30 января 2002 года 16/8
-------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ПЕРИОД 2002-2005 ГГ.
Принято
Думой города Благовещенска
30 января 2002 года
Рассмотрев представленную Мэром города Программу развития
пассажирского транспорта на период 2002-2005 гг., городская Дума
решила:
1. Утвердить Программу развития пассажирского транспорта на
период 2002-2005 гг. (приложение).
2. Постоянной депутатской комиссии по социальной политике и
защите прав жителей (Морозова Н.И.) рассмотреть вопрос о
законности и возможных последствиях для жителей города разделения
маршрутов городского транспорта на социальные и коммерческие рейсы
и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение городской
Думы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налогам,
экономике и собственности (Захаров Е.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Думы
города Благовещенска
Н.В.ВОЛКОВ
г. Благовещенск
30 января 2002 года
N 16/8
Приложение
к решению
Думы города Благовещенска
от 30 января 2002 г. N 16/8
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ПЕРИОД 2002-2005 ГГ.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ПЕРИОД 2002-2005 ГГ.
Наименование Развитие пассажирского транспорта на
Программы: период 2002 - 2005 гг.
Цель Программы: Выработка стабилизационных мер по
поддержке и дальнейшему развитию
пассажирского транспорта г. Благовещенска
Задачи - изменение нормативно-правовой базы
Программы: организации пассажирских перевозок в части
обеспечения полной компенсации выпадающих
доходов от перевозки льготных пассажиров
предприятиями пассажирского транспорта;
- внедрение единой системы управления
городским пассажирским транспортом;
- развитие электротранспорта;
- разработка и внедрение механизма
содержания инфраструктуры маршрутной сети
пассажирского транспорта;
- организация системы таксомоторного
обслуживания населения.
Сроки реализации
Программы: 2002 - 2005 г.г.
Основные Отдел транспорта и связи управления
исполнители потребительского рынка;
Программы: МП "Благовещенское троллейбусное управление"
МП "Автоколонна 1275"
Источники
финансирования: Средства областного и городского бюджетов;
средства МП "АК 1275"
средства МП "троллейбусное управление";
прочие источники.
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы: - улучшение материально-технической базы
предприятий;
- повышение качества обслуживания
пассажиров на маршрутной сети города
и пригорода путем обеспечения регулярности
движения и управления движением
пассажирского транспорта из единого центра;
- рациональная организация маршрутной
сети города;
- системное обновление парка транспортных
средств через создание специализированного
целевого фонда;
- совершенствование механизма сбора оплаты
за проезд путем изменения его
нормативно-правовой базы, введение единого
образца удостоверения, дающего право на
бесплатный проезд.
1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В соответствии с ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" организация пассажирских перевозок является
предметом ведения органов местного самоуправления.
Транспорт занимает особое место в городской инфраструктуре: с
его помощью обеспечиваются возможность жизнедеятельности экономики
города и социально-экономические потребности населения.
Пассажирские перевозки общественным транспортом в городе
Благовещенске осуществляются двумя видами транспортных средств:
автобусами и троллейбусами.
До 1998 года весь городской пассажирский транспорт находился в
муниципальной собственности. За последние годы на транспортные
маршруты все более активно включаются частные перевозчики.
В перевозке пассажиров сегодня участвуют 432 единицы подвижного
состава, из них:
- муниципальных автобусов - 152
- троллейбусов - 30
- привлеченных автобусов
средней вместимости - 116
- привлеченных автобусов
особо малого класса
(маршрутные такси) - 134.
Муниципальная маршрутная сеть включает сегодня:
- городские автобусные маршруты - 22
- пригородные автобусные маршруты - 13
- сезонные (садовые) автобусные маршруты - 6
- городские троллейбусные маршруты - 3
- городские таксомоторные маршруты - 20.
Протяженность пассажирских маршрутов составляет:
- автобусных городских - 205,1 км
пригородных - 756,9 км
- троллейбусная сеть - 47,9 км.
Согласно последним оценкам, муниципальными автобусами
перевозится 54% от общего числа пассажиров, троллейбусами - 18%,
частным и привлеченным транспортом - 28%. В 2000 году аналогичные
показатели составляли: 64%, 24% и 12%. Таким образом, объем
частных пассажиро-перевозок заметно растет, а муниципальный
транспорт уступает свои позиции.
С ликвидацией в 1999 году МП "Таксомоторный парк" в городе
отсутствует системная организация предоставления таксомоторных
услуг: отсутствуют рычаги управления и координации деятельности
частных таксомоторных перевозок, нет оборудованных стоянок, нет
единой службы заказа такси.
Снижение объемов пассажирских перевозок муниципальным
транспортом негативно сказывается и на финансовых результатах
деятельности этих предприятий.
Динамика основных финансовых показателей деятельности
муниципальных транспортных предприятий за последние годы приведена
в таблицах.
Таблица N 1
МП "АВТОКОЛОННА 1275"
----------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T------¬
¦ ¦Еди- ¦1995 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦1 по- ¦
¦ ¦ница ¦год ¦год ¦год ¦год ¦луго- ¦
¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Общая сумма себестоимости ¦тыс. ¦18339¦28808¦36552¦50927¦32793 ¦
¦перевозок ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Получено собственных ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов от перевозок ¦руб. ¦13742¦23701¦31695¦42664¦23416 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация из бюджета ¦тыс. ¦3250 ¦3061 ¦4074 ¦3863 ¦10750 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Убыток без учета дотации ¦тыс. ¦-4597¦-5107¦-4857¦-8263¦-9377 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------
Таблица N 2
МП "ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
----------------------------T-----T------T-------T-------T-------T--------¬
¦ ¦Еди- ¦1995 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦1 полу- ¦
¦ ¦ница ¦год ¦год ¦год ¦год ¦годие ¦
¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 год¦
+---------------------------+-----+------+-------+-------+-------+--------+
¦Общая сумма себестоимости ¦тыс. ¦5403,9¦8624,0 ¦9224,7 ¦11524,8¦10335 ¦
¦перевозок ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Получено собственных ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов от перевозок ¦руб. ¦1956,0¦3890,0 ¦6257,7 ¦10118,2¦7876 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация из бюджета ¦тыс. ¦2820,1¦4406,0 ¦2920,2 ¦3355,8 ¦3315 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. на строительство ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новой линии и капитальные ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения, на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1605,8 ¦1000,0 ¦
¦убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1750,0 ¦2315 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Убыток без учета дотации ¦тыс. ¦3447,9¦-4734,0¦-2967,0¦-1406 ¦-2459 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-----+------+-------+-------+-------+---------
Из приведенных данных следует, что до 2001 года собственных
доходов и дотации из бюджета не хватало даже на покрытие расходов
по перевозке пассажиров, не говоря уже о приобретении новых
транспортных средств.
