налоги на совокупный доход ¦82464 ¦109921 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи с¦19218 ¦27638 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета и ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030200 ¦Единый налог на вмененный доход ¦63246 ¦82283 ¦
¦ ¦для определенных видов ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1040000 ¦Налоги на имущество ¦26647 ¦38068 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1040100 ¦Налог на имущество физических лиц¦2399 ¦3428 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1040200 ¦Налог на имущество предприятий ¦24188 ¦34540 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1040300 ¦Налог с имущества, переходящего в¦60 ¦100 ¦
¦ ¦порядке наследования или дарения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050000 ¦Платежи за пользование природными¦7074 ¦18326 ¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050100 ¦Платежи за пользование недрами (в¦277 ¦325 ¦
¦ ¦части сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетам за 2001 год, и погашения¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050300 ¦Налог на добычу полезных ¦132 ¦375 ¦
¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050500 ¦Плата за пользование водными ¦122 ¦150 ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050702 ¦Земельный налог за земли городов ¦6543 ¦17476 ¦
¦ ¦и поселков ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400000 ¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦7073 ¦9494 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400100 ¦Государственная пошлина ¦4363 ¦5500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦2714 ¦3994 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1404000 ¦Прочие налоговые платежи и сборы ¦-4 ¦- ¦
¦ ¦(в части погашения задолженности ¦ ¦ ¦
¦ ¦по отмененным федеральным налогам¦ ¦ ¦
¦ ¦и сборам) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2000000 ¦Неналоговые доходы, всего ¦35435 ¦50585 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010000 ¦Доходы от имущества, находящегося¦31058 ¦44572 ¦
¦ ¦в государственной и муниципальной¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010100 ¦Дивиденды по акциям, ¦28 ¦28 ¦
¦ ¦принадлежащим Российской ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010200 ¦Доходы от сдачи в аренду ¦30713 ¦43401 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010800 ¦Платежи от государственных и ¦174 ¦1000 ¦
¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2012000 ¦Доходы от продажи оборудования, ¦4 ¦4 ¦
¦ ¦транспортных средств и других ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2013000 ¦Средства от реализации ¦139 ¦139 ¦
¦ ¦арестованного, конфискованного и ¦ ¦ ¦
¦ ¦иного имущества, обращенного в ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход государства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2040000 ¦Доходы от продажи земли и ¦63 ¦149 ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2060000 ¦Административные платежи и сборы ¦244 ¦382 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070000 ¦Штрафные санкции, возмещение ¦3577 ¦5412 ¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2090000 ¦Прочие неналоговые доходы ¦493 ¦70 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого доходов ¦501435 ¦680415 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3000000 ¦Безвозмездные ¦289245 ¦373556 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3020100 ¦Дотации ¦40665 ¦53426 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3020200 ¦Субвенции ¦47421 ¦53029 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3020300 ¦Средства, получаемые по ¦2085 ¦4085 ¦
¦ ¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3020400 ¦Дотации на выравнивание уровня ¦142224 ¦175918 ¦
¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3020500 ¦Субсидии ¦56850 ¦87098 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4000000 ¦Доходы от целевых бюджетных ¦- ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5000000 ¦Доходы от предпринимательской и ¦ ¦ ¦
¦ ¦иной приносящей доход ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8900000 ¦Всего доходов ¦790680 ¦1053971 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0100 ¦Государственное управление и ¦52876 ¦71441 ¦
¦ ¦местное самоуправление, всего ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0106 ¦Функционирование представительных¦2930 ¦3907 ¦
¦ ¦органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0106 ¦Функционирование исполнительных ¦49946 ¦67534 ¦
¦ ¦органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0500 ¦Правоохранительная деятельность и¦1507 ¦2009 ¦
¦ ¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0501 ¦Органы внутренних дел ¦1507 ¦2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- медвытрезвитель ¦1507 ¦2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0700 ¦Промышленность, энергетика и ¦28041 ¦37388 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0800 ¦Сельское хозяйство ¦3708 ¦6000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0802 ¦Земельные ресурсы ¦3708 ¦6000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦232674 ¦310244 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1201 ¦Жилищное хозяйство ¦181972 ¦254629 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1202 ¦Коммунальное хозяйство ¦44522 ¦48305 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1203 ¦Прочие структуры коммунального ¦6180 ¦7310 ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1300 ¦Предупреждение и ликвидация ¦2657 ¦3543 ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦
¦ ¦и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400 ¦Образование ¦205665 ¦273714 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1401 ¦Дошкольное образование ¦52274 ¦68905 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1402 ¦Общее образование ¦124886 ¦165576 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1407 ¦Прочие расходы в области ¦28505 ¦39233 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1500 ¦Культура, искусство и ¦10580 ¦13849 ¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1501 ¦Культура и искусство ¦8106 ¦10808 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1502 ¦Кинематография ¦2474 ¦3041 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1600 ¦Средства массовой информации ¦3076 ¦3854 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1601 ¦Телевидение и радиовещание ¦1515 ¦2000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1602 ¦Периодическая печать и ¦1561 ¦1854 ¦
¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1700 ¦Здравоохранение и физическая ¦154020 ¦205216 ¦
¦ ¦культура ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1701 ¦Здравоохранение ¦152549 ¦203438 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: платежи на ¦57848 ¦76000 ¦
¦ ¦неработающее население в ФОМС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦1471 ¦1778 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1800 ¦Социальная политика ¦137971 ¦168469 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1801 ¦Учреждения социального ¦10426 ¦13901 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1802 ¦Социальная помощь ¦1044 ¦1373 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1803 ¦Молодежная политика ¦205 ¦300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1806 ¦Прочие мероприятия в области ¦99213 ¦130284 ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1807 ¦Государственные пособия ¦27083 ¦22611 ¦
¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1900 ¦Обслуживание муниципального ¦1517 ¦2506 ¦
¦ ¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Обслуживание кредитов АКСБ РФ ¦1517 ¦2506 ¦
¦ ¦Амурский банк ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2600 ¦Дорожное хозяйство ¦2805 ¦4180 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы по установке и ¦2805 ¦4180 ¦
¦ ¦обслуживанию технических средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования дорожного движения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3000 ¦Прочие расходы ¦13703 ¦6195 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3100 ¦Целевые бюджетные фонды ¦- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9800 ¦Всего расходов ¦850800 ¦1108608 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дефицит ¦60120 ¦54637 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Источники внутреннего ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования дефицита ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Изменение остатков средств ¦3615 ¦3875 ¦
¦ ¦бюджета на счетах в банках ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- остатки на начало отчетного ¦11420 ¦11420 ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- остатки на конец отчетного ¦7805 ¦7545 ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бюджетные ссуды, полученные от ¦51505 ¦50762 ¦
¦ ¦бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- получение бюджетных ссуд ¦56572 ¦59940 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- погашение основной суммы ¦5067 ¦9178 ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие источники ¦5000 ¦0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- получение кредитов ¦5000 ¦5000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- погашение основной суммы ¦0 ¦5000 ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦
L---------+---------------------------------+---------+-----------
|
