30 мая 2002 года 21/72
-------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
Принято
Думой города Благовещенска
30 мая 2002 года
Рассмотрев представленный мэром города Благовещенска отчет об
исполнении городского бюджета за 2001 год в соответствии со
статьей 46 Устава города, городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2001 год
по доходам в сумме 788603 тыс. руб. и по расходам в сумме 813426
тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 24823 тыс.
руб.
2. Городской администрации при исполнении городского бюджета в
2002 году учесть замечания, отмеченные постоянной депутатской
комиссией по бюджету, финансам, налогам, экономике и собственности
по итогам исполнения городского бюджета за 2001 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Благовещенск".
Мэр
города Благовещенска
А.М.КОЛЯДИН
г. Благовещенск
30 мая 2002 года
N 21/72
Приложение
к решению
Думы города Благовещенска
от 30 мая 2002 г. N 21/72
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ЗА 2001 ГОД
(тыс. руб.)
---------------------------------T---------T---------T-----------¬
¦Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦Процент ¦
¦ ¦2001 год ¦2001 год ¦исполнения,¦
¦ ¦ ¦ ¦% ¦
+--------------------------------+---------+---------+-----------+
¦I. ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦454504 ¦482227 ¦106,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ¦289342 ¦305333 ¦105,5 ¦
¦ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль (доход) ¦53204 ¦56889 ¦106,9 ¦
¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль предприятий и ¦23091 ¦24673 ¦106,9 ¦
¦организаций (резидентов), ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащий уплате в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль (доход) ¦11 ¦14 ¦127,3 ¦
¦иностранных юридических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащий уплате в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль бирж, ¦8247 ¦8842 ¦107,2 ¦
¦брокерских контор, кредитных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦страховых организаций, от ¦ ¦ ¦ ¦
¦посреднических операций и ¦ ¦ ¦ ¦
¦сделок, подлежащий уплате в ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль предприятий и ¦16014 ¦17166 ¦107,2 ¦
¦организаций (резидентов), ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащий уплате в местный ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль иностранных ¦43 ¦44 ¦102,3 ¦
¦юридических лиц, подлежащий ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплате в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль бирж, ¦5798 ¦6150 ¦106,1 ¦
¦брокерских контор, кредитных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦страховых организаций, от ¦ ¦ ¦ ¦
¦посреднических операций и ¦ ¦ ¦ ¦
¦сделок, подлежащий уплате в ¦ ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы физических лиц ¦234638 ¦246331 ¦105,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы физических лиц, ¦203798 ¦215285 ¦105,6 ¦
¦удерживаемый предприятиями, ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями и организациями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы физических лиц, ¦30840 ¦31046 ¦100,7 ¦
¦удерживаемый налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на игорный бизнес ¦1500 ¦2113 ¦140,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на игорный бизнес, ¦1500 ¦2113 ¦140,9 ¦
¦подлежащий уплате в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦43708 ¦45527 ¦104,2 ¦
¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы по подакцизным товарам ¦22446 ¦23973 ¦106,8 ¦
¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, производимым¦ ¦ ¦ ¦
¦на территории Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Другие алкогольные напитки ¦12546 ¦11023 ¦87,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пиво ¦9900 ¦12950 ¦130,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и регистрационные ¦760 ¦798 ¦105,0 ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие лицензионные и ¦760 ¦798 ¦105,0 ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие лицензионные и ¦760 ¦798 ¦105,0 ¦
¦регистрационные сборы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащие уплате в местный ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦20502 ¦20756 ¦101,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦71712 ¦79617 ¦111,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог, взимаемый в связи ¦22271 ¦20919 ¦93,9 ¦
¦с применением упрощенной системы¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения, учета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог для юридических ¦19465 ¦18283 ¦93,9 ¦
¦лиц, подлежащий уплате в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог для физических лиц,¦2806 ¦2636 ¦93,9 ¦
¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательскую деятельность¦ ¦ ¦ ¦
¦без образования юридического ¦ ¦ ¦ ¦
¦лица, подлежащий уплате в бюджет¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на вмененный доход ¦49441 ¦58698 ¦118,7 ¦
¦для определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на вмененный доход ¦7762 ¦9210 ¦118,7 ¦
¦для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на вмененный доход ¦41679 ¦49488 ¦118,7 ¦
¦для физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательскую деятельность¦ ¦ ¦ ¦
¦без образования юридического ¦ ¦ ¦ ¦
¦лица ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦34213 ¦36010 ¦105,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество физических ¦3007 ¦2806 ¦93,3 ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество предприятий ¦30956 ¦33107 ¦106,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество предприятий, ¦30956 ¦33107 ¦106,9 ¦
¦подлежащий уплате в местный ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество, переходящее ¦250 ¦97 ¦38,8 ¦
¦в порядке наследования или ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарения (кроме доходов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежном выражении) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦8778 ¦9036 ¦102,9 ¦
¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование недрами ¦0 ¦499 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за добычу полезных ¦0 ¦499 ¦0,0 ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за добычу ¦0 ¦499 ¦0,0 ¦
¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за пользование водными ¦60 ¦79 ¦131,7 ¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог ¦8718 ¦8458 ¦97,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог за земли городов¦8718 ¦8458 ¦97,0 ¦
¦и поселков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦6751 ¦6704 ¦99,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина ¦4415 ¦4701 ¦106,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина с ¦1387 ¦1478 ¦106,6 ¦
¦исковых и иных заявлений и ¦ ¦ ¦ ¦
¦жалоб, подаваемых в суды общей ¦ ¦ ¦ ¦
¦юрисдикции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина за ¦3028 ¦3223 ¦106,4 ¦
¦совершение нотариальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦действий, за государственную ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрацию актов гражданского ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния и другие юридически ¦ ¦ ¦ ¦
¦значимые действия, за ¦ ¦ ¦ ¦
¦рассмотрение, выдачу документов,¦ ¦ ¦ ¦
¦связанных с приобретением ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданства Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦
¦или с выходом из гражданства ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Местные налоги и сборы ¦2336 ¦3000 ¦128,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Целевые сборы с граждан и ¦309 ¦447 ¦144,7 ¦
¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорий, на нужды образования¦ ¦ ¦ ¦
¦и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦1627 ¦1704 ¦104,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на содержание жилого фонда¦0 ¦108 ¦0,0 ¦
¦и объектов социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионный сбор за право ¦400 ¦431 ¦107,8 ¦
¦торговли спиртными напитками и ¦ ¦ ¦ ¦
¦пивом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие местные налоги и сборы ¦0 ¦310 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоговые платежи и сборы¦0 ¦-997 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦26064 ¦27777 ¦106,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, ¦22596 ¦23845 ¦105,5 ¦
¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в аренду ¦22494 ¦23395 ¦104,0 ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Арендная плата за земли городов ¦6910 ¦7024 ¦101,6 ¦
¦и поселков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦15584 ¦16371 ¦105,1 ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проценты, полученные от ¦0 ¦67 ¦0,0 ¦
¦предоставления бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов (бюджетных ссуд) внутри¦ ¦ ¦ ¦
¦страны ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи квартир ¦0 ¦5 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи оборудования, ¦0 ¦242 ¦0,0 ¦
¦транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие доходы ¦0 ¦242 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления от имущества,¦102 ¦136 ¦133,3 ¦
¦находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности, или¦ ¦ ¦ ¦
¦от деятельности государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И ¦0 ¦576 ¦0,0 ¦
¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи земельных ¦0 ¦576 ¦0,0 ¦
¦участков и права аренды ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков, находящихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ¦382 ¦376 ¦98,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие платежи, взимаемые ¦382 ¦376 ¦98,4 ¦
¦государственными организациями ¦ ¦ ¦ ¦
¦за выполнение определенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦функций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦2608 ¦2908 ¦111,5 ¦
¦УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Административные штрафы и иные ¦2608 ¦2908 ¦111,5 ¦
¦санкции, включая штрафы за ¦ ¦ ¦ ¦
¦нарушение правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Штрафы, взыскиваемые органами ¦0 ¦794 ¦0,0 ¦
¦Министерства Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации по налогам и сборам ¦ ¦ ¦ ¦
¦(за исключением штрафов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦взыскиваемых по отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогов за нарушение налогового ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательства) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие административные штрафы и¦2608 ¦2114 ¦81,1 ¦
¦иные санкции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦478 ¦72 ¦15,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие доходы ¦478 ¦72 ¦15,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦0 ¦14 ¦0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦0 ¦14 ¦0,0 ¦
¦ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦480568 ¦510081 ¦106,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внутренние обороты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации, полученные из бюджетов ¦52240 ¦52240 ¦100,0 ¦
¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции, полученные из ¦12851 ¦9848 ¦76,6 ¦
¦бюджетов субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые по взаимным¦9475 ¦9475 ¦100,0 ¦
¦расчетам, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов, возникших в результате¦ ¦ ¦ ¦
¦решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти, из ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на выравнивание уровня ¦173916 ¦173916 ¦100,0 ¦
¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
¦(полученные из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии, полученные из бюджетов¦33106 ¦33106 ¦100,0 ¦
¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого внутренних оборотов по ¦281588 ¦278585 ¦98,9 ¦
¦доходам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦762156 ¦788603 ¦103,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦II. РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование органов ¦53646 ¦51657 ¦96,3 ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 01 ¦53646 ¦51657 ¦96,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Органы внутренних дел ¦4590 ¦4404 ¦95,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 05 ¦4590 ¦4404 ¦95,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Другие отрасли промышленности ¦691 ¦690 ¦99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство, архитектура ¦28238 ¦18767 ¦66,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные капитальные ¦28238 ¦18767 ¦66,5 ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 07 ¦28929 ¦19457 ¦67,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельные ресурсы ¦4910 ¦2579 ¦52,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 08 ¦4910 ¦2579 ¦52,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ¦ ¦ ¦ ¦
¦СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие виды транспорта ¦1744 ¦698 ¦40,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 10 ¦1744 ¦698 ¦40,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное хозяйство ¦277571 ¦253941 ¦91,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное хозяйство ¦69136 ¦57160 ¦82,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие структуры коммунального ¦4772 ¦4770 ¦100,0 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 12 ¦351479 ¦315871 ¦89,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предупреждение и ликвидация ¦2086 ¦1858 ¦89,1 ¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 13 ¦2086 ¦1858 ¦89,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дошкольное образование ¦52628 ¦48705 ¦92,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общее образование ¦127011 ¦111377 ¦87,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы в области ¦24274 ¦17937 ¦73,9 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 14 ¦203913 ¦178019 ¦87,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦ ¦ ¦ ¦
¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦6134 ¦5757 ¦93,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кинематография ¦2829 ¦2720 ¦96,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 15 ¦8963 ¦8477 ¦94,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Телевидение и радиовещание ¦616 ¦514 ¦83,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Периодическая печать и ¦1100 ¦1095 ¦99,5 ¦
¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 16 ¦1716 ¦1609 ¦93,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦170105 ¦139612 ¦82,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура и спорт ¦1480 ¦1476 ¦99,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 17 ¦171585 ¦141088 ¦82,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения социального ¦7909 ¦7312 ¦92,5 ¦
¦обеспечения и службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная помощь ¦1881 ¦1815 ¦96,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная политика ¦234 ¦224 ¦95,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в области ¦81586 ¦67273 ¦82,5 ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 18 ¦91610 ¦76624 ¦83,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание государственного ¦6651 ¦6651 ¦100,0 ¦
¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 19 ¦6651 ¦6651 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджетные кредиты (бюджетные ¦0 ¦-100 ¦0,0 ¦
¦ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦4665 ¦4534 ¦97,2 ¦
¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 30 ¦4665 ¦4434 ¦95,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦936487 ¦813426 ¦86,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком ¦-174331 ¦-24823 ¦0 ¦
¦"плюс") или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со ¦ ¦ ¦ ¦
¦знаком "минус") ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Изменение остатков средств ¦-3456 ¦-3456 ¦ ¦
¦бюджета на счетах в банках, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки на начало отчетного ¦7964 ¦7964 ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки на конец отчетного ¦11420 ¦11420 ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ¦28279 ¦28279 ¦ ¦
¦БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ - ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Получение бюджетных ссуд ¦102589 ¦102589 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение основной суммы ¦74310 ¦74310 ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ¦28279 ¦28279 ¦ ¦
¦БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФЕДЕРАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Получение бюджетных ссуд ¦102589 ¦102589 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение основной суммы ¦74310 ¦74310 ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ¦149508 ¦0 ¦ ¦
¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Получение кредитов (бюджетных ¦156508 ¦7000 ¦ ¦
¦ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение основной суммы ¦7000 ¦7000 ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по группе "Источники ¦174331 ¦24823 ¦ ¦
¦внутреннего финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицита бюджета" ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------+---------+------------
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗА 2001 ГОД
Городской бюджет города Благовещенска за 2001 год исполнен по
доходам на 103,5 процента (план 762156 тыс. рублей, исполнено
788603 тыс. рублей), в том числе по собственным доходам исполнение
составило 106,1 процента (план 480568 тыс. рублей, исполнено
510018 тыс. рублей).