В настоящее время в г. Благовещенске, как и во многих городах
Российской Федерации, сложилась тяжелая обстановка с обслуживанием
населения качественными транспортными услугами. Парк автобусов и
троллейбусов муниципальных предприятий интенсивно стареет.
Таблица N 3
ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
--------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-----------¬
¦ ¦Единица ¦1995 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦1 кв. ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. ¦
+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦МП "А/к 1275" ¦% ¦68,1 ¦65,8 ¦65,9 ¦67,0 ¦69,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "ТУ" ¦% ¦45,0 ¦67,4 ¦76,1 ¦83,2 ¦85,5 ¦
L-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------------
Как видно из таблицы, технический уровень транспортных средств
предприятий характеризуется высокой степенью износа:
- МП "А/к 1275" - 69,4%;
- МП "ТУ" - 85,5% и низким коэффициентом обновления.
Из-за отсутствия средств приобретение новых автобусов и
троллейбусов имеет крайне незначительные объемы и не покрывает
даже требуемых объемов списания. В представленной таблице
приведена динамика поступления новых транспортных средств на
муниципальные транспортные предприятия.
Таблица N 4
ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЗА 11 ЛЕТ
-----------T----T----T-----T----T-----T----T----T----T-----T----T----¬
¦ ¦1990¦1991¦1992 ¦1993¦1994 ¦1995¦1996¦1997¦1998 ¦1999¦2000¦
¦ ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦
+----------+----+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+
¦Автобус ¦23 ¦21 ¦17 ¦13 ¦6 ¦6 ¦5 ¦7 ¦6 ¦4 ¦1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Троллейбус¦5 ¦5 ¦5 ¦4 ¦- ¦1 ¦- ¦2 ¦- ¦- ¦- ¦
L----------+----+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----
Если с 1990 по 1995 годы было приобретено 86 автобусов и 20
троллейбусов, то в последующие 5 лет из-за ограниченности
бюджетного финансирования - только 23 автобуса и 2 троллейбуса.
Количество подвижного состава за период с 1996 по 2000 годы по
МП "ТУ" осталось без изменения, а по МП "А/к 1275" - сократилось с
173 до 152 единиц, или на 12%. При этом в настоящее время
эксплуатируется около 60% парка автобусов, подлежащих списанию.
За период с 2001 по 2005 годы количество автобусов, подлежащих
списанию, должно составить 126 единиц, это 80,3% от общего
количества, при этом, в соответствии с нормативным сроком службы,
100 автобусов необходимо будет списать в ближайшие 2 года:
- в 2001 году - 59 единиц;
- в 2002 году - 41 единицу.
Автобусный транспорт находится в особо тяжелом положении по
сравнению с электротранспортом, что обусловлено более низким
сроком службы подвижного состава - 6 лет, тогда как срок службы
троллейбуса составляет 10 лет. Однако и электротранспорт, если не
будут приняты меры, в ближайшее время придет в критическое
состояние. На 1 января 2001 года по коэффициенту износа подвижного
состава необходимо было бы списать 19 троллейбусов (в первом
полугодии 2001 года списан 1 троллейбус и приобретен 1
троллейбус).
В настоящее время особенно актуальной является проблема
развития городского электрического транспорта, как более надежного
и экологически чистого, который обладает высокой технической
устойчивостью и хорошими динамическими качествами.
Значительным преимуществом горэлектротранспорта является то,
что Амурская область имеет большой потенциал в выработке
электроэнергии, а автомобильное топливо привозное, цены на которое
неуклонно растут.
Расширение троллейбусных линий в 2000 году решило проблему
перевозок жителей 2-го и 3-го микрорайонов, связало жилые районы и
областную больницу с центром города, железнодорожным вокзалом и с
крупными предприятиями города. Однако даже с учетом увеличения
протяженности маршрутных линий существующей троллейбусной сети для
нашего города явно недостаточно.
Электротранспорт в городе за годы его действия развивался
незначительными темпами. Только в 2000 году протяженность линий
увеличилась почти на 18 км, или на 30%. Однако протяженность
городских автобусных маршрутов превышает на сегодняшний день
протяженность троллейбусных линий в 4 раза.
Вопрос развития электротранспорта в нашем городе актуален еще и
потому, что экологическая ситуация в городе имеет тенденцию к
ухудшению, что обусловлено растущим объемом автомобильных
транспортных средств, которые являются основными источниками
загрязнения воздуха.
На каждого жителя в области в 2000 году в среднем приходилось
около 90 кг вредных выбросов от стационарных и передвижных
источников загрязнения. В городе на сегодняшний день
зарегистрировано около 67 тысяч единиц личного автотранспорта и
около 8 тысяч производственного. Объем выбросов от всего
имеющегося в городе автотранспорта составляет 50.7 тыс. тонн, что
в 1.5 раза больше, чем от всех стационарных источников.
Решение экологических проблем имеет для города огромную
важность, и один из методов снижения уровня вредных примесей в
атмосфере - это сокращение единиц автомобильного транспорта путем
замещения части общественного автотранспорта троллейбусным.
Перевозки льготных пассажиров муниципальным транспортом крайне
негативно сказываются на финансовом состоянии транспортных
предприятий, т.к. в связи с несовершенством законодательной
системы не отлажена работа механизма полной компенсации за
льготный провоз пассажиров.
С одной стороны, это вопрос социальной защиты и обеспечения
должного функционирования государственных структур. С другой же -
льготы, реализация которых возложена на транспортные предприятия,
являются серьезной затратной, вернее, некомпенсируемой частью
финансовых расходов транспортников.
Согласно акту сплошного обследования пассажиропотока,
проведенного по инициативе городской администрации в апреле
текущего года, число льготных пассажиров составляет около 50%
общего пассажиропотока, причем основная нагрузка по перевозке
пассажиров ложится на муниципальный транспорт, т.к. привлекаемые
для транспортного обслуживания населения города субъекты малого
предпринимательства стремятся работать только на рентабельных
маршрутах и в дневное время.
Несмотря на то, что число муниципальных транспортных средств
меньше числа привлеченного и частного транспорта, основная доля
пассажиров перевозится муниципальным транспортом. Так, в настоящее
время пассажироперевозками в городе реально занято: муниципальных
автобусов - чуть более 100 единиц автобусов и 30 троллейбусов,
привлеченных транспортных средств - 116 автобусов и 134 маршрутных
такси. При этом объем пассажироперевозок муниципальным транспортом
составляет 72% от общего числа пассажиров (автобусами - 54%,
троллейбусами - 18%, а привлеченным транспортом только 28%). Это
свидетельствует о том, что в работе привлеченного транспорта
отсутствует система, транспортные средства могут по своему
усмотрению сходить с маршрута, самостоятельно регламентируя свой
режим работы.
