СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
(третий созыв)
от 2 сентября 2002 г. N 165
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Заслушав информацию заместителя главы администрации -
начальника финансового управления Димовой Т.Н., городской Совет
народных депутатов отмечает, что бюджет города за 6 месяцев 2002
года исполнен по доходам на 112% к плановому объему бюджета города
на 6 месяцев (план - 155419 тыс. руб.. исполнено - 173593 тыс.
руб.). Перевыполнение плана достигнуто по всем доходным
источникам, за исключением акцизов по подакцизным товарам.
Получено неналоговых поступлений больше плана на 547 тыс. руб.
План по собственным доходам исполнен на 146%, по сравнению с
аналогичным периодом 2001 года получено доходов больше на 20810
тыс. руб.
Безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней получено
108377,9 тыс. руб., при плане 110874 тыс. руб., что составило 98%
от выполнения плана.
В отчетном периоде получено дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности на 28719 тыс. руб. больше, чем в
соответствующий период прошлого года.
Плановый дефицит бюджета за I полугодие - 28,6%, фактически
сложившийся дефицит составил 20,2%, или 44016 тыс. руб.
В расходовании бюджетных средств соблюдается приоритет
финансирования социальных жизненно важных расходов.
Производственная сфера профинансирована в сумме 59680 тыс. руб.
при плане 65674 тыс. руб., или 91%. Социально-культурные
учреждения профинансированы в целом в сумме 110288 тыс. руб., или
83%, при плане 133392 тыс. руб., в том числе расходы на местное
самоуправление составили 7025 тыс. руб., или 64% к плану.
Во исполнение плана мероприятий по оздоровлению бюджета города
выявлено дополнительных доходов в сумме 1972,9 тыс. руб., при
плане 1174 тыс. руб. Мероприятия по сокращению расходов городского
бюджета были запланированы в сумме 543,7 тыс. руб., фактически
высвобождено расходов 565,3 тыс. руб.
Рассмотрев итоги исполнения бюджета города за 6 месяцев 2002
года, городской Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета
города за I полугодие 2002 года.
2. Администрации города, инспекции МНС по г. Свободному,
финансовому управлению, отделам администрации продолжить работу по
реализации плана мероприятий по мобилизации в бюджет г. Свободного
дополнительных доходов и сокращению бюджетных расходов.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию планово-бюджетную, финансов,
налогов и собственности (председатель Левкин А.В.).
Председатель
Свободненского
городского Совета
народных депутатов
А.И.ГРЕВЦЕВ
Приложение
к решению
Свободненского
городского Совета
народных депутатов
от 2 сентября 2002 г. N 165
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. СВОБОДНОГО ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
Исполнение бюджета города за первое полугодие 2002 года
характеризуется следующими показателями:
Доходная часть бюджета города по отношению к его плановому
объему исполнена на 112%. При плане 155419 тыс. руб. исполнение
составило 173593 тыс. руб.
Сверхплановые поступления по налоговым доходам составили 20123
тыс. руб., в том числе:
- налог на прибыль +10255 тыс. руб.;
- налог на доходы с физических лиц +6620 тыс. руб.;
- лицензионный сбор и регистрационные сборы +12 тыс. руб.;
- налог с продаж +450 тыс. руб.:
- налог на совокупный доход +1079 тыс. руб.:
- налог на имущество +1527 тыс. руб.:
- плата за пользование природными ресурсами +52 тыс. руб.;
- прочие налоги, пошлины и сборы +159 тыс. руб. (в т.ч.
госпошлина +136 тыс. руб.).
Единственный вид дохода, по которому не достигнуто 100%
исполнение плана, - акцизы по подакцизным товарам. Исполнение
плана составило 96%, в абсолютном выражении - 31 тыс. руб.
Неналоговых поступлений получено больше плана на 547 тыс. руб.,
в том числе:
- доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных
участков +90 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, +271 тыс. руб.;
- административные штрафы и санкции +112 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы +9 тыс. руб.;
- прочие платежи за выполнение определенных функций +65 тыс.
руб. (поступление от платы за услуги медвытрезвителя).
План мероприятий за I полугодие 2002 года по мобилизации в
бюджет города дополнительных доходов выполнен.
При планируемом эффекте от мероприятий по повышению доходов в
сумме 1174 тыс. руб. получено 1972,9 тыс. руб. (в т.ч. за счет
ужесточения налогово-бюджетной политики города и работы с
налогоплательщиками - 1131,3 тыс. руб., за счет мероприятий по
повышению эффективности взыскания налоговых недоимок с организаций
- неплательщиков - 841,6 тыс. руб.).