Ведущее место в собственной доходной базе в 2001 году занимал
налог на доходы с физических лиц, удерживаемый предприятиями и
организациями. Удельный вес данного налога в 2001 году составил
48,3 процента, тогда как за 2000 год лишь 28,3 процента.
Сверх плана в 2001 году поступило в бюджет налога на доходы в
сумме 11487 тыс. рублей (план 234638 тыс. рублей, исполнено 246331
тыс. рублей). Причиной столь резкого повышения удельного веса
налога на доходы с физических лиц, удерживаемого предприятиями и
организациями, является отмена льгот работникам органов внутренних
дел, Российской Армии и другим силовым ведомствам.
В связи с введением в действие единого налога на вмененный
доход для определенных видов деятельности постоянно повышается
число предприятий, перешедших на уплату данного налога, в
результате за 2001 год выше запланированного поступило в бюджет
города налога на вмененный доход на 9257 тыс. рублей (план 49441
тыс. рублей, исполнено 58698 тыс. рублей).
По состоянию на 1 января 2002 года финансовый результат
предприятий города по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года увеличился на 44,9 млн. рублей и составил 122,4 млн.
рублей (2000 год - 77,5 млн. рублей) в результате дополнительно
поступило в городской бюджет налога на прибыль в сумме 4490 тыс.
рублей.
В связи с отменой с 1 января 2001 года местного налога на
содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы
снизился по сравнению с 2000 годом удельный вес поступлений прочих
налогов и пошлин на 14,4 процента и составил в собственной
доходной базе лишь 1,3 процента, тогда как в 2000 году данная
категория занимала в собственной доходной базе 15,7 процента.
В разрезе доходных источников недопоступило в городской бюджет
2866 тыс. рублей, том числе:
- единый налог на совокупный доход 1352 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц 201 тыс. рублей;
- налог на имущество в порядке дарения 153 тыс. рублей;
- земельный налог 260 тыс. рублей;
- административные штрафы 494 тыс. рублей;
- прочие неналоговые 406 тыс. рублей.
Основной причиной невыполнения плана по некоторым доходным
источникам является недоимка по платежам в городской бюджет,
которая по сравнению с прошлым годом хотя и уменьшилась на 71319
тыс. рублей (по причине того, что около 30 процентов в недоимке
ранее составлял НДС, который с начала 2001 года не зачисляется в
территориальные бюджеты), но все же составила на 1 января 2002
года значительную сумму - 43180 тыс. рублей.
По налогам, план по которым не выполнен, недоимка составила:
единый налог на совокупный доход - 1410 тыс. рублей, налог на
имущество физических лиц - 1836 тыс. рублей, налог на имущество,
переходящее в порядке наследования или дарения, - 26 тыс. рублей,
земельный налог - 15166 тыс. рублей.
При планировании прочих неналоговых платежей основной упор
делался на поступление прибыли от реализации идентификационных
марок на алкогольную продукцию в соответствии с распоряжением
Главы Администрации Амурской области от 9 августа 1999 г. N 705-р.
Но в связи с отменой данного распоряжения этот источник остался не
выполнен.
Сверх плана поступило в городской бюджет собственных доходов
29450 тыс. рублей. Большой процент выполнения составил по
следующим налогам:
- налог на игорный бизнес - 140,9 процента (план 1500 тыс.
рублей, исполнено 2113 тыс. рублей);
- единый налог на вмененный доход - 118,7 процента (план 49441
тыс. рублей, исполнено 58698 тыс. рублей);
- плата за пользование водными объектами - 131,7 процента (план
60 тыс. рублей, исполнено 79 тыс. рублей);
- целевой сбор на содержание милиции - 144,7 процента (план
309,0 тыс. рублей, исполнено 447 тыс. рублей).
Причинами перевыполнения плана по данным источникам являются:
- по налогу на игорный бизнес - увеличение ставок в
соответствии с Законом Амурской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон "О ставках налога на игорный бизнес на
территории Амурской области";
- по единому налогу на вмененный доход - постоянное увеличение
количества плательщиков, переходящих на данную систему уплаты
налога;
- по плате за воду и целевому сбору на содержание милиции -
поступление недоимки за прошлый год.
Безвозмездные перечисления, полученные городским бюджетом из
областного бюджета в 2001 году, составили 278585 тыс. рублей, в
том числе:
1. Дотации, всего 52240 тыс. рублей, из них:
- на исполнение Федерального закона "О ветеранах" - 39067 тыс.
рублей;
- на подготовку к отопительному осенне-зимнему периоду 2001 -
2002 гг. - 6900 тыс. рублей;
- на частичное возмещение расходов в связи с повышением
тарифной ставки I разряда ЕТС - 6273 тыс. рублей.
2. Субвенция на исполнение областного Закона "О социальных
гарантиях и льготах учителям образовательных учреждений" в сумме
3848 тыс. рублей, что составляет 56,2 процента к годовому плану
(6851 тыс. рублей), а также субвенция в сумме 6 млн. рублей на
погашение задолженности бюджетных учреждений перед ОАО
"Амурэнерго" за потребленную электроэнергию.
3. Взаимными расчетами из областного бюджета переданы:
- средства на содержание принятых в муниципальную собственность
объектов жилья в сумме 776 тыс. рублей;
- налог с продаж по Забайкальской железной дороге в сумме 8699
тыс. рублей, в соответствии с Соглашением между администрацией
Амурской области, налоговой инспекцией по Амурской области и
управлением Забайкальской железной дороги.
4. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
(трансферт) 173916 тыс. рублей.
5. Субсидия на исполнение Федерального закона "О социальной
защите инвалидов" в сумме 27606 тыс. рублей, субсидия на
подготовку к отопительному сезону - 5500 тыс. рублей.
По расходам городской бюджет за 2001 год исполнен на 86,9
процента (план 936487 тыс. рублей, исполнено 813426 тыс. рублей),
в том числе:
--------------------------T--------------T------------T----------¬
¦ ¦Уточненный ¦Исполнено за¦Процент ¦
¦ ¦план 2001 г. ¦2001 г. ¦исполнения¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦(тыс. руб.) ¦(%) ¦
+-------------------------+--------------+------------+----------+
¦по социально-культурным ¦476071 ¦404208 ¦84,9 ¦
¦отраслям (образование, ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура, ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранение, ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по муниципальному ¦382152 ¦336026 ¦87,9 ¦
¦хозяйству (транспорт, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖКХ, промышленность) ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+--------------+------------+-----------
Превышение расходов над доходами (дефицит) за 2001 год составил
24823 тыс. рублей (доходы исполнены на 788603 тыс. рублей, расходы
- 813426 тыс. рублей).
В связи с недостатком собственных средств городским бюджетом в
течение 2001 года были привлечены ссуды областного бюджета на
покрытие временного кассового разрыва (в основном, на выплату
заработной платы, расчеты за коммунальные услуги и потребленную
теплоэлектроэнергию).
Дотации, поступившие из областного бюджета на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности в сумме 173916 тыс. рублей,
направлены:
- на выплату заработной платы
работникам бюджетной сферы 89776 тыс. рублей;
- на выплату заработной платы
работникам муниципальных
предприятий жилищно -
коммунального хозяйства 2208 тыс. рублей;
- на платежи на неработающее
население в части выплаты
заработной платы 19382 тыс. рублей;
- на выплату пособий на детей,
находящихся под опекой 3140 тыс. рублей;
- зачет задолженности областному
бюджету за 2000 год 46372 тыс. рублей;
- на выплату компенсации за
книгоиздательскую продукцию 1318 тыс. рублей;
- на субсидию ЖКХ и расчеты за
коммунальные услуги (расчеты за
теплоэнергию), подготовку к зимнему
отопительному сезону 4950 тыс. рублей;
- на погашение кредита "Амурэнерго" 6770 тыс. рублей.