Поэтому только за счет увеличения количества ведомственного и
частного транспорта на дорогах города нельзя решить проблемы
пассажирских перевозок. Обеспечить ритмичность, безопасность и
качество пассажироперевозок можно, только развивая муниципальный
транспорт. Частный и привлеченный транспорт должен выполнять
вспомогательную функцию, снижая нагруженность пассажиров на
установленных маршрутах.
Нерешенной проблемой, груз которой полностью ложится на
муниципальный транспорт, является в настоящее время перевозка
льготных пассажиров. В летнее время их число значительно
увеличивается и составляет более 70%. В целом по России (согласно
данным Минтранса) по итогам 2000 года количество льготных
пассажиров составляет 59,7%.
Возмещение затрат компенсируется в основном от сбора платы за
проезд платных пассажиров:
по МП "АК 1275" - более чем на 80%;
по МП "Троллейбусное управление" - до 2000 года - от 40% до
70%, в 2000 году - на 88%.
В 2001 году впервые произведена компенсация из средств
областного бюджета в значительном объеме, т.е. целевым
финансированием выделены средства на возмещение убытков
предприятиям пассажирского транспорта за выполнение Федеральных
законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов". Как видно
из данных таблиц N 1 и N 2, за I полугодие 2001 года сумма дотации
резко увеличилась и превышает сумму полученных предприятиями
убытков. При этом следует отметить, что расходная часть
транспортных предприятий формируется по минимально необходимым
затратам именно в связи с отсутствием достаточных средств на
приобретение оборотных и основных фондов, поэтому компенсация за
провоз льготных пассажиров не сможет решить всех накопившихся
проблем предприятий пассажирского транспорта.
По другим городам Российской Федерации, исходя из данных
Министерства транспорта РФ, действующие тарифы покрывают
фактическую себестоимость транспортных услуг на электротранспорте
на 20,5%, на автотранспорте - около 17%. Это говорит о
недостаточном бюджетном финансировании городского пассажирского
транспорта в нашем городе.
Недостаток финансирования сказывается и на состоянии
инфраструктуры маршрутной сети: остановки общественного транспорта
находятся в неудовлетворительном состоянии: значительная часть из
них не оборудована навесами, а там, где они существуют, нет
целостного архитектурного исполнения, не организован их
своевременный ремонт и надлежащее санитарное состояние. Одной из
причин такого положения является также отсутствие в настоящее
время конкретной структуры, отвечающей за содержание мест
остановок общественного пассажирского транспорта.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что городской
пассажирский транспорт как в нашем городе, так и в других городах
РФ испытывает одинаковые трудности и проблемы, основные из них
это:
- изношенная материально-техническая база транспортных
предприятий, что обусловлено отсутствием средств на приобретение
подвижного состава;
- несовершенная законодательная база по компенсации провоза
льготной категории пассажиров.
Решение этих проблем возможно путем изменения законодательной
базы, регулирующей перевозки пассажиров городским транспортом -
так, например, решение вопроса на государственном уровне и на
уровне субъекта Российской Федерации о полной компенсации провоза
льготных пассажиров и о целевом использовании средств от налога с
пользователей автотранспортных средств для формирования фондов
обновления материальной базы предприятий городского пассажирского
транспорта.
Кроме того, многие проблемы, существующие в настоящее время в
организации пассажирских перевозок в нашем городе, связаны с
отсутствием единой системы управления и координации городскими
пассажирскими перевозками.
Решение названных проблем возможно при условии создания на
муниципальном уровне единой системы управления городским
пассажирским транспортом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Главной целью настоящей Программы является выработка
стабилизационных мер по поддержке и дальнейшему развитию
пассажирского транспорта г. Благовещенска.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
- создание максимально эффективной системы управления городским
пассажирским транспортом;
- изменение нормативно-правовой базы организации городского
пассажирского транспорта в части обеспечения полной компенсации
провоза льготных категорий пассажиров и создания необходимых
фондов обновления подвижного состава;
- внедрение единой системы управления городским пассажирским
транспортом;
- улучшение материально-технической базы предприятий;
- развитие электротранспорта и улучшение экологической среды
города;
- разработка и внедрение механизма содержания инфраструктуры
маршрутной сети городского пассажирского транспорта;
- организация системы таксомоторного обслуживания населения.
Таблица N 5
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
-----T----------------------------T--------T----------------------¬
¦ ¦Мероприятия ¦Сроки ¦Исполнители ¦
+----+----------------------------+--------+----------------------+
¦ ¦I. Разработка нормативно - ¦ ¦ ¦
¦ ¦правовой документации. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.¦Разработать систему ¦ ¦Отдел транспорта и ¦
¦ ¦управления всеми видами ¦ ¦связи управления ¦
¦ ¦городского пассажирского ¦ ¦потребительского рынка¦
¦ ¦транспорта всех форм ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, которая ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусматривает: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разработку нормативных ¦ ¦ ¦
¦ ¦актов, воздействующих на ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацию пассажирских ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозок в городе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разделение автобусных ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутов на социальные и ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческие рейсы; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- распределение коммерческих¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутов на конкурсной ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.¦Инициировать решение ¦ ¦Отдел транспорта и ¦
¦ ¦вопросов: ¦ ¦связи управления ¦
¦ ¦- создания фондов обновления¦ ¦потребительского рынка¦
¦ ¦транспортных средств; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- обеспечения полной ¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсации провоза льготных¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров через систему ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.¦Способствовать принятию ¦ ¦Отдел транспорта и ¦
¦ ¦закона (постановления) ¦ ¦связи управления ¦
¦ ¦Амурской области "Об ¦ ¦потребительского рынка¦
¦ ¦организации перевозок ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильным транспортом в ¦ ¦ ¦
¦ ¦Амурской области" ¦2001 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦II. Создание унитарного ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального предприятия ¦ ¦ ¦
¦ ¦УГПТ (управление городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирского транспорта) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.¦Разработать нормативно - ¦ ¦Отдел транспорта и ¦
¦ ¦правовую документацию по ¦ ¦связи управления ¦
¦ ¦кругу полномочий УГПТ ¦2002 г. ¦потребительского рынка¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2.¦Создать единую диспетчерскую¦ ¦Отдел транспорта и ¦
¦ ¦службу по пассажирским ¦ ¦связи управления ¦
¦ ¦перевозкам ¦2002 г. ¦потребительского рынка¦