Мероприятия по сокращению расходов городского бюджета
запланированы в сумме 543,7 тыс. руб., фактически высвобождено
расходов 565,3 тыс. руб. (в т.ч. за счет установления лимита
э/энергии - 31,6 тыс. руб., ужесточения контроля за качеством и
количеством предоставления коммунальных услуг - 265 тыс. руб.,
сокращения бюджетных расходов за счет привлечения доходов от
платных услуг - 268,7 тыс. руб.).
Безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней получено
108377,9 тыс. руб. при плане 110874 тыс. руб., что составляет 98%.
В отчетном периоде получено дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности на сумму 77705 тыс. руб., или на 16198
тыс. руб. больше, чем в соответствующий период прошлого отчетного
года.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности была
направлена на погашение задолженности и выплату заработной платы -
50014 тыс. руб., платежи за неработающее население в ФОМС - 1622
тыс. руб., погашено ссуд в счет дотаций - 15129 тыс. руб., на
проведение реформы ЖКХ - 10899 тыс. руб., на выплату процентов за
кредит - 41 тыс. руб.
За первое полугодие получено дотаций на частичное возмещение
расходов в связи с повышением тарифных ставок (окладов) ЕТС
работникам организаций в размере 7754 тыс. руб., которые были
направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.
Субвенции были получены на сумму 17159,7 тыс. руб., в том
числе:
- возмещение расходов по предоставлению льгот реабилитированным
гражданам - 156,9 тыс. руб.:
- на реализацию Закона Амурской области "О социальных гарантиях
учителям общеобразовательных учреждений", Закона Амурской области
"О социальных гарантиях приемным семьям в Амурской области" -
2307,2 тыс. руб.;
- на возмещение расходов на поднаем жилья для военнослужащих,
уволенных в запас или в отставку, - 3 тыс. руб.:
- на исполнение Постановления "О положении "О почетном доноре"
- 121,6 тыс. руб.;
- на выплату пособий гражданам, имеющим детей, - 6411 тыс.
руб.;
- на осуществление государственных программ (строительство
стадиона "Торпедо") - 1500 тыс. руб.;
- капитальные вложения на строительство 36 квартирного дома -
6660 тыс. руб.
Субсидии были получены на сумму 5728,2 тыс. руб., в том числе:
- субсидии из фонда компенсаций на реализацию ФЗ "О социальной
защите инвалидов РФ" - 2402 тыс. руб.;
- субсидии из фонда компенсации по возмещению льгот по оплате
ЖКУ и услуг связи военнослужащим, работникам МВД, таможни,
налоговой полиции, финансируемым из федерального бюджета, - 1695,2
тыс. руб.;
- субсидии из фонда компенсаций по возмещению льгот по оплате
ЖКУ и услуг связи работникам МВД, финансируемым из областного
бюджета, - 150 тыс. руб.:
- субсидии на реализацию льгот по топливу - 146 тыс. руб.;
- субсидии на реализацию льгот по медикаментам - 1249,5 тыс.
руб.:
- субсидии на реализацию льгот по газу - 85,5 тыс. руб.
Средства, получаемые по взаимным расчетам, составили 31 тыс.
руб.
Муниципальный сборщик налогов работал по взиманию недоимки. По
состоянию на 1 января 2002 года ими собрана задолженность по
налогам в местный бюджет в сумме 52604 тыс. руб.
В целом расходная часть бюджета города за I полугодие 2002 года
составила 182185 тыс. руб. при плане 217609 тыс. руб., т.е.
исполнение составило 84% (за такой же период 2001 года - 86,7%), в
том числе по фонду оплаты труда на 81%.
Плановый дефицит бюджета за I полугодие составил 28,6%,
фактически сложившийся дефицит составил 20,2% или 44016 тыс. руб.
Финансирование по статьям расходов осуществлялось в
соответствии с утвержденной поквартальной разбивкой, на основании
бюджетной росписи и в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.
В расходовании бюджетных средств соблюдается приоритет
финансирования социальных жизненно важных расходов.
Производственная сфера профинансирована в сумме 59680 тыс. руб.
при плане 65674 тыс. руб., или на 91% (за такой же период 2001
года - на 94,5%). В том числе:
- топливное предприятие профинансировано на 45 тыс. руб., или
на 38%;
- расходы на осуществление государственных программ
профинансированы на 5611 тыс. руб., или 99%;
- госкапвложения на реконструкцию стадиона "Торпедо"
осуществлены на 100% в размере 1500 тыс. руб.:
- расходы по инвентаризации земель профинансированы на 171 тыс.
руб. или на 29%;
- пассажирское автопредприятие - на льготы по решению СНД в
сумме 420 тыс. руб., или на 100%;
- фонд поддержки малого предпринимательства профинансирован в
сумме 75 тыс. руб., или на 94%:
- МП "Единый заказчик" профинансирован в сумме 44840 тыс. руб.,
или на 95%;
- жилищно-эксплуатационное управление - на содержание общежитий
в сумме 823 тыс. руб., или на 94%:
- ЖСК профинансированы в сумме 265 тыс. руб., или на 55%;
- отдел имущества - на приобретение имущества 2000 тыс. руб.