Дотации и субвенции, поступившие из областного бюджета на
выполнение ФЗ "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов",
направлены муниципальным предприятиям, в том числе:
-------------------T-----------------------------------------------T---------------------------------¬
¦ ¦Субсидии (ФЗ "О социальной защите инвалидов") ¦Дотации (ФЗ "О ветеранах") ¦
¦ +----------T-------T-------------T--------------+----------T-------T--------------+
¦ ¦Число ¦Оказано¦Кредиторская ¦Фактическое ¦Число ¦Оказано¦Фактическое ¦
¦ ¦льготников¦услуг ¦задолженность¦финансирование¦льготников¦услуг ¦финансирование¦
¦ ¦(чел.) ¦(тыс. ¦2000 г. ¦2001 г. ¦(чел.) ¦(тыс. ¦2001 г. ¦
¦ ¦ ¦руб.) ¦(тыс. руб.) ¦(тыс. руб.) ¦ ¦руб.) ¦(тыс. руб.) ¦
+------------------+----------+-------+-------------+--------------+----------+-------+--------------+
¦Жилищные тресты ¦5850 ¦6526 ¦4594 ¦11073 ¦17134 ¦17556 ¦17014 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ММПП "ЖКХ" ¦94 ¦82 ¦- ¦82 ¦323 ¦194 ¦186 ¦
¦с. Белогорье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП ¦7408 ¦1530 ¦357 ¦1887 ¦22773 ¦4631 ¦3697 ¦
¦"Горэлектросети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП ¦9678 ¦10623 ¦- ¦10623 ¦31800 ¦31396 ¦15522 ¦
¦"Автоколонна-1275"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Троллейбусное ¦2040 ¦2804 ¦- ¦2804 ¦3733 ¦4631 ¦2368 ¦
¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амурсвязь" ¦924 ¦45 ¦- ¦45 ¦5855 ¦280 ¦280 ¦
¦радио ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Амурсвязь" ¦2272 ¦947 ¦- ¦947 ¦- ¦- ¦- ¦
¦телефон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "А-связь" ¦231 ¦96 ¦- ¦96 ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благовещенская ¦48 ¦21 ¦- ¦21 ¦- ¦- ¦- ¦
¦ЭТУЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Авиакомпания"¦32 ¦109 ¦- ¦28 ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦х ¦22783 ¦4951 ¦27606 ¦х ¦58688 ¦39067 ¦
L------------------+----------+-------+-------------+--------------+----------+-------+---------------
Суммы отражены в годовом отчете по р. 18 "Социальная политика".
Средства, поступившие из областного бюджета на выполнение
областного Закона "О социальных гарантиях и льготах педагогическим
работникам", направлены управлению образования в сумме 3848,2 тыс.
рублей.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений и муниципальных
предприятий по неоплаченным счетам за выполненные работы,
потребленную электроэнергию, топливо, материалы, продукты,
медикаменты, заработной плате, по данным годовых отчетов главных
распорядителей бюджетных средств на 1 января 2002 года, по
сравнению с кредиторской задолженностью на 1 января 2001 года
снизилась на 25,7 млн. рублей и составила 219,8 млн. рублей, в том
числе по бюджетным учреждениям - 54,8 млн. рублей, из них по
заработной плате - 18,1 млн. рублей, по предприятиям ЖКХ - 157,9
млн. рублей.
На выплату заработной платы, отпускных и начисления на оплату
труда работникам бюджетной сферы в 2001 году направлено 196176
тыс. рублей.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
- дотации из областного бюджета 96048,9 тыс. руб.;
- ссуды из областного бюджета 16760,6 тыс. руб.;
- собственные средства городского бюджета 83366,5 тыс. руб.
Доля собственных средств городского бюджета, направленных на
выплату заработной платы, в 2001 году составила 20 процентов.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Бюджетные ассигнования для функционирования органов местного
самоуправления в 2001 году исполнены на 96,3 процента, при плане
53646 тыс. рублей профинансировано 51657 тыс. рублей.
На содержание городской Думы было выделено 2478 тыс. рублей,
что составило 87,7 процента к уточненному плану 2824 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда исполнены на 93,5 процента, при плане 1500
тыс. рублей исполнено 1404 тыс. рублей. С начала 2001 года в
штатное расписание введено дополнительно две должности -
заместителя председателя городской Думы и управляющего делами. На
конец отчетного периода занято 11 штатных единиц при плане 13.
Среднемесячная оплата труда составила 10627 рублей.
Расходы на содержание администрации города и ее структурных
подразделений исполнены на 96,8 процента, при плане 508322 тыс.
рублей профинансировано 49179 тыс. рублей. На оплату труда
направлено 28321 тыс. рублей, что составило 97,8 процента к
уточненному плану 28950 тыс. рублей.
За прошедший год в штатной численности администрации города
произошли изменения. В отделе здравоохранения администрации города
увеличилось на две штатные единицы должности согласно
постановлению мэра города от 4 апреля 2001 г. N 636, в управлении
социальной защиты населения уменьшилось на 29 должностей в связи с
передачей функций по начислению пенсий в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Фактически на конец отчетного периода занято 316,25 единиц при
плановой штатной численности 348,5. Среднегодовая численность
составила 339 единиц.
Средняя заработная плата в месяц работников администрации
составила 6914 рублей.
На содержание Белогорьевской сельской администрации
профинансировано 497 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 302
тыс. рублей.
На выплату доплат к государственным пенсиям муниципальным
служащим, уволенным в связи с выходом на пенсию, профинансировано
190 тыс. рублей против плана 426 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность, учтенная в балансах учреждений по
состоянию на 1 января 2002 г., уменьшилась с начала года и
составила 782 тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 373 тыс.
рублей.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства" в 2001 году профинансировано на сумму
4404 тыс. рублей, или на 95,9 процента от годового уточненного
лимита в сумме 4590 тыс. рублей.
Медицинский вытрезвитель профинансирован на сумму 1399 тыс.
рублей, из них за счет городского бюджета - 1059 тыс. рублей, или
75,7 процента в общей сумме расходов по разделу, за счет платы от
лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, - 340 тыс. рублей, что
составило 24,3 процента в общей сумме расходов. На оплату труда
аттестованного и вольнонаемного состава ассигнования исполнены в
сумме 833 тыс. рублей, что к уточненному годовому плану (875 тыс.
рублей) составляет 95,2 процента. В общем объеме расходов доля
выплат на оплату труда составила 59,5 процента.
На расходы по установке, эксплуатации технических средств
регулирования дорожного движения унитарному предприятию
"Амургостранссигнал" из городского бюджета направлено средств в
полном объеме к годовому плану 3005 тыс. рублей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
На содержание управления по делам ГО и ЧС в 2001 году
перечислено 1858 тыс. рублей, что составляет 89,1 процента к
годовому плану 2086 тыс. рублей.
На оплату труда ассигнования исполнены на 87,36 процента
(уточненный план - 1187 тыс. рублей, исполнено 1037 тыс. рублей).
Дополнительно предусматривались бюджетные средства на повышение с
1 июля ставок I - VI разрядов ЕТС и на повышение окладов с 1
декабря 2001 года работников бюджетной сферы. Удельный вес средств
на оплату труда в общем объеме расходов составил 55,8 процента.
Из резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по г. Благовещенску было направлено 109 тыс. рублей, в
том числе:
- на ремонт пункта управления начальника ГО - 29 тыс. рублей;
- на оснащение поисково-спасательной группы специальным
оборудованием - 80 тыс. рублей.
Дополнительно были выделены в течение года на транспортные
услуги, текущий ремонт здания, приобретение оборудования 110 тыс.
рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2002 года
составила 226 тыс. рублей, в том числе по оплате труда - 150 тыс.
рублей.
От предпринимательской деятельности в 2001 году поступило 116
тыс. рублей, направлено 57 тыс. рублей, в том числе на оплату
труда и начисления на оплату труда - 7 тыс. рублей, приобретение
предметов снабжения - 16 тыс. рублей, оплату услуг связи - 1 тыс.
рублей, прочие расходы - 33 тыс. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
По учреждениям образования ассигнования использованы за 2001
год в сумме 178019 тыс. рублей, что составляет 87,3 процента к
уточненному плану 203913 тыс. рублей. Ассигнования по оплате труда
работников образования освоены на 90,6 процента (уточненный план -
80035 тыс. рублей, исполнено 72539 тыс. рублей).
По детским дошкольным учреждениям города ассигнования освоены
на 92,3 процента (уточненный план - 51755 тыс. рублей, исполнено
47780 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 86,0 процентов
(уточненный план - 19422 тыс. рублей, исполнено 16664 тыс. рублей,
фактический расход составил 17122 тыс. рублей), по капитальному
ремонту на 100 процентов план и исполнение 630 тыс. рублей.
Количество детских дошкольных учреждений по сравнению с 2000
годом увеличилось на одно учреждение в связи с принятием на баланс
управления образования с 1 апреля 2001 года детского сада N 66.
Количество групп увеличилось с 270 до 280. Среднегодовое число
детей на конец года составило 6272 против плана 6358. Средняя
фактическая наполняемость одной группы составила 22 ребенка при
средней норме 18 детей.
Среднегодовая штатная численность работников в детских
дошкольных учреждениях составила 1647 при плане 1654. Число дето-
дней при плане 925167 фактически составило 938113, или 101,4
процента. Функционирование фактически составило 149 дней при плане
146 дней, или 102 процента.
План поступления родительских средств выполнен на 92 процента,
при плане 10165 тыс. рублей фактически поступило 9319 тыс. рублей.
Задолженность по родительской плате составила 1300 рублей.
Численность детей, родители которых освобождены от родительской
платы, уменьшилась, и составила к концу 2001 года 1128 человек, в
том числе:
- 356 детей младшего обслуживающего персонала, которым
предоставляется льгота в размере 100 процентов освобождения от
родительской платы;
- 554 ребенка специализированных дошкольных образовательных
учреждений;
- 55 детей - инвалидов детства;
- 1 ребенок работника суда;
- 148 детей из многодетных семей, которым предоставляется
льгота в размере 50 процентов освобождения от родительской платы;
- 12 детей педагогических работников;
- 2 ребенка из Чернобыля.
На питание детей управлением образования администрации города
направлено средств 13324 тыс. рублей, в том числе за счет средств
бюджета 3899 тыс. рублей при плане 14155 тыс. рублей. Питание
одного ребенка в день в 2001 году составило 14 рублей 20 копеек.
Ассигнования по детскому дошкольному учреждению села Белогорье
освоены на 106 процентов (уточненный план - 873 тыс. рублей,
исполнено 925 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 100
процентов (уточненный план - 267 тыс. рублей, исполнено 267 тыс.
рублей).
Количество групп в детском дошкольном учреждении на 1 января
2002 года составило 4. Среднегодовое число детей на конец года
составило 86 при плане 84. Средняя фактическая наполняемость одной
группы 22 ребенка.
Среднегодовая штатная численность работников в детском
дошкольном учреждении составила 23,0 единицы при плане 24,0. Число
дето-дней на конец года 12236 при плане 10580 или 115,6 процентов.
План поступления родительских средств выполнен на 139
процентов, при плане 76 тыс. рублей фактически поступило 106 тыс.
рублей.
На питание детей направлено средств в сумме 235 тыс. рублей, в
том числе за счет бюджета - 129 тыс. рублей при плане 197 тыс.
рублей.
Питание на одного ребенка в день составило 19 рублей 20 копеек.