+----+----------------------------+--------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.3.¦Создать службу контроля и ¦ ¦Отдел транспорта и ¦
¦ ¦обеспечения безопасности ¦ ¦связи управления ¦
¦ ¦пассажирского транспортного ¦ ¦потребительского рынка¦
¦ ¦обслуживания в городе ¦2003 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.4.¦Приступить к внедрению ¦ ¦Отдел транспорта и ¦
¦ ¦единой системы реализации ¦ ¦связи управления ¦
¦ ¦всех видов льготных ¦ ¦потребительского рынка¦
¦ ¦проездных документов ¦2003 г. ¦- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.5.¦Организовать обслуживание ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦
¦ ¦таксомоторными перевозками: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разработать систему ¦ ¦ ¦
¦ ¦таксомоторного обслуживания ¦2002- ¦ ¦
¦ ¦населения на основе ¦2003 гг.¦ ¦
¦ ¦использования личного ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспорта; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организовать службу заказа¦2002- ¦ ¦
¦ ¦такси ¦2003 гг.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦III. Реконструкция ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующей стационарной и ¦ ¦ ¦
¦ ¦линейной ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы связи на городском ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирском транспорте ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1.¦Реконструировать ¦ ¦ ¦
¦ ¦существующую индуктивную ¦ ¦МП "АК 1275" ¦
¦ ¦стационарную и линейную ¦ ¦МП "ТУ" ¦
¦ ¦системы связи ¦2002 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2.¦Оборудовать новые маршруты ¦ ¦МП "АК 1275" ¦
¦ ¦действующей системы связи: ¦ ¦МП "ТУ" ¦
¦ ¦- маршруты NN 6, 14 ¦2002 г. ¦ ¦
¦ ¦- маршруты NN 24, 24П ¦2003 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3.¦Разработать проектно - ¦2005 г. ¦МП "АК 1275" ¦
¦ ¦сметную документацию ¦ ¦МП "ТУ" ¦
¦ ¦внедрения современных видов ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи на городском ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирском транспорте ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствованию ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической базы¦ ¦ ¦
¦ ¦городского пассажирского ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦IV. Развитие городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрического транспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1.¦Строительство контактных ¦2003 - ¦МП "Троллейбусное ¦
¦ ¦сетей по ул. Загородная - ¦2005 гг.¦управление" ¦
¦ ¦Студенческая до ¦ ¦ ¦
¦ ¦Игнатьевского ¦ ¦ ¦
¦ ¦шоссе, протяженность 3,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.¦Строительство тяговой ¦2003 - ¦МП "Троллейбусное ¦
¦ ¦подстанции для участка ¦2004 гг.¦управление" ¦
¦ ¦контактной сети по ул. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Загородная - Студенческая ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.¦Строительство контактной ¦2004 - ¦МП "Троллейбусное ¦
¦ ¦сети от ул. им. 50-летия ¦2005 гг.¦управление" ¦
¦ ¦Октября ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. им. Горького, ¦ ¦ ¦
¦ ¦Первомайская - им. Ленина - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Артиллерийская - ¦ ¦ ¦
¦ ¦им. Горького, ¦ ¦ ¦
¦ ¦протяженность 0,23 км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.¦Строительство двух тяговых ¦2004 - ¦МП "Троллейбусное ¦
¦ ¦подстанций для участков ¦2005 гг.¦управление" ¦
¦ ¦контактной сети: ¦ ¦ ¦
¦ ¦им. Горького - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Первомайская - им. Ленина - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Артиллерийская ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.5.¦Приобретение нового ¦ ¦МП "Троллейбусное ¦
¦ ¦подвижного состава в ¦ ¦управление" ¦
¦ ¦количестве 25 единиц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т. ч. по годам: ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 - ¦2002 г. ¦ ¦
¦ ¦3 - ¦2003 г. ¦ ¦
¦ ¦10 - ¦2004 г. ¦ ¦
¦ ¦10 - ¦2005 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦V. Совершенствование ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической базы¦ ¦ ¦
¦ ¦МП "Автоколонна - 1275" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.¦1. Приобретение новых ¦ ¦МП "Автоколонна ¦
¦ ¦транспортных средств в ¦ ¦N 1275" ¦
¦ ¦количестве 88 единиц, ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т. ч. по годам: ¦ ¦ ¦
¦ ¦20 - ¦2002 г. ¦ ¦
¦ ¦22 - ¦2003 г. ¦ ¦
¦ ¦22 - ¦2004 г. ¦ ¦
¦ ¦24 - ¦2005 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2.¦Укомплектовать новым ¦2002 г. ¦МП "Автоколонна ¦
¦ ¦оборудованием участок по ¦ ¦N 1275" ¦
¦ ¦техническому обслуживанию и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту автотранспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.¦Расширить сеть сервисных ¦2001 - ¦МП "Автоколонна ¦
¦ ¦услуг по обслуживанию ¦2002 гг.¦N 1275" ¦
¦ ¦стороннего автотранспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4.¦Капитальный ремонт здания ¦2001 - ¦МП "Автоколонна ¦
¦ ¦ ¦2004 гг.¦N 1275" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.5.¦Оснастить современным ¦2003 - ¦МП "Автоколонна ¦
¦ ¦оборудованием участок мойки ¦2004 гг.¦N 1275" ¦
¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦VI. Разработать механизм ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания инфраструктуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутной сети городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1.¦Разработать порядок ¦2002 г. ¦Отдел транспорта и ¦
¦ ¦содержания и уборки ¦ ¦связи, управление ЖКХ ¦
¦ ¦остановок городского ¦ ¦администрации ¦
¦ ¦пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.2.¦Разработать типовые проекты:¦ ¦ ¦
¦ ¦- остановки городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирского транспорта; ¦2002 ¦АСК ¦
¦ ¦- остановки, совмещенной с ¦2002 г. ¦ ¦
¦ ¦торговым павильоном ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.3.¦Провести работу по ¦2002 г. ¦Комитет по управлению ¦
¦ ¦определению перечня ¦ ¦имуществом города, ¦
¦ ¦остановок, подлежащих ¦ ¦отдел транспорта и ¦
¦ ¦реконструкции в первую ¦ ¦связи ¦
¦ ¦очередь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.4.¦Провести работу по ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции остановок: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 10 остановок ¦2003 г. ¦ ¦
¦ ¦- 20 остановок ¦2004 г. ¦ ¦
¦ ¦- 50 остановок ¦2005 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.5.¦Создать и обустроить в ¦2002 г. ¦ ¦
¦ ¦городе ¦- 5 шт. ¦ ¦
¦ ¦сеть муниципальных стоянок ¦2003 г. ¦ ¦
¦ ¦легковых автомобилей - такси¦- 7 шт. ¦ ¦
¦ ¦ ¦2004 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦- 6 шт. ¦ ¦
¦ ¦ ¦2005 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦- 7 шт. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------+--------+-----------------------
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
I. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.1. Разработка системы управления всеми видами городского
пассажирского транспорта различных форм собственности
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" организация пассажирских
перевозок является предметом ведения органа местного
самоуправления.
В существующих условиях при появлении и увеличении на городских
пассажирских маршрутах частных перевозчиков необходимо сохранить
систему государственного (муниципального) регулирования и контроля
за городским пассажирским транспортом.
Поэтому одним из этапов реализации данной Программы является
создание единой системы управления городским пассажирским
транспортом всех видов и форм собственности.