или, на 53,3%;
- расходы на реконструкцию площади им. В.И. Ленина к 90-летию
г. Свободного профинансированы в сумме 200 тыс. руб., или 100%:
- на возмещение расходов на поднаем жилья для военнослужащих,
уволенных в запас или в отставку, - 3 тыс. руб.;
- на благоустройство села направлено 4 тыс. руб., или на 80%;
- на выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству улиц
города направлено 2660 тыс. руб., или на 80%;
- на выполнение работ по благоустройству кладбищ направлено 70
тыс. руб., или на 88%;
- на уличное освещение - 50 тыс. руб., или на 50%;
- МУП "Коммунальник" на убытки бань в сумме 858 тыс. руб., или
на 86%;
- На погребение безродных направлено 35 тыс. руб., или на 78%;
- МУП "Зея" - на инвентаризацию гаражей и частного сектора в
сумме 50 тыс. руб., или на 50%.
На содержание управления по ГО и ЧС направлены средства в
размере 1056 тыс. руб., или на 86%.
Социально-культурные учреждения профинансированы в целом в
сумме 110288 тыс. руб., или на 83% при плане 133392 тыс. руб., в
том числе:
Наименование учреждения Сумма, % исполнения
тыс. руб. плана
Образование 49906 86
В т.ч. оздоровительные мероприятия 80 53
Средства капремонта 847 98
Пособие на детей, находящихся под
опекой и попечительством 2630 74
Субвенции на социальные гарантии
учителям, приемным семьям 2307 79
Детские школы искусств 1585 97
Культура, искусство и кинематография 3795 91
В т.ч. отдел культуры 2713 89
На реконструкцию фасада музея, 870 100
библиотеки, кинотеатра к 90-летию
г. Свободного
Госкиносеть 212 97
Средства массовой информации 322 68
Отдел здравоохранения 27558 83
Фонд обязательного медицинского
страхования 11164 88
Физкультура и спорт 915 52
Управление социальной защиты 1726 79
Адресная помощь малообеспеченным
семьям 51 69
Расходы на предоставление льгот
реабилитированным гражданам 519 409
Молодежная политика 38 100
Государственные пособия гражданам,
имеющим детей 6411 95
Льготы по ФЗ 6298 52
Сумма кредиторской задолженности за I полугодие по коммунальным
платежам бюджетных учреждений сократилась на 9507 тыс. руб.
Особенно сильное сокращение произошло по задолженности перед МП
"ГЭТС" - на 5760 тыс. руб., МП "Тепловик" - на 2473 тыс. руб.,
МЖЭУ - на 752 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета профинансированы льготы,
предоставляемые по ФЗ "О ветеранах", на сумму 1467 тыс. руб., в
т.ч. 300 тыс. руб. за льготный проезд, 967 тыс. руб. - льготы ЖКУ.
Также направлено 200 тыс. руб. за счет собственных средств на
реализацию льгот по медикаментам.
Расходы на местное самоуправление составили 7025 тыс. руб., или
64% к плану.
Противопожарная служба профинансирована в сумме 1722 тыс. руб.,
или на 84%, на содержание медвытрезвителя выделено 378 тыс. руб.,
или 80% к плану, расходы на частичное хозяйственное обслуживание
милиции составили 191 тыс. руб., или на 75%.
Расходы по установке и эксплуатации средств регулирования
дорожного движения составили 319 тыс. руб., или 89% к плану.
Отчисления в фонд налоговой инспекции от сумм поступивших
доначислений по результатам проверок составили 112 тыс. руб., или
52%.
Расходы на выборы составили 200 тыс. руб., или на 100%.
Расходы на финансирование общественных работ составили 23 тыс.
руб., или 34%.
Расходы на содержание военкомата составили 810 тыс. руб., или
на 75%.
Расходы за счет резервного фонда администрации г. Свободного
составили 41 тыс. руб., или 46% от плана, за счет резервного фонда
Совета народных депутатов - 70 тыс. руб., или 88%.
Расходы на градостроительную документацию составили 105 тыс.
руб., или на 70%, на оказание помощи общественным организациям
направлено 26 тыс. руб., или на 72%, на проведение переписи - 15
тыс. руб., или 15%.
Расходы на содержание руководства ТОСов составили 36 тыс. руб.,
или на 86%, на оплату труда сборщиков налогов - 21 тыс. руб., или
34%.
Расходы на проведение праздничных мероприятий в честь 90-летия
г. Свободного составили в I полугодии 17 тыс. руб., или 2% от
плана.
Начальник
финуправления
администрации
г. Свободного
Т.Н.ДИМОВА
|