По учреждениям общего образования ассигнования освоены на 87,7
процентов (уточненный план - 127011 тыс. рублей, исполнено 111377
тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 92,2 процента
(уточненный план - 56658 тыс. рублей, исполнено 52268 тыс.
рублей).
По средним полным общеобразовательным школам ассигнования
освоены на 88.4 процента (уточненный план - 102420 тыс. рублей,
исполнено 90567 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 92,2
процента (уточненный план - 46627 тыс. рублей, исполнено 42999
тыс. рублей). На горячее питание учащихся из малообеспеченных
семей направлено средств в сумме 2255 тыс. рублей при плане 2176
тыс. рублей или 103,6 процентов, фактический расход составил 2206
тыс. рублей.
Количество школ в 2001 году составило 27. Классы на 2000 - 2001
учебный год скомплектованы с наполняемостью в среднем 26 учеников
при норме 25. При школах в течение года функционировало 19 групп
продленного дня с общей численностью учащихся в них 530, со
средней наполняемостью 28 учеников при норме 25.
Среднегодовая штатная численность руководящих работников
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала
педагогических работников, включая воспитателей групп продленного
дня, составило 996 единиц при плане 1002. среднегодовое число
педагогических ставок 1870.
Ассигнования по школам рабочей молодежи исполнены 1332 тыс.
рублей при плане 1444 тыс. рублей, что составило 92,2 процента. В
двух школах рабочей молодежи обучается 621, в том числе с заочной
формой обучения 341 учащийся.
На содержание внешкольных учреждений направлено 15095 тыс.
рублей, или 81,7 процент к уточненному плану 18476 тыс. рублей, в
том числе на оплату труда - 90,8 процента (уточненный план - 6491
тыс. рублей, исполнено 5895 тыс. рублей).
Среднегодовая штатная численность работников составила 320 при
плане 321, среднегодовое число педагогических ставок - 216 при
плане 208.
Во внешкольных учреждениях функционируют 600 кружков и секций
различной направленности с количеством занимающихся в них детей
9336 чел., на начало года было 598 кружков и секций с численностью
детей в них 9315 чел.
На содержание двух музыкальных и одной художественной школы
ассигнования освоены на 95,5 процента (уточненный план - 4084 тыс.
рублей, исполнено 3900 тыс. рублей). По оплате труда ассигнования
освоены на 93,3 процента, при уточненном плане 2486 тыс. рублей
исполнено 2320 тыс. рублей.
Среднегодовое количество учащихся составило 1076 чел. при плане
1122 чел.
В 2001 году поступило родительской платы 794 тыс. рублей при
плане 794 тыс. рублей.
Ассигнования по музыкальной школе села Белогорье освоены на
100,6 процента (уточненный план - 480 тыс. рублей, исполнено 483
тыс. рублей), в том числе по оплате труда ассигнования освоены на
100 процентов (уточненный план - 165 тыс. рублей, исполнено 165
тыс. рублей). Среднегодовое число учащихся 70 чел. при плане 73
чел. Число штатных единиц составило 4 и педагогических ставок
5,25. Родительских средств поступило на 100 процентов при плане 27
тыс. рублей, фактически 27 тыс. рублей.
По прочим учреждениям и мероприятиям ассигнования исполнены на
73,3 процента, при уточненном плане 23651 тыс. рублей исполнено
17340 тыс. рублей, в том числе по оплате труда на 91 процент
(уточненный план - 3571 тыс. рублей, исполнено 3249 тыс. рублей).
По выплате пособий на детей, находящихся под опекой
(попечительством), ассигнования освоены на 85,5 процентов (план -
6636 тыс. рублей, исполнено 5675 тыс. рублей, фактический расход -
5774 тыс. рублей). Среднегодовое число детей, находящихся под
опекой (попечительством), составило 368 чел. против плана 360 чел.
На исполнение областного Закона "О социальных гарантиях и
льготах учителям общеобразовательных учреждений области"
направлено 4162 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета -
3848 тыс. рублей, по решениям городского суда инкассовыми
поручениями снято со счета городского бюджета 314 тыс. рублей
(плане 8785 тыс. рублей), фактический расход составил 7426 тыс.
рублей. Задолженность на 1 января 2002 год составила 2765 тыс.
рублей.
На организацию оздоровительного отдыха детей израсходовано
средств в сумме 450 тыс. рублей, исполнение - 100 процентов.
По прочим учреждениям села Белогорье (централизованная
бухгалтерия) ассигнования освоены на 85 процентов (уточненный план
173 тыс. рублей, исполнено 147 тыс. рублей), в том числе по оплате
труда на 77,8 процентов (уточненный план - 117 тыс. рублей,
исполнено 91 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность, определенная по балансам
учреждений, на 1 января 2002 год составила 25141 тыс. рублей, в
том числе:
- по оплате труда - 8546 тыс. рублей;
- по начислениям на оплату труда - 627 тыс. рублей;
- по материальным затратам - 8955 тыс. рублей;
- по трансфертам населению - 7013 тыс. рублей.
На содержание учреждений образования из внебюджетных источников
при плане 31094 тыс. рублей поступило 32675 тыс. рублей, в том
числе от предпринимательской деятельности - 16620 тыс. рублей,
целевых средств и безвозмездных поступлений - 5809 тыс. рублей,
родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях и
обучение в музыкальных и художественной школах - 10246 тыс.
рублей. Направлено 30330 тыс. рублей, из них на:
- оплату труда с учетом начислений на заработную плату - 3721
тыс. рублей;
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов -
3867 тыс. рублей;
- питание детей в детских дошкольных учреждениях - 9425 тыс.
рублей;
- мягкий инвентарь - 1791 тыс. рублей;
- командировочные расходы - 1107 тыс. рублей;
- транспортные расходы - 189 тыс. рублей;
- коммунальные услуги - 1018 тыс. рублей;
- приобретение оборудования - 1424 тыс. рублей;
- прочие текущие расходы - 7788 тыс. рублей.
По результатам комплексной ревизии в муниципальных
образовательных учреждениях "Прогимназия", ДЮКФП "Надежда", ДЮСШ N
3 закрыто ассигнований, потерявших целевое назначение, на сумму
107,2 тыс. рублей, из них на оплату труда - 55,5 тыс. рублей.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, искусство и
кинематография" освоены на 94,6 процента, при уточненном плане
8963 тыс. рублей исполнено 8477 тыс. рублей.
По разделу "Культура, искусство и кинематография" масштабами
деятельности учреждений, числом работников, охватом населения
выделяются учреждения культуры. На финансирование учреждений
культуры направлено в прошедшем году 5757 тыс. рублей, что
составило 93,9 процента от уточненного плана 6134 тыс. рублей.
По оплате труда ассигнования освоены на 93,5 процента, при
уточненном плане 1608 тыс. рублей направлено 1503 тыс. рублей.
Удельный вес средств на оплату труда составил 26,1 процента в
общем объеме расходов. Дополнительно предусматривались бюджетные
средства на повышение с 1 июля ставок I - VI разрядов ЕТС и
окладов с 1 декабря 2001 года работникам бюджетной сферы.
Одним из приоритетных направлений деятельности городского
отдела культуры, подлежащим финансированию из городского бюджета,
является проведение культурно-массовых мероприятий к различным
городским праздникам. На эти цели было выделено из городского
бюджета 612 тыс. рублей при плане 624 тыс. рублей.
На приобретение оборудования и предметов длительного
пользования было предусмотрено 516 тыс. рублей, исполнено 479 тыс.
рублей.
На проведение капитального ремонта учреждений культуры
направлено 353 тыс. рублей, что составило 97,8 процента от плана
361 тыс. рублей.
В прошедшем году согласно постановлению мэра города от 2
октября 2001 г. N 2432 прошла реорганизация муниципального
учреждения "Центр детского творчества" в форме присоединения к
муниципальному учреждению "Городской Дом народного творчества".
Кредиторская задолженность, определенная по балансам
учреждений, по состоянию на 1 января 2002 года составила 147 тыс.
рублей, в том числе по оплате труда 109 тыс. рублей.
От предпринимательской деятельности поступило средств 277 тыс.
рублей, направлено было 256 тыс. рублей, в том числе на оплату
труда и начисления на оплату труда - 23 тыс. рублей, на
приобретение предметов снабжения - 22 тыс. рублей, оплату
командировочных расходов - 7 тыс. рублей, проведение культурно-
массовых мероприятий - 150 тыс. рублей, приобретение оборудования
и предметов длительного пользования - 54 тыс. рублей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Ассигнования по разделу "Здравоохранение и физическая культура"
в целом за 2001 год освоены на 82,2 процента, при плане 171585
тыс. рублей исполнено 141088 тыс. рублей.
Балансовая кредиторская задолженность по состоянию на 1 января
2002 года по учреждениям здравоохранения, подведомственным
городскому отделу здравоохранения, составила 9965 тыс. рублей, в
том числе по оплате труда - 5169 тыс. рублей, начислениям на
оплату труда - 2256 тыс. рублей, по прочим расходам 2540 тыс.
рублей.
По учреждениям здравоохранения ассигнования освоены на 94,8
процента, при плане 103005 тыс. рублей исполнено 97690 тыс.
рублей.
На оплату труда направлено 34793 тыс. рублей, уточенный план -
38060 тыс. рублей. В уточненный план на оплату труда включена
кредиторская задолженность за 2000 год (8287 тыс. рублей),
средства на повышение с 1 июля ставок I - VI разрядов ЕТС и
окладов по ЕТС с 1 декабря 2001 года работникам бюджетной сферы.
На оплату труда за счет областного бюджета в виде дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) и ссуд
направлено 33846.9 тыс. рублей.
На приобретение медикаментов и перевязочных средств направлено
из городского бюджета 7902 тыс. рублей при плане 8125 тыс. рублей,
или 97,3 процента, в том числе на бесплатный и льготный отпуск
медикаментов при амбулаторном лечении согласно перечню категорий
больных, утвержденному Правительством РФ, при плане 5524 тыс.
рублей исполнено 5344 тыс. рублей, или на 96,7 процента.
Фактически отпущено медикаментов по льготным рецептам в 2001 году
на сумму 5523 тыс. рублей.
На приобретение продуктов питания планировались расходы из
городского бюджета в сумме 1797 тыс. рублей, исполнено 1467 тыс.
рублей, или 81,6 процента, в том числе на бесплатный отпуск
молочных смесей из молочных кухонь детям первого года жизни
израсходовано 827 тыс. рублей при плане 1017 тыс. рублей, или 81,3
процента. Фактически отпущены по льготным рецептам молочные смеси
на 1017 тыс. рублей.
По прочим мероприятиям в области здравоохранения ассигнования
освоены на 94,4 процента при плане 1733 тыс. рублей исполнено 1636
тыс. рублей, в том числе на бесплатное зубопротезирование согласно
перечню, утвержденному Правительством РФ, направлено 1290 тыс.