Данная система управления подразумевает совокупность
нормативных актов и мероприятий, целенаправленно воздействующих на
организацию пассажирских перевозок, осуществляемых муниципальными
транспортными предприятиями и объединениями частных перевозчиков.
Субъектом управления (или органом управления), согласно плану
мероприятий данной Программы, будет новое структурное
подразделение - управление городским пассажирским транспортом.
Главная функция вновь создаваемого управления - выступать от имени
администрации города в роли генерального (единого) заказчика при
обеспечении городских пассажирских перевозок.
Объектами управления в соответствии с предлагаемой системой
являются:
- муниципальные предприятия пассажирского транспорта - МП "АК
1275", МП "Троллейбусное управление";
- объединения частных перевозчиков, в том числе водителей
таксомоторных перевозок;
- предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки
ведомственным и привлеченным транспортом, в части организации
пассажироперевозок. Взаимоотношения между субъектом управления
(управление городского пассажирского транспорта) и объектами
управления (предприятиями и частными перевозчиками, занимающимися
пассажирскими перевозками), должны осуществляться на основе:
- действующего законодательства;
- нормативных актов и положений;
- контрактов и договоров с конкретными участниками организации
пассажирских перевозок.
Основные функции управления городского пассажирского
транспорта:
- организационная - управление процессом перевозок пассажиров в
городе, включая таксомоторные перевозки; заключение с
перевозчиками различных форм собственности договоров
муниципального заказа на транспортные услуги;
- регулирующая - согласование деятельности предприятий и
организаций, диспетчеризация пассажироперевозок, обеспечение их
оптимизации и ритмичности;
- контролирующая - обеспечение контроля за выполнением условий
договоров, соблюдением правил и норм перевозок пассажиров и
обеспечением их безопасности.
Система управления городским пассажирским транспортом всех форм
собственности предполагает разделение автобусных маршрутов на
социальные и коммерческие рейсы.
Социальный рейс - рейс пассажирского автобусного маршрутного
транспорта общего пользования, обслуживающий пассажиров по
установленному администрацией города тарифу и производящий в
полном объеме обслуживание льготной категории пассажиров с
обязательным выполнением графика следования (периодичность не
более одного часа). Обслуживание социальных рейсов будет
осуществляться муниципальным транспортом - МП "А/к 1275".
Коммерческий рейс - рейс пассажирского автобусного маршрутного
транспорта общего пользования, распределяемый на конкурсной основе
среди перевозчиков всех форм собственности и не производящий
обслуживание льготной категории пассажиров.
Задачей администрации в ближайшее время является разработка
конкурсной документации о размещении муниципального заказа на
пассажирские перевозки общественным транспортом всех форм
собственности.
В функции единой системы управления городским пассажирским
транспортом входит организация и управление таксомоторными
перевозками, а также содержание инфраструктуры маршрутной сети -
остановок городского общественного транспорта и оборудованных
стоянок легковых автомобилей - такси.
Внедрение предлагаемой системы управления сферой транспорта в
городе позволит объединить муниципальные предприятия и частных
перевозчиков и сформировать единый транспортный комплекс, что
значительно улучшит условия обслуживания населения города
пассажироперевозками.
1.2. Решение вопросов создания фондов обновления транспортных
средств и обеспечения полной компенсации провоза льготных
пассажиров
Важной проблемой развития транспортной системы города является
недостаток оборотных средств как на уровне предприятий, так и на
уровне местного бюджета. Решением этой проблемы может стать
разработка и введение в законодательном порядке механизма
формирования фондов обновления транспортных средств за счет
целевого использования средств налога с владельцев транспортных
средств.
Задачей администрации города при этом является выход с
законодательной инициативой в вышестоящие органы государственного
управления с предложением о решении вопроса целенаправленного
расходования налоговых сборов, базой для расчета которых являются
транспортные сборы, с образованием специальных денежных фондов, за
счет средств которых будет вестись обновление парка подвижного
состава.
Расширение возможностей транспортных предприятий по укреплению
собственной материальной базы может осуществляться путем взимания
полной оплаты всех пассажирских провозок, включая льготников.
Проблема перевоза льготных пассажиров включает 2 аспекта:
- несоответствие методического подхода транспортных
пассажирских предприятий и финансового департамента области по
определению числа ездок льготных пассажиров, что ведет к
несовпадению реальных затрат перевозчиков и сумм расчетных потерь,
подлежащих компенсации;
- значительное число фальсифицированных проездных документов,
обусловленное многообразием удостоверений права на льготный
проезд.
С целью устранения этих недоработок администрации города
необходимо обратиться с ходатайством в органы государственного
управления о принятии на уровне Правительства РФ действенных мер
для обеспечения полной компенсации льготных перевозок пассажиров,
таких, как:
- постепенное введение практики возмещения стоимости проезда за
счет тех или иных источников организаций, работники которых
пользуются льготами по проезду в общественном транспорте;
- реализация проездных документов единого установленного
образца для пассажиров - льготников через органы социального
обеспечения.
Нормализация положения с льготным проездом могла бы возместить
себестоимость затрат на транспортные услуги до 80%, что
соответствует современному мировому опыту финансирования городских
пассажирских перевозок. Решение данной проблемы возможно путем
выхода администрации города с законодательной инициативой в органы
государственного управления.
1.3. О принятии закона Амурской области "Об организации
пассажироперевозок автомобильным транспортом в Амурской области"
В связи с тем, что решение вопроса совершенствования
законодательного обеспечения организации пассажироперевозок на
федеральном уровне затягивается, администрация города должна
выступить с законодательной инициативой перед субъектом федерации
о принятии закона Амурской области "Об организации
пассажироперевозок автомобильным транспортом в Амурской области",
который сумеет обеспечить полноту и комплексность раскрытия
механизма взаимоотношений в сфере городских пассажироперевозок.
Необходимость принятия закона обусловлена тем, что существующая
система правовых актов не предусматривает действенных средств
регулирования деятельности, связанной с транспортным обслуживанием
населения. Правовое регулирование деятельности, связанной с
пассажирским обслуживанием населения, по существу переложено на
Устав автомобильного транспорта, введенный в действие более 30 лет
назад.
Основными целями предлагаемого закона являются:
- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного
функционирования пассажирского транспорта;
- обеспечение добросовестной и равнозначной конкуренции между
субъектами перевозочного процесса;
- установление единых правил, определяющих организацию
транспортного обслуживания населения в городе.
Принятие закона "Об организации пассажирских перевозок
автомобильным транспортом в Амурской области" позволит
урегулировать вопросы взаимоотношений государственных органов на
уровне субъекта федерации, органов местного самоуправления
муниципальных образований с перевозчиками различных форм
собственности, стабилизирует обстановку в организации пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.
II. СОЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Целью создания управления городского пассажирского транспорта
является координация городского пассажирского транспорта всех его
видов и форм собственности. Для этого необходимо создание при
администрации города структурного подразделения "Управление
городского пассажирского транспорта " с правом юридического лица,
наделенного основными и оборотными средствами и ведущего
самостоятельную хозяйственную деятельность на правах оперативного
управления.
2.1. Разработать нормативно-правовую документацию по кругу
полномочий УГПТ
Главная функция УГПТ - выступать от имени администрации города
в роли генерального (единого) заказчика на транспортное
обслуживание (пассажирские перевозки), осуществлять контроль и
координацию деятельности предприятий и организаций независимо от
форм собственности; контроль за исполнением договоров на
транспортное обслуживание населения, разработку и представление
администрации города мероприятий по улучшению транспортного
обслуживания населения.
Единой формой отношений УГПТ как единого заказчика с
непосредственными исполнителями транспортных услуг должен являться
договор на осуществление транспортной работы - обеспечение
транспортных перевозок. Разделение функций и взаимодействие между
УГПТ и транспортными предприятиями будет строиться на закреплении
за УГПТ роли единого заказчика на пассажирское транспортное
обслуживание в городе, а также на централизации ряда важнейших
функций, связанных с пассажирским транспортным обслуживанием в
городе.
На момент разработки данной Программы управление пассажирскими
перевозками в городе отсутствует. Создание управления городским
пассажирским транспортом в новых организационных и экономических
условиях невозможно на основе только прямого администрирования,
т.к. в сферу транспортных услуг вовлечены перевозчики различных
форм собственности.
Создание службы единого заказчика, способной обеспечить
организацию, контроль и учет работы пассажирского автотранспорта,
занятого на обслуживании регулярных автобусных маршрутов, в т.ч.
привлеченного автотранспорта МП и индивидуальных предпринимателей,
рекомендовано Министерствами антимонопольной политики и транспорта
РФ, а также государственной инспекцией дорожного движения.
Материальная база управления городского пассажирского
транспорта на первом этапе его создания предполагает:
- единую диспетчерскую службу;
- муниципальные остановки автобусов, троллейбусов и такси,
переданные комитетом по управлению имуществом города в ведение
управления городского пассажирского транспорта;
- сети индуктивной связи;
- единую систему контроля и обеспечения безопасности
пассажирского транспортного обслуживания в городе;
- единую систему реализации всех видов льготных проездных
документов;
- службу заказа такси.
Созданное управление городского пассажирского транспорта в
целях экономии средств в первые три - четыре года предполагается
разместить на двух территориях:
1. На базе действующей диспетчерской, арендуемой у ЗАО
"Автовокзал", с расширением арендуемых площадей до 40 кв. м, где
будут располагаться:
- управление городского пассажирского транспорта;
- единая диспетчерская служба;
- служба заказа такси.
2. На базе МП "Автоколонна - 1275", арендуя 30 кв. м
производственных площадей, - служба контроля и обеспечения
безопасности пассажирского транспорта.
В дальнейшем необходимо решать вопрос с комитетом по управлению
имуществом города о выделении управлению городского пассажирского
транспорта единого здания, где могли бы разместиться все службы, с
обеспечением современными видами связи, позволяющими более
эффективно управлять процессом перевозок пассажиров.
2.2. Создание единой диспетчерской службы
Единая диспетчерская служба обеспечивает необходимую
мобильность транспортных средств на маршрутах, организационное
единство решения задач разработки маршрутов, диспетчерского
контроля регулирования, контроль за выпуском подвижного состава и
т.д., что будет давать не только экономический эффект, но и
высокое качество транспортного обслуживания населения города.
Создание диспетчерской службы может быть организовано по
системе АСДУ (автоматизированная система дорожного управления),
что позволит обеспечивать маневр и подстраховку одного вида
транспорта другим, для поддержки регулярности движения, особенно в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Основные задачи ГДС:
- улучшение качества обслуживания пассажиров за счет повышения
регулярности движения, оперативного контроля за состоянием
обслуживания пассажиров на линии, оперативного регулирования
движения подвижного состава с соблюдением безопасности движения;
- повышение эффективности использования автобусов и
таксомоторов за счет рационального использования резерва парка на
наиболее загруженных направлениях, увеличения количества
выполняемых заказов и своевременного переключения легковых
таксомоторов на стоянки повышенного спроса;
- принятие мер по оказанию своевременной технической помощи
автобусам на линии.
Организацию городской диспетчерской службы на первые 3 - 4 года
предполагается осуществить на базе существующей диспетчерской АК-
1275, (часть помещения, арендуемая у ЗАО "Автовокзал"), как
наиболее экономичный вариант.
На создание городской диспетчерской службы потребуются средства
в сумме 332.0 тыс. руб., необходимые для проведения реконструкции
действующей индуктивной связи "Нальмас-М" (расчет в разделе 3) и
установки индуктивной связи на новых автобусных маршрутах NN 6;
14; 24; 24П (расчет в разделе 3). Установка индуктивных рамок на
частные автобусы будет осуществляться за счет средств их
владельцев. За период с 2002 по 2005 гг. эта сумма составит 239,7
тыс. руб.
Кроме этого, предполагаемые расходы на текущее содержание
центральной диспетчерской службы в год ее создания согласно смете
затрат составляют 435,3 тыс. руб.
Таблица N 6
СМЕТА
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
---------------------------------------T---------T---------------¬
¦Показатели ¦Единица ¦Сумма на год ¦
¦ ¦измерения¦ ¦
+--------------------------------------+---------+---------------+
¦1. Основная заработная плата (7,25 ¦тыс. руб.¦196,1 ¦
¦ед.) в т. ст. диспетчер 2 ед. х 2.8 ¦ ¦67,2 ¦
¦т. руб. х 12 мес. ¦ ¦ ¦
¦диспетчер 4 ед. х 2,0 т. руб. х 12 ¦ ¦96,0 ¦
¦мес. ¦ ¦ ¦
¦связист инженер 1 ед. х 2,5 т. руб. ¦ ¦30,0 ¦
¦х 12 мес. ¦ ¦ ¦
¦уборщица 0,25 ед. х 960 р. х 12 мес. ¦ ¦2,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Отчисления на заработную плату ¦тыс. руб.¦69,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Аренда помещения ¦ ¦50,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Услуги связи, всего ¦ ¦22,4 ¦
¦2 тел. х 240 х 12 ¦ ¦5,8 ¦
¦28 тел. пар (1152 х 12 мес.) ¦ ¦13,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Общехозяйственные расходы ¦ ¦83,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Прочие расходы ¦тыс. руб.¦8,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Текущий ремонт ¦тыс. руб.¦1,2 ¦
¦из расчета 50 руб. на 1 кв. м, всего ¦ ¦ ¦
¦24 кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Налоги, включаемые в затраты ¦ ¦4,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего ¦тыс. руб.¦453,3 ¦
L--------------------------------------+---------+----------------
Содержание городской диспетчерской службы предполагается быть
окупаемым за счет отчислений перевозчиков всех форм собственности
в размере одной установленной законодательством минимальной оплаты
труда в месяц с одного транспортного средства. Предполагаемый сбор
в 2002 г. - 542,4 тыс. руб. (100 руб. х 12 мес. х 452 ед.