рублей, или на 93,1 процента, при плане 1386 тыс. рублей.
Кроме того, лечебно-профилактическим учреждениям поступило
средств за счет единого социального налога (взносов) и субвенций
66077 тыс. рублей за счет платежей по неработающему населению,
перечисляемых из городского бюджета, - 40987 тыс. рублей. Общая
сумма поступивших средств от страховых медицинских организаций за
пролеченных больных составляет 106994 тыс. рублей, которые
направлены:
- на оплату труда с учетом начислений на оплату труда - 66907
тыс. рублей, или 61,1 процента от фонда ОМС;
- на приобретение медикаментов - 25899 тыс. рублей, мягкого
инвентаря - 2237 тыс. рублей, оборудования и инвентаря - 952 тыс.
рублей;
- на питание - 9677 тыс. рублей;
- на прочие расходы - 1322 тыс. рублей.
Дополнительным источником финансирования расходов учреждений
здравоохранения являются денежные средства, полученные от оказания
платных услуг. В 2001 голу поступило 22768 тыс. рублей, которые
были направлены:
- на оплату труда - 10221 тыс. рублей;
- на приобретение медикаментов - 2473 тыс. рублей, мягкого
инвентаря - 166 тыс. рублей; оборудования - 2671 тыс. рублей;
- на питание - 278 тыс. рублей;
- на коммунальные услуги - 615 тыс. рублей;
- на хозяйственные расходы - 6344 тыс. рублей.
По платежам на неработающее население в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования из городского бюджета
перечислено средств в сумме 40987 тыс. рублей, что составило 62
процента от плана 66066 тыс. рублей. За счет дотации на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт)
направлено в фонд ОМС 19382,4 тыс. рублей в части выплаты
заработной платы.
По больницам города план койко-дней выполнен на 103,8 процента
(план 479260, факт 497279). Функционирование одной койки в год
составило 344 дня при плане 332 дня.
В течение года было пролечено 37687 больных при плане 34866.
Врачебные посещения по поликлиникам выполнены на 98,8 процента
(план 2060200, факт 2035714).
На станции скорой медицинской помощи в течение 2001 года число
лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах, составило
80416 при плане 82400.
На содержание амбулатории села Белогорье из городского бюджета
в 2001 году направлено 935 тыс. рублей, или 90,4 процента при
плане 1034 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы и
начисления на оплату труда при плане 609 тыс. рублей исполнено 608
тыс. рублей.
На мероприятия по физической культуре и спорту направлено
средств в сумме 1476 тыс. рублей, или 99,7 процента, при плане
1480 тыс. рублей, в том числе:
- на мероприятия по физкультуре и спорту согласно календарному
плану исполнено 867 тыс. рублей;
- на содержание спортивного комплекса "Юность" исполнено 279
тыс. рублей;
- на ремонт стадиона "Юность" было направлено 300 тыс. рублей;
- на проведение областной спартакиады - 30 тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На содержание учреждений социального обеспечения, проведение
мероприятий по социальной политике и молодежной политике и
реализацию Федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной
защите инвалидов в РФ" в части предоставления льгот было
направлено 76624 тыс. рублей, что составило 83,6 процента к
уточненному плану 91610 тыс. рублей.
На содержание учреждений социального обеспечения было
профинансировано 7312 тыс. рублей, или 92,5 процента к уточненному
плану 7909 тыс. рублей.
На оплату труда было направлено 3287 тыс. рублей, что составило
89,8 процента к уточненному плану. Дополнительно предусматривались
бюджетные средства на повышение с 1 июля ставок I - VI разрядов
ЕТС и на повышение окладов с 1 декабря 2001 года работникам
бюджетной сферы. Удельный вес средств городского бюджета на
выплату заработной платы составил 45 процентов в общем объеме
расходов на содержание учреждений социального обеспечения.
В отделении дневного пребывания на 30 коек центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста при плане функционирования
7140 койко-дней выполнено 5740. В связи с проведением текущего
ремонта здания дневной стационар не функционировал 60 дней.
Фактическая норма расходов на питание на одного обслуживаемого
составила 7 рублей 95 копеек при плане 6 рублей 30 копеек, на
приобретение медикаментов и перевязочных средств соответственно 18
копеек при плане 17 копеек. Число обслуживаемых на конец отчетного
периода составило 864 человека.
Число проживающих в социальном 59-квартирном доме для одиноких
престарелых граждан и пожилых супружеских пар (дом ветеранов)
уменьшилось на конец года и составило 61 человек.
В приюте для детей и подростков с числом коек 50 и количеством
детей на конец года 45 чел. низкое функционирование койко-дней в
связи с тем, что дети находились на лечении в стационаре, на
отдыхе в загородных лагерях, на каникулах у родственников. По
путевкам комитета образования оформлены в интернатные учреждения
38 детей. Фактическая норма расходов на питание составила 21 рубль
16 копеек при плане 16 рублей 22 копейки.
Кредиторская задолженность по балансу на 1 января 2002 года
составила 596 тыс. рублей, в том числе по оплате труда 369 тыс.
рублей.
На оказание адресной помощи населению направлено из городского
бюджета 694 тыс. рублей при плане 764 тыс. рублей, в том числе
согласно решению городской Думы от 24 мая 2001 г. N 3/19
дополнительно было выделено 64 тыс. рублей на приобретение и
доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающих в
домах, не имеющих центрального отопления.
Согласно постановлению мэра от 31 октября 2001 г. N 2668 МП
"Ритуальные услуги" было выделено и исполнено 20 тыс. рублей на
возмещение расходов по захоронению неработающих граждан, не
достигших пенсионного возраста.
На возмещение материального ущерба и предоставление льгот
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, было профинансировано из городского
бюджета 3340 тыс. рублей, возмещено из областного бюджете 2243
тыс. рублей. Остаток в сумме 1097 тыс. рублей был восстановлен из
областного бюджета в феврале 2002 года.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено 224
тыс. рублей, что составило 95,7 процента к уточненному плану 234
тыс. рублей.
Расходование средств на выполнение Законов "О ветеранах" и "О
социальной защите инвалидов" см. на стр. 4 пояснительной записки.
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
За 2001 год исполнение по разделу "Обслуживание муниципального
долга" составило 6651 тыс. рублей - сумма уплаченных процентов за
пользование кредитами по кредитным договорам с Амурским банком
Сбербанка РФ, оформленными под гарантию городского бюджета.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
По разделу "Прочие расходы" при плане 4665 тыс. рублей
исполнение составило 4434 тыс. рублей, в том числе:
- дотация городскому Совету
ветеранов 49 тыс. руб.;
- финансовая поддержка
Государственной налоговой
инспекции МНС по г.
Благовещенску 726 тыс. руб.;
- расходы на проведение выборов в
городскую Думу 1840 тыс. руб.;
- расходы на проведение
международной конференции 39 тыс. руб.;
- расходы на подписку периодических
изданий для ветеранских движений
города 4 тыс. руб.;
- проведение приема ветеранов ВОВ
с мэром города 1 тыс. руб.;
- поощрение работников предприятий
города за своевременный ввод в
эксплуатацию канализационного коллектора 7 тыс. руб.;
- поощрение работников управления по
делам ГО и ЧС по результатам
инспекторской проверки, проведенной МЧС РФ 55 тыс. руб.;
- проведение новогодних мероприятий на
центральной площади города 18 тыс. руб.;
- оказание материальной помощи
Куликовой Л.А. - матери погибшей
бортпроводницы Куликовой Елены 5 тыс. руб.;
- установка и благоустройство памятника
и могилы бывшего председателя
Благовещенского горисполкома Машкова А.А. 9 тыс. руб.;
- погашение ООО "Россия" централизованного
кредита (1992 - 1994 гг.), полученного
под завоз товаров в районы Крайнего Севера - 100 тыс. руб.
Предусмотренные расходы в городском бюджете на содержание
военного комиссариата профинансированы в сумме 1585 тыс. рублей,
что составляет 99,8 процента к уточненному годовому плану 1589
тыс. рублей.
Расходы по призыву на военную службу составили 1042 тыс.
рублей, в том числе:
тыс. рублей.
- аренда призывного участка 495
- оплата труда нештатных работников на 106
обслуживание призывных комиссий
- канцелярские расходы 50
- транспортные расходы 137
- услуги связи 76
- текущий ремонт 178.
Хозяйственное содержание здания 543 тыс. рублей, в том числе:
тыс. рублей
- оплата коммунальных услуг 248
- оплата труда 11 штатных работников по
обслуживанию здания 221
- услуги связи 74.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО
По отрасли "Промышленность, энергетика, строительство"
фактическое исполнение за 2001 год составило 19457 тыс. рублей,
или 67,3 процента (уточненный план - 28929 тыс. рублей).
Финансирование ОАО "Гортопсбыт" осуществлялось на погашение
кредиторской задолженности за оказанные услуги по реализации
твердого топлива льготной категории граждан города Благовещенска.
При плане финансирования 691 тыс. рублей фактически направлено 690
тыс. рублей, или 99,9 процента.
По статье "Капитальные вложения" план финансирования выполнен
на 66,5 процента (уточненный план - 28238 тыс. рублей, факт -
18767 тыс. рублей).
По МУП "УКС администрации города Благовещенска" по объектам
коммунального хозяйства план финансирования выполнен на 77,7
процента (уточненный план - 9771 тыс. рублей, фактическое
исполнение - 7591 тыс. рублей, в том числе за счет средств
земельного налога - 4591 тыс. рублей). На данную сумму уточнен
план финансирования 2001 года.
По объектам здравоохранения план финансирования выполнен на
46,3 процента (план - 3500 тыс. рублей, факт - 1620 тыс. рублей),
в том числе:
по объекту "Центр глазных болезней" план финансирования
выполнен на 48,7 процента (уточненный план - 3000 тыс. рублей,
фактически исполнено - 1462 тыс. рублей), выполнено работ на сумму
3000 тыс. рублей;
по объекту "Стоматологическая поликлиника в 408 квартале" план
финансирования выполнен на 31,6 процента (план - 500 тыс. рублей,
фактическое исполнение - 158 тыс. рублей), или не использовано
342,0 тыс. рублей. Выполнено строительно-монтажных работ в 2001
году на сумму 293 тыс. рублей.
МП "Гортеплосети" по объекту "Котельная жилого поселка Садовый"
план финансирования выполнен на 78 процентов (уточненный план -
2227 тыс. рублей, фактически исполнено - 1736 тыс. рублей, в том
числе средства земельного налога - 386,0 тыс. рублей и
санкционированная кредиторская задолженность - 801,0 тыс. рублей),
или не освоено средств на сумму 491,0 тыс. рублей. Фактически
выполнено работ за 2001 год в сумме 2089 тыс. рублей.
Задолженность по состоянию на 1 января 2002 года составила 353
тыс. рублей.
Выделенные из областного бюджета средства в сумме 1900,0 тыс.
рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду согласно
распоряжению мэра города Благовещенска от 30 декабря 2001 г. N 255-
р направлены МП "Гортеплосети" на реконструкцию сетей
теплоснабжения и переключения котельных к сетям Благовещенской
ТЭЦ.
МП "Ритуальные услуги" по статье "Капитальные вложения" по
объекту "Строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе" план
финансирования выполнен на 82,6 процента (уточненный план - 3450
тыс. рублей, фактически исполнено - 2850 тыс. рублей), или не
использовано 600,0 тыс. рублей. Фактически выполнено работ на
сумму 3118 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 января
2002 года - 536 тыс. рублей.
По статье "Жилищное строительство" фактически направлено 590
тыс. рублей при плане 590 тыс. рублей, в том числе согласно
распоряжению мэра города Благовещенска от 29 декабря 2001 г. N
3169-р на выделение квартиры первой новобрачной семье - 240,0 тыс.
рублей и переданную квартиру МП "Горэлектросети" по адресу ул. им.
Строителей, 109/1 администрации города Благовещенска (распоряжение
мэра города Благовещенска от 21 мая 2001 г. N 95-р) общей площадью
73 кв. м на сумму 350 тыс. рублей.
МП "Троллейбусное управление" по статье "Капитальные вложения"
план финансирования выполнен на 36,5 процента (уточненный план -
6800 тыс. рублей, фактически исполнено 2480 тыс. рублей). На
приобретение троллейбуса направлено 1697,8 тыс. рублей, и на 782,1
тыс. рублей погашена санкционированная кредиторская задолженность
ОАО "Амурэлектромонтаж" по строительству контактной линии.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 2001 год в городской бюджет поступило средств земельного
налога и арендной платы в сумме 15482 тыс. рублей.
Фактически использовано 11575 тыс. рублей, из них направлено на
мероприятия, предусмотренные городской Программой использования
средств земельного налога и арендной платы, - 2579 тыс. рублей, в
том числе:
- инвентаризация земель 258 тыс. рублей;
- проектные работы 1927 тыс. рублей;
- составление списков налогоплательщиков 331 тыс. рублей;
- выписка извещений 63 тыс. рублей,
кроме того,
- компенсационные затраты за предоставленные льготы пенсионерам
в размере 100 процентов (решение городской Думы от 22 февраля 2001
г. N 66) составили 280 тыс. рублей;
- очистка городских земель от самовольно
установленных строений 25 тыс. рублей.
За счет земельного налога и арендной платы, согласно городской
Программе по землеустройству, направлено 8692 тыс. рублей, в том
числе 4591 тыс. рублей - на строительство канализационного
коллектора в районе сплавной конторы, на благоустройство города -
3715 тыс. рублей (капитальный ремонт ул. им. 50-летия Октября от
ул. Красноармейской до ул. Северной ЗАО "Спецдорстрой", содержание
дорог, моста и путепроводов МП "Спецавтохозяйство по уборке
города") и на восстановление котельной жилого поселка Садовый -
386 тыс. рублей.
ТРАНСПОРТ
За 2001 год по разделу "Транспорт, дорожное хозяйство, связь,
информатика", подразделу "Прочие виды транспорта" план
финансирования МП "Троллейбусное управление" выполнен на 40
процентов (уточненный план - 1744 тыс. рублей, факт - 698 тыс.
рублей). Из общей суммы финансирования проведено целевое
финансирование расходов городского бюджета в сумме 197,5 тыс.
рублей, в том числе на погашение задолженности за теплоснабжение
МП "Гортеплосети" - 50,7 тыс. рублей, МП "Горэлектросети" - 95,4
тыс. рублей.
За 2001 год непрофинансированные убытки МП "Троллейбусное
управление" составили в сумме 4,8 тыс. рублей. Кредиторская
задолженность по состоянию на 1 января 2002 года уменьшилась по
сравнению с 1 января 2001 года на 1446,7 тыс. рублей и составила
1280,7 тыс. рублей. Дебиторская задолженность уменьшилась на 102,4
тыс. рублей и составила 87,6 тыс. рублей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
План финансирования жилищно-коммунального хозяйства за 2001 год
выполнен на 89,9 процента (уточненный план - 351479 тыс. рублей,
фактически исполнено - 315871 тыс. рублей) или не освоено средств
35608 тыс. рублей.
Из общей суммы финансирования проведено целевое финансирование
расходов городского бюджета в счет налогов в сумме 19007 тыс.
рублей, что составляет 6 процентов. Целевым финансированием
погашена задолженность перед МП "Горэлектросети", МП
"Гортеплосети", ТЭЦ, МП "Водоканал" за оказанные услуги и
выполненные работы в 2001 году.
При расчете нормативных расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство на 2001 год использовались стандарты предельной
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м
общей площади жилья, установленные постановлением Главы
Администрации Амурской области от 29 июля 1999 г. N 448 для города
Благовещенска в размере 19,70 рублей, в то время как Федеральный
стандарт установлен постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2000 г. N 965 в среднем для
Дальневосточного региона в размере 32,40 рубля. Фактически за 2001
год уровень платежей граждан от стоимости предоставленных услуг
составляет 68,5 процентов, а величина затрат предоставленных
жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади
жилья 24,46 рублей.
По ст. "Субсидии" план финансирования за 2001 год выполнен на
87,3 процента (уточненный план - 64562 тыс. рублей, фактически
исполнено - 56425 тыс. рублей) или не профинансировано 8137 тыс.
рублей Из общей суммы финансирования проведено целевое
финансирование расходов городского бюджета за оказанные услуги по
водоснабжению, вывозке мусора и другие в сумме 4754 тыс. рублей,
или 8,5 процента.
РАСШИФРОВКА ПО СТ. "СУБСИДИИ"
(тыс. руб.)
-----------------------------------T----------T-----T------------¬
¦ ¦Уточненный¦Факт ¦% выполнения¦
¦ ¦план 2001 ¦2001 ¦плана ¦
¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-----+------------+
¦Убытки по содержанию и ¦29934 ¦22679¦75,8 ¦
¦эксплуатации жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Льготы населению ¦18239 ¦19650¦107,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трансферты населению ¦9556 ¦9470 ¦99,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субсидии (ФЭС) ¦3485 ¦3350 ¦96,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Горэлектросети" льготы ¦2572 ¦500 ¦19,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приемка ведомственного жилья ¦776 ¦776 ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦64562 ¦56425¦87,3 ¦
L----------------------------------+----------+-----+-------------
1.1. На возмещение убытков по содержанию и эксплуатации жилого
фонда за 2001 год направлено финансирования в сумме 22679 тыс.
рублей, или 75,8 процента (уточненный план - 29934 тыс. рублей).
Фактические убытки за 2001 год составили 43324 тыс. рублей, т.е.
увеличены убытки против плана на 13390 тыс. рублей за счет
увеличения тарифов на все услуги и цены на материалы для ремонтов
и профинансированы на 52,3 процента. В целом задолженность по
состоянию на 1 января 2002 года с учетом задолженности прошлых лет
составила 43043,2 тыс. рублей (задолженность за 2001 год - 20568,1
тыс. рублей). Стоимость содержания 1 кв. м жилья в 2001 году при
плане 2,05 рубля, фактически составила 2,44 рубля. Средняя общая
эксплуатируемая площадь муниципального жилого фонда составила
3098,2 тыс. кв. м при плане 3139,4 тыс. кв. м.
Собираемость платежей с населения за 2001 год составляет 90,9
процентов (начислено 215562 тыс. рублей, поступило 196037,3 тыс.
рублей). Задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги на
1 января 2002 года составила 78954 тыс. рублей. За 2001 год
специалистами жилищных предприятий разнесено 8002 предписания
гражданам, имеющим задолженность за ЖКУ на сумму 34203,6 тыс.
рублей, оплачено 7484,1 тыс. рублей, подано в суд исковых
заявлений 3017 на сумму 16137,1 тыс. рублей, из которых
рассмотрено в суде 1873 на сумму 12903,8 тыс. рублей. Денежные
поступления по исковым заявлениям составили 1045 тыс. рублей,
добровольно оплачено гражданами до судебного разбирательства 574,5
тыс. рублей.
1.2. План финансирования по ст. "Прочие субсидии" (фонды
экономического стимулирования) выполнен на 96,1 процента (план -
3485 тыс. рублей, факт - 3350 тыс. рублей).
1.3. На возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот
отдельным категориям граждан, оказываемых жилищными предприятиями,
в городском бюджете предусмотрены 18239 тыс. рублей. Фактическое
финансирование за 2001 год составило 19650 тыс. рублей. За 2001
год жилищными предприятиями начислено льгот в сумме 20200 тыс.
рублей, т.е. профинансированы на 97,3 процента.
1.4. На оказание услуг по электроэнергии льготной категории
граждан МП "Горэлектросети" при плане финансирования 2572 тыс.
рублей фактически направлено 500 тыс. рублей, что составляет 19,4
процента.
1.5. На выплату субсидий, предоставленных на оплату за жилищно-
коммунальные услуги малообеспеченным гражданам, при плане
финансирования 9556 тыс. рублей фактически направлено 9470 тыс.
рублей, или 99,1 процента. Фактические убытки по данной статье за
2001 год составили 11797,8 тыс. рублей, т.е. профинансированы на
80,3 процента. За 2001 год предоставлено субсидий 4956 семьям.
Количество семей, пользующихся субсидией, за отчетный год
уменьшилось на 6,9 процента. Сумма предоставленных субсидий по
оплате ЖКУ на одну семью в месяц составила 214,5 рублей, что в 2
раза выше уровня прошлого года. Задолженность по состоянию на 1
января 2002 года с учетом задолженности прошлых лет составила
10900 тыс. рублей.
2. По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных
средств составило 54,7 процента (уточненный план - 7754 тыс.
рублей, фактически профинансировано 4244 тыс. рублей), в том числе
на капитальный ремонт жилого фонда с. Белогорья при уточненном
плане 205 тыс. рублей фактически направлено 205 тыс. рублей, или
100 процентов. Общая площадь муниципального жилого фонда на 1
января 2002 года составила 3122,3 тыс. кв.м. Принято в
муниципальную собственность жилищного фонда в течение года общей
площади жилья 88,8 тыс. кв. м и выбыло 4,3 тыс. кв. м и в
результате уточнения при инвентаризации уменьшилась на 0,6 тыс.
кв. м.