транспорта).
2.3. Создание службы контроля и обеспечения безопасности
пассажирского транспорта, обслуживаемого в городе
В состав УГПТ необходимо будет включить службу контроля по
обеспечению безопасности пассажирского транспортного обслуживания
в городе, которая должна быть самоокупаемой за счет услуг
медицинского и технического предрейсового осмотров.
В ведение этой службы будет входить:
- контроль за техническим и санитарным состоянием транспортных
средств всех форм собственности, выходящих на линию;
- контроль за полнотой оплаты проезда; взимание штрафа
производится не только с безбилетного пассажира, но и с
предприятия, осуществляющего его перевозку;
- контроль сомнительных документов на льготный проезд
пассажиров;
- пресечение актов вандализма в отношении материальной базы
транспорта и пр.
Службу контроля и обеспечения безопасности пассажирского
транспорта на первые 3 - 4 года предполагается разместить на базе
АК-1275, как наиболее рациональный вариант. На данной территории
располагается весь муниципальный автобусный парк, а также
большинство частных автобусов, пользующихся стоянкой предприятия.
Для размещения службы контроля и обеспечения безопасности
потребуются производственные площади до 30 кв. м, которые будут
арендоваться в МП "АК-1275". Предполагаемые расходы на содержание
службы в год ее создания составят 559,3 тыс. руб., в т.ч.:
Таблица N 7
---------------------------------------T---------T---------------¬
¦Наименование затрат ¦Единица ¦Сумма ¦
¦ ¦измерения¦ ¦
+--------------------------------------+---------+---------------+
¦1. Заработная плата всего 12 ед. ¦тыс. руб.¦303,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ст. контролер 1 ед. - 2,8 т. ¦ ¦33,6 ¦
¦руб. х 12 мес. (контролеры 7 ед.) ¦ ¦ ¦
¦рассчитано по норме обслуживания 1 ¦ ¦ ¦
¦контролера на 20 ед. автобусов и ¦ ¦ ¦
¦троллейбусов с учетом их фактического ¦ ¦ ¦
¦коэффициента выпуска ¦ ¦ ¦
¦(152 авт. + 30 трол. = 182 ед. х 0,75 ¦ ¦ ¦
¦: 20) ¦ ¦ ¦
¦где - 0,7 средний слож. ¦ ¦ ¦
¦коэффициент выпуска ¦ ¦ ¦
¦2,0 т. руб. х 7 ед. х 12 мес. ¦ ¦ ¦
¦- механиков (3 чел. х 2,5 т. руб. х 12¦ ¦168,0 ¦
¦мес.) ¦ ¦ ¦
¦- фельдшер 2 ед. по 0,5 став. ¦ ¦90,0 ¦
¦2 х 0,5 х 1000 р. х 12 мес. ¦ ¦12,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Отчисления на заработную плату ¦ ¦108,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Аренда помещения, всего ¦ ¦27,4 ¦
¦теплоэнергия - 11,9 т. руб. (48 Г/кал ¦ ¦ ¦
¦х 247,55) ¦ ¦ ¦
¦вода холодная + канализ. - 5,5 т. руб.¦ ¦ ¦
¦(12 чел. х 3 м куб. х 12 мес. х 12,75 ¦ ¦ ¦
¦руб.) ¦ ¦ ¦
¦прочие - 10 т. руб. (аморт. наклад., ¦ ¦ ¦
¦мусор и т.д.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Услуги связи 1 х 240 х 12 мес. ¦ ¦2,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Общехозяйственные расходы ¦ ¦109,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Прочие ¦ ¦8,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего ¦ ¦559,3 ¦
L--------------------------------------+---------+----------------
Предполагаемые доходы по содержанию службы контроля и
обеспечения безопасности в год - 752,5 тыс. руб., которые
рассчитаны по тарифам, установленным для АК-1275:
в т.ч. - от предрейсового технического осмотра механиком -
547,5,0 тыс. руб. (8,0 х 250 х 365 х 0,75);
- от предрейсового медицинского осмотра - 205,0 тыс. руб. (3,0
х 250 х 365 х 0,75);
20% от взимания штрафов предлагается направлять на
премирование.
2.4. Разработка единой системы реализации всех видов льготных
проездных документов
Несовершенная законодательная база по компенсации провоза
льготной категории пассажиров, а также многообразие документов,
подтверждающих право на льготный проезд, на сегодняшний день
являются главной проблемой обеспечения льготных перевозок
пассажиров. Возмещение убытков предприятиям пассажирского
транспорта осуществляется в основном только за выполнение
Федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите
инвалидов", а за провоз такой категории льготных пассажиров, как
сотрудники налоговой полиции, прокуратуры, судов, таможни, ФСК,
военнослужащих, убытки не возмещаются ни бюджетом, ни ведомствами.
Только принятые на уровне Правительства РФ действенные меры по
обеспечению полной компенсации льготных провозок пассажиров, а на
местном уровне - реализация единых проездных документов, дающих
право бесплатного проезда, в полной мере решат проблему
обеспечения льготного провоза.
Сегодня право на льготный проезд подтверждается общим
документом по статусу той или иной группы населения, это около 60
видов документов, которые очень трудно контролировать и легко
фальсифицировать.
Одной из функций УГПТ должна быть разработка совместно с
управлением социальной защиты населения формы и реализация единых
проездных документов, а также упорядочение ситуации с проездными
документами. Выходом может быть введение для всех категорий
льготников качественно изготовленной и защищенной именной единой
карточки бесплатного проезда. Единая карточка должна выдаваться на
определенный срок, и путем систематического продления будут
производиться дополнительный контроль и отсев фальсифицированных
документов. Распространяться карточка может через органы
социальной защиты, организации, чьи работники или подопечные имеют
право бесплатного проезда.
С упорядочением единых льготных проездных документов на 3 - 5%,
согласно данным статистики, сократится количество пассажиров,
пользующихся правом бесплатного проезда (граждане, пользующиеся
фальсифицированными документами).
Практически это мероприятие не только окупит изготовление
единых карточек. (Сумма изготовления единых карточек на первом
этапе - 450,0 тыс. руб. (по ценам ИПК "Приамурье")), но и позволит
снизить дотацию из бюджета на возмещение убытков от перевозки
льготных пассажиров примерно на 3631,2 тыс. руб. (по действующему
на сегодняшний день тарифу).
Исходные данные:
ожидаемое количество льготных пассажиров за 2001 г. - 30256,5
тыс. чел. (по данным МП "АК-1275" и МП "Троллейбусное управление),
из них по фальсифицированным проездным документам 907,8 тыс.