За 2001 год по управлению ЖКХ выполнено работ подрядными
организациями по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 4867
тыс. рублей, что в 1,9 раза больше объема работ, выполненных в
2000 году. Выполнены работы по восстановлению после пожара жилых
домов по ул. Амурская, 63 - 111,3 кв. м, ул. им. Горького, 209 -
106,2 кв. м, ул. Заводская, 150 - 166,2 кв. м. Произведен ремонт
панельных швов по ул. Институтская, 4, ул. им. Чайковского, 20/4.
Ведется выборочный капитальный ремонт общежития по ул. им.
Чайковского, 24. Задолженность бюджета за выполненные работы за
2001 год составила 828 тыс. рублей, а с учетом задолженности
прошлых лет - 2530 тыс. рублей.
Финансирование по ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" с.
Белогорья направлено на погашение убытков прошлых лет в сумме 140
тыс. рублей. Фактические убытки 2001 года составили 77 тыс.
рублей. Изготовлено 14 и установлено 13 оконных блоков,
изготовлено и установлено 3 дверных блока, заменено 113 секций
радиаторов.
3. По ст. "Убытки, возникающие при продаже товаров" (возмещение
разницы в ценах на теплоэнергию) из городского бюджета за 2001 год
направлено 193272 тыс. рублей при уточненном плане 205255 тыс.
рублей, что составляет 94,2 тыс. рублей. Из общей суммы
финансирования проведено целевое финансирование расходов
городского бюджета в сумме 3636 тыс. рублей, или 1,9 процента. За
2001 год погашено кредитных обязательств на сумму 48264 тыс.
рублей, из которых направлено на погашение кредиторской
задолженности 2000 года 29000 тыс. рублей. Кроме этого, направлено
средств на погашение санкционированной кредиторской задолженности
в сумме 28466 тыс. рублей.
Фактически за 2001 год предъявлено к оплате теплоснабжающими
организациями 340691,3 тыс. рублей, перечислено 327672,9 тыс.
рублей, кредиторская задолженность на 1 января 2002 года
составляет 247362 тыс. рублей, в том числе задолженность
городского бюджета в части разницы в тарифах (убытки, возникающие
при продаже товаров (работ, услуг)) в сумме 52487,4 тыс. рублей и
в части льгот и субсидий населению - 59075,4 тыс. рублей. За
отчетный год кредиторская задолженность теплоснабжающим
организациям в целом увеличилась на 0,9 процента. По
Благовещенской ТЭЦ задолженность в целом сократилась на 0,4
процента и составила по состоянию на 1 января 2002 года 204384
тыс. рублей, в том числе задолженность городского бюджета -
77226,2 тыс. рублей, из них разница в тарифах - 31232 тыс. рублей.
4. По статье "Благоустройство" освоение бюджетных средств в
2001 году составило 82,7 процента (уточненный план - 69136 тыс.
рублей, фактически исполнено 57160 тыс. рублей), или не освоено
11966 тыс. рублей. Из общей суммы финансирования проведено целевое
финансирование расходов городского бюджета в сумме 9325 тыс.
рублей, или 16,3 процента. За счет средств земельного налога
направлено 3716 тыс. рублей. Фактически выполнено работ по
благоустройству за 2001 год на сумму 50017,9 тыс. рублей. МП "ДЭУ"
выполняло работы по текущему ремонту и содержанию городских дорог,
путепроводов и мостового перехода на сумму 6024.3 тыс. рублей. МП
"Спецучасток зеленого строительства" выполняло работы по текущему
ремонту и содержанию зеленой зоны, уборке сухостойных и аварийных
деревьев на сумму 2177,3 тыс. рублей, оплачено 1759,8 тыс. рублей.
Произведено частичное погашение задолженности ЗАО "Спецдорстрой"
за выполненные работы прошлых лет в сумме 2748,4 тыс. рублей. По
состоянию на 1 января 2002 года задолженность за выполненные
работы с учетом задолженности прошлых лет составила 32813,2 тыс.
рублей.
5. По статье "Содержание бань" города Благовещенска и с.
Белогорья план финансирования выполнен на 100 процентов
(уточненный план - 3172 тыс. рублей, фактически исполнено 3170
тыс. рублей). Из общей суммы финансирования проведено целевое
финансирование расходов городского бюджета в сумме 524 тыс. рублей
за потребленную воду, что составляет 16,5 процента.
При плане финансирования за 2001 год МП "Банно-прачечные
услуги" 3096 тыс. рублей фактическое финансирование составило 3094
тыс. рублей, в том числе санкционированная кредиторская
задолженность 2000 года 1173 тыс. рублей. За 2001 год предприятием
оказано платных услуг населению, предприятиям на сумму 8944 тыс.
рублей, что на 57,8 процента выше уровня 2000 года. Сумма
оплаченных услуг составила 9555 тыс. рублей, что на 6,8 процента
выше стоимости предъявленных услуг. Фактический убыток от
содержания бань города Благовещенска за 2001 год составил 3402
тыс. рублей, а за аналогичный период прошлого года - 2351 тыс.
рублей. Непрофинансированные убытки по состоянию на 1 января 2002
года составили 1739,0 тыс. рублей, с учетом убытков прошлых лет -
3604 тыс. рублей. Средняя себестоимость одной чел./помывки при
плане 24,39 руб., фактически составила 33,55 руб. Средний тариф
при плане 16,21 руб., фактически составил 15,70 руб. Программой
предусмотрено 225 тыс. чел./помывок, фактически 198,3 тыс.
чел./помывок, что на 26 тыс. чел./помывок больше уровня 2000 года.
В 2001 году МП "Банно-прачечные услуги" произвело капитальный
ремонт бани поселка Моховой Пади на сумму 380 тыс. рублей
(совместная деятельность с воинской частью 87859).
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2002 года
составила 3923 тыс. рублей, в том числе расчеты с поставщиками
1982 тыс. рублей, увеличена на 17,7 процента, или на 299 тыс.
рублей. Дебиторская задолженность уменьшилась на 34,3 процента,
или на сумму 403,8 тыс. рублей, и составила по состоянию на 1
января 2002 года 773,3 тыс. рублей.
На содержание бани с. Белогорья при плане финансирования 76
тыс. рублей фактически направлено 76 тыс. рублей. Фактический
убыток за 2001 год составил 96 тыс. рублей, а с учетом убытков
прошлых лет - 144 тыс. рублей. На погашение убытков прошлых лет
направлено 28 тыс. рублей. Таким образом, по состоянию на 1 января
2002 года убыток 68 тыс. рублей. Себестоимость одной чел./помывки
при плане 21,56 руб. фактически составила 27,59 руб. Средний тариф
при плане 22,01 руб. фактически составил 28,63 руб.
6. По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на
100 процентов (план - 1600 тыс. рублей, фактически - 1600 тыс.
рублей). Фактические затраты по содержанию санитарной службы,
захоронению безродных за 2001 год составили 1640,3 тыс. рублей, а
с учетом убытков прошлых лет - 1664,7 тыс. рублей. На уменьшение
затрат по данной статье направлены налоговые льготы в сумме 33,7
тыс. рублей. Таким образом, задолженность бюджета по
финансированию на 1 января 2002 года составила 31 тыс. рублей.
АНАЛИЗ ЗАТРАТ В РАЗРЕЗЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ
---------------------------------T------T------T------T----------¬
¦ ¦Факт ¦По ¦Факт ¦Отклонения¦
¦ ¦2000 ¦смете ¦2001 ¦ ¦
+--------------------------------+------+------+------+----------+
¦Захоронение безродных ¦209,9 ¦276,0 ¦376,5 ¦100,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Восстановление могил безродных ¦- ¦- ¦20,4 ¦20,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Содержание санитарной службы ¦495,8 ¦782,4 ¦771,2 ¦11,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Содержание кладбищ города ¦375,4 ¦466,6 ¦472,1 ¦5,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦1081,1¦1525,0¦1640,2¦115,2 ¦
L--------------------------------+------+------+------+-----------
КИНЕМАТОГРАФИЯ
По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за 2001 год
составило 2720 тыс. рублей при плане 2829 тыс. рублей, или 96,1
процента, в том числе:
- по МУ культуры "Кинотеатр "Россия" план финансирования
выполнен на 98,1 процента (план - 1988 тыс. рублей, факт - 1950
тыс. рублей). Фактический убыток за 2001 год составил 622 тыс.
рублей, за аналогичный период прошлого года - 693 тыс. рублей. За
2001 год получено доходов от сдачи площадей в аренду в сумме 490
тыс. рублей. Посещаемость за 2001 год составила 106317 человек,
что на 7779 человек больше уровня 2000 года. Кредиторская
задолженность по состоянию на 1 января 2002 года сократилась по
сравнению с 1 января 2001 года на 96 тыс. рублей и составила 107
тыс. рублей. Дебиторская задолженность увеличилась на 66 тыс.
рублей и составила 108 тыс. рублей;
- по МУ культуры "Кинотеатр "Харбин" план финансирования
выполнен на 91,6 процента (план - 841 тыс. рублей, факт - 770 тыс.
рублей). Фактический убыток за 2001 год составил 891 тыс. рублей.
Доходы от сдачи помещений в аренду составили 76 тыс. рублей,
выручка от продажи кинобилетов - 176 тыс. рублей, от прочих
платных услуг - 15 тыс. рублей. Посещаемость за 2001 год составила
15575 человек, что на 504 человека выше уровня 2000 года.
Балансовый убыток по состоянию на 1 января 2002 года составил 337
тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января
2002 года увеличилась по сравнению с задолженностью на 1 января
2001 года на 36 тыс. рублей и составила 151 тыс. рублей,
дебиторская увеличилась на 28 тыс. рублей и составила 31 тыс.
рублей.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования
за 2001 год выполнен на 93,8 процента (уточненный план - 1716 тыс.
рублей, фактически исполнено 1609 тыс. рублей), в том числе:
- по редакции газеты "Благовещенск": уточненный план - 1100
тыс. рублей, фактически исполнено 1095 тыс. рублей, выполнение
99,5 процента. Фактические убытки за 2001 год составили 790 тыс.
рублей, что на 324,9 тыс. рублей больше соответствующего периода
прошлого года. Балансовый убыток по состоянию на 1 января 2002
года составил 72,5 тыс. рублей, за соответствующий период прошлого
года - прибыль в сумме 457,1 тыс. рублей. Кредиторская
задолженность по состоянию на 1 января 2002 года увеличилась по
сравнению с 1 января 2001 года на 32 тыс. рублей и составила 813
тыс. рублей, дебиторская задолженность уменьшилась на 44 тыс.
рублей и составила 64 тыс. рублей;
- по МУ "ИА "Город": уточненный план - 616 тыс. рублей,
фактически исполнено 514 тыс. рублей, что составляет 83,4
процента. Фактические убытки за 2001 год составили 540,4 тыс.
рублей, за аналогичный период прошлого года - 489 тыс. рублей. По
состоянию на 1 января 2002 года балансовый убыток составил 36,1
тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января
2002 года составила 308,5 тыс. рублей, уменьшилась по сравнению с
1 января 2001 года на 1,5 тыс. рублей, дебиторская задолженность
уменьшилась на 4,7 тыс. рублей и составила 95,3 тыс. рублей.
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Резервный фонд городской администрации на 2001 год утвержден в
сумме 1500 тыс. рублей, согласно постановлениям мэра города
Благовещенска направлено на следующие расходы:
- на поездку команды КВН в г. Владивосток 10 тыс. руб.;
- на организацию летнего отдыха детей 450 тыс. руб.;
- на проведение международной научной
конференции в г. Благовещенске,
г. Хэйхэ, г. Харбине 42 тыс. руб.;
- на выплаты вознаграждений по результатам
инспекторской проверки, проведенной МЧС РФ 55 тыс. руб.;
- на текущий ремонт пункта управления
начальника ГО и ЧС г. Благовещенска из
резервного фонда по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на территории
города, созданного в составе резервного
фонда городской администрации 29 тыс. руб.;
- приобретение оборудования для
поисково-спасательных работ 80 тыс. руб.;
- материальная помощь Куликовой Л.А. -
матери погибшей бортпроводницы
Куликовой Елены 5 тыс. руб.;
- проведение выборов 290 тыс. руб.;
- установка и благоустройство памятника
и могилы бывшего председателя
Благовещенского горисполкома Машкова А.А. 9 тыс. руб.;
- на проведение спартакиады 30 тыс. руб.;
- на оформление подписки на газеты
"Благовещенск" и "Ветеран" 6 тыс. руб.;
- на проведение встречи ветеранов ВОВ с
мэром города 1 тыс. руб.;
- на взнос в призовой фонд открытого
чемпионата Амурской области по мотогонкам 50 тыс. руб.;
- на поощрение работников предприятий
города за своевременный ввод в эксплуатацию 7 тыс. руб.;
канализационного коллектора
- на приобретение спортивного инвентаря,
проведение массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий 222 тыс. руб.;
- на приобретение средств индивидуальной
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
для работников администрации города 196 тыс. руб.;
- на проведение новогодних мероприятий на
центральной площади города 18 тыс. руб.;
Итого 1500 тыс. руб.
Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
Код формы 0520117
СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
(тыс. руб.)
-------------------T----------T------T-----------------------------------------T----------------------------------------¬
¦Наименование ¦Код ¦Код ¦Кредиторская задолженность на начало года¦Кредиторская задолженность на конец года¦
¦показателей ¦показателя¦строки+------T----------------------------------+------T---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в том числе: ¦Всего ¦в том числе: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------T-----------------+ +----------------T----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные ¦внебюджетные ¦ ¦бюджетные ¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦средства ¦ ¦средства ¦средства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-------+--------T--------+ +--------T-------+--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты¦местные¦субъекты¦местные ¦ ¦субъекты¦местные¦субъекты¦местные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ ¦бюджеты¦РФ ¦бюджеты ¦ ¦РФ ¦бюджеты¦РФ ¦бюджеты¦
+------------------+----------+------+------+--------+-------+--------+--------+------+--------+-------+--------+-------+
¦Кредиторская ¦ ¦01 ¦251424¦0 ¦245483 ¦0 ¦5941 ¦230344¦0 ¦219827 ¦0 ¦10517 ¦
¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦110100 ¦02 ¦21600 ¦0 ¦20035 ¦0 ¦1565 ¦20107 ¦0 ¦14716 ¦0 ¦5391 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦03 ¦6149 ¦0 ¦5555 ¦0 ¦594 ¦4735 ¦0 ¦3396 ¦0 ¦1339 ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Медикаменты, ¦110310 ¦04 ¦3066 ¦0 ¦613 ¦0 ¦2453 ¦2870 ¦0 ¦288 ¦0 ¦2582 ¦
¦перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечебные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выплата пенсий и ¦130310 ¦05 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стипендии ¦130320 ¦06 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦07 ¦18056 ¦0 ¦17920 ¦0 ¦136 ¦9668 ¦0 ¦9337 ¦0 ¦331 ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные ¦ ¦08 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(код 1807) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦По учреждениям ¦ ¦09 ¦23952 ¦0 ¦18282 ¦0 ¦5670 ¦29144 ¦0 ¦19071 ¦0 ¦10073 ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Минздрава - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦110100 ¦10 ¦10498 ¦0 ¦9001 ¦0 ¦1497 ¦10424 ¦0 ¦5169 ¦0 ¦5255 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦11 ¦4147 ¦0 ¦3580 ¦0 ¦567 ¦3590 ¦0 ¦2259 ¦0 ¦1331 ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Медикаменты, ¦110310 ¦12 ¦3066 ¦0 ¦613 ¦0 ¦2453 ¦2870 ¦0 ¦288 ¦0 ¦2582 ¦
¦перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечебные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦13 ¦4130 ¦0 ¦4130 ¦0 ¦0 ¦1325 ¦0 ¦1139 ¦0 ¦186 ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦По учреждениям ¦ ¦14 ¦31980 ¦0 ¦31709 ¦0 ¦271 ¦25574 ¦0 ¦25141 ¦0 ¦433 ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Минобразования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦110100 ¦15 ¦9569 ¦0 ¦9501 ¦0 ¦68 ¦8679 ¦0 ¦8546 ¦0 ¦133 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦16 ¦1376 ¦0 ¦1349 ¦0 ¦27 ¦630 ¦0 ¦627 ¦0 ¦3 ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стипендии ¦130320 ¦17 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦18 ¦13389 ¦0 ¦13253 ¦0 ¦136 ¦8228 ¦0 ¦8083 ¦0 ¦145 ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦По учреждениям ¦ ¦19 ¦164 ¦0 ¦164 ¦0 ¦0 ¦284 ¦0 ¦284 ¦0 ¦0 ¦
¦Минкультуры - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦110100 ¦20 ¦99 ¦0 ¦99 ¦0 ¦0 ¦109 ¦0 ¦109 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦21 ¦11 ¦0 ¦11 ¦0 ¦0 ¦29 ¦0 ¦29 ¦0 ¦0 ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стипендии ¦130320 ¦22 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦23 ¦53 ¦0 ¦53 ¦0 ¦0 ¦20 ¦0 ¦20 ¦0 ¦0 ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦По учреждениям ¦ ¦24 ¦641 ¦0 ¦641 ¦0 ¦0 ¦10422 ¦0 ¦10411 ¦0 ¦11 ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты - итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦110100 ¦25 ¦171 ¦0 ¦171 ¦0 ¦0 ¦372 ¦0 ¦369 ¦0 ¦3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦26 ¦61 ¦0 ¦61 ¦0 ¦0 ¦179 ¦0 ¦174 ¦0 ¦5 ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выплата пенсий и ¦130310 ¦27 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦28 ¦338 ¦0 ¦338 ¦0 ¦0 ¦51 ¦0 ¦51 ¦0 ¦0 ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные ¦ ¦29 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(код 1807) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦По другим ¦ ¦30 ¦194687¦0 ¦194687 ¦0 ¦0 ¦164920¦0 ¦164920 ¦0 ¦0 ¦
¦учреждениям - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦110100 ¦31 ¦1263 ¦0 ¦1263 ¦0 ¦0 ¦523 ¦0 ¦523 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦32 ¦554 ¦0 ¦554 ¦0 ¦0 ¦307 ¦0 ¦307 ¦0 ¦0 ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦33 ¦146 ¦0 ¦146 ¦0 ¦0 ¦44 ¦0 ¦44 ¦0 ¦0 ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----------+------+------+--------+-------+--------+--------+------+--------+-------+--------+--------
СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 1 ЯНВАРЯ
2002 ГОДА
(тыс. руб.)
-------------------T----------T------T------------------------------------T------------------------------------¬
¦Наименование ¦Код ¦Код ¦Кредиторская задолженность на начало¦Кредиторская задолженность на конец ¦
¦показателей ¦показателя¦строки¦года ¦года ¦
¦ ¦ ¦ +------T----------------T------------+------T----------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Бюджетные ¦Внебюджетные¦Всего ¦Бюджетные ¦Внебюджетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦средства ¦ ¦средства ¦средства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-------+ ¦ +--------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты¦местные¦ ¦ ¦субъекты¦местные¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ ¦бюджеты¦ ¦ ¦РФ ¦бюджеты¦ ¦
+------------------+----------+------+------+--------+-------+------------+------+--------+-------+------------+
¦По другим ¦ ¦ ¦194687¦ ¦194687 ¦ ¦164920¦ ¦164920 ¦ ¦
¦учреждениям - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата труда ¦110100 ¦ ¦1263 ¦ ¦1263 ¦ ¦523 ¦ ¦523 ¦ ¦
¦госслужащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦ ¦554 ¦ ¦554 ¦ ¦307 ¦ ¦307 ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦ ¦146 ¦ ¦146 ¦ ¦44 ¦ ¦44 ¦ ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- органы местного ¦ ¦ ¦2001 ¦ ¦2001 ¦ ¦782 ¦ ¦782 ¦ ¦
¦самоуправления - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата труда ¦110100 ¦ ¦1164 ¦ ¦1164 ¦ ¦373 ¦ ¦373 ¦ ¦
¦госслужащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦ ¦529 ¦ ¦529 ¦ ¦230 ¦ ¦230 ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦ ¦146 ¦ ¦146 ¦ ¦2 ¦ ¦2 ¦ ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохранительные¦ ¦ ¦71 ¦ ¦71 ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦
¦органы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата труда ¦110100 ¦ ¦44 ¦ ¦44 ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦ ¦5 ¦ ¦5 ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦75 ¦75 ¦75 ¦ ¦227 ¦ ¦227 ¦ ¦
¦ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата труда ¦110100 ¦ ¦55 ¦55 ¦55 ¦ ¦150 ¦ ¦150 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦ ¦20 ¦20 ¦20 ¦ ¦77 ¦ ¦77 ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Военный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦134 ¦ ¦134 ¦ ¦
¦комиссариат - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата труда ¦110100 ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦42 ¦ ¦42 ¦ ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства ¦ ¦ ¦201 ¦ ¦201 ¦ ¦748 ¦ ¦748 ¦ ¦
¦массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата труда ¦110100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на ¦110200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата ¦110700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖКХ ¦ ¦ ¦185498¦ ¦185498 ¦ ¦157902¦ ¦157902 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспорт ¦ ¦ ¦6126 ¦ ¦6126 ¦ ¦1022 ¦ ¦1022 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность ¦ ¦ ¦630 ¦ ¦630 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура ¦ ¦ ¦85 ¦ ¦85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кинотеатры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4105 ¦ ¦4105 ¦ ¦
¦архитектура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----------+------+------+--------+-------+------------+------+--------+-------+-------------
Начальник
финансового управления
О.В.СТЕПАНЕНКО
Главный бухгалтер
З.В.ЦЕЛИЩЕВА
|