чел. (3% от 30256,5) 4,0 руб. х 907,8 тыс. чел. = 3631,2 тыс. руб.
Инструкцией по составлению государственной статистики по
автотранспорту, утвержденной постановлением Госкомстата России 21
октября 1994 г. N 222, определено 50 бесплатных ездок в месяц для
одного льготного пассажира. Межбюджетные отношения предусматривают
только 22 бесплатных поездки в месяц для льготной категории
граждан. Предприятия городского пассажирского транспорта,
ориентируясь на вышеуказанную Инструкцию, завышают количество
перевезенных льготных пассажиров, тем самым увеличивая свои
эксплуатационные затраты на перевозки.
Фактически не все категории льготников могут совершить такое
количество ездок (инвалиды Великой Отечественной войны, участники
войны с группой инвалидности, инвалиды по зрению, инвалиды с
детства, дети - инвалиды до 16 лет, инвалиды Советской Армии,
инвалиды боевых действий, инвалиды по общему заболеванию), таких
категорий льготников зарегистрировано в управлении социальной
защиты 8814 чел. Обследование пассажиропотока на городских
автобусных и троллейбусных маршрутах, проведенное с 4 апреля по 9
апреля 2000 г., подтверждает вышесказанное.
За 6 дней перевезено 27242 человека этой категории льготников,
что составляет 31% от предусмотренного инструкцией (8814 х 50 : 30
х 6 дн. = 88140 человек), и 61,8% (44070 человек) от величины
предусматриваемой межбюджетными отношениями (88140 х 25.1 : 30 х
6).
Предлагается в целях снижения убытков от перевозки льготных
пассажиров органам социальной защиты производить выдачу
специальных проездных талонов ежемесячно по предъявлению
удостоверений. Это мероприятие позволит определить точное
количество перевозимых пассажиров, имеющих право бесплатного
проезда, а также снизит финансирование из бюджета на покрытие
убытков.
Только на примере инвалидов примерный экономический эффект
составит 4040,0 тыс. руб. (8814 х 25 х 12 мес. х 4 руб.) - (8814 х
25 х 61,8% х 12 мес х 4 руб.).
Примечание. Количество бесплатных ездок определено в
соответствии с методикой межбюджетных отношений.
Расходы на приобретение специальных талонов на первом этапе -
200,0 тыс. руб.
Таким образам, совершенствование законодательной базы расчетно
даст эффект в сумме 7671,2 тыс. руб.
2.5. Организация обслуживания населения города таксомоторными
перевозками
С ликвидацией МП "Таксомоторный парк" перевозка пассажиров
легковым автотранспортом ведется стихийно, частными перевозчиками,
зачастую отсутствует доступная информация как о самом перевозчике,
так и о стоимости оказываемой услуги.
В целях упорядочения перевозок легковым автотранспортом, а
также обеспечения безопасности для пассажира, обеспечения
добросовестной конкуренции между перевозчиками, улучшения сервиса
и обеспечения безопасности осуществляемых перевозок возникла
необходимость в создании современной, более мобильной службы
перевозок - службы заказа такси, на основе использования личного
автотранспорта, с определением порядка допуска перевозчиков на
основе конкурса.
Служба заказа такси могла бы обеспечить доступность оказываемых
услуг, на основе широкой информированности и мобильного
использования имеющегося парка автомобилей.
Обслуживание населения города таксомоторными перевозками должно
осуществляться по заключенным между владельцами личного транспорта
и службой единого заказчика (управлением городского пассажирского
транспорта) договорам, в которых должны быть отражены: условия,
благоприятные для предоставления услуг, система оплаты,
гарантированное качество и безопасность.
С возросшим потоком туристов, перевозка которых может
осуществляться службой такси также на основе заключенных договоров
с гостиницами, ресторанами, создание такой службы приобретает
особую актуальность.
В целях экономии средств службу заказа такси предполагается
организовать на базе единой диспетчерской службы.
В штат службы заказа такси предполагается ввести 3 единицы
диспетчеров, время работы которых с 20 часов вечера до 8 часов
утра. В дневное время прием заказов такси должны осуществлять
диспетчеры центральной диспетчерской службы.
Расходы по содержанию службы заказа такси ориентировочно в год
создания составят 136,7 тыс. руб., которые должны быть окупаемы за
счет оплаты частными такси за диспетчеризацию.
Предположительно эта сумма составит 174,0 тыс. руб.
Расходы по содержанию службы такси:
1. Заработная плата - 72,0 тыс. руб.
(3 диспетчера х 2,0 т. руб. х 12 мес.).
2. Начисления на оплату - 25,6 тыс. руб.
3. Общехозяйственные расходы - 28,3 тыс. руб.
4. Реклама - 6,0 тыс. руб.
5. Прочие - 5,0 тыс. руб.
6. Всего расходов - 136,7 тыс. руб.
На первом этапе создания управления городского пассажирского
транспорта предположительно потребуются средства в сумме 253,8
тыс. руб., из которых:
приобретение компьютера - 35,0 тыс. руб.;
приобретение мебели - 17,3 тыс. руб. (8 столов, 8 стульев);
перерегистрация телефонов - 16,5 тыс. руб.;
приобретение автомобиля ГАЗ - 24 "Волга" - 185 тыс. руб.
Кроме этого, управлению городского пассажирского транспорта
необходимы средства на текущее содержание:
- аппарата управления, состоящего из двух человек (руководителя
и заместителя руководителя), содержание которых предполагается за
счет средств городского бюджета;
- городской диспетчерской службы; службы контроля и обеспечения
безопасности пассажирского транспортного обслуживания; службы
заказа такси, которые в конечном итоге должны быть окупаемы
(расчет затрат на текущее содержание УГПТ и содержание других
служб, входящих в состав управления, прилагается ниже).
Расходы на текущее содержание УГПТ в год его создания
предполагаются в сумме 392,2 тыс. руб., в том числе за счет
бюджета 170,8 тыс. руб., из которых:
1. Аренда помещения - 50,0 тыс. руб.
2. Заработная плата, всего - 198,0 тыс. руб.;
в т.ч. руководитель - 6,0 т. руб. х 12 мес. = 72,0 т. руб.
заместитель руководителя - 4,5 т. руб. х 12 мес. = 54.0 т.
руб.;
бухгалтер - 4,0 т. руб. х 12 мес. = 48 т. руб.;
водитель - 2.0 т. руб. х 12 мес. = 24,0 т. руб.
2. Начисления на заработную плату - 70,5 т. руб.
3. Услуги связи - 2,9 т. руб.
4. Прочие - 10,0 т. руб.
5. Содержание автомобиля - 60,8 т. руб.,
в т.ч. бензин - 48,0 т. руб.;
резина (1 комплект на 36 тыс. км) - 2,4 т. руб.;
запчасти - 8,2 тыс. руб.;
амортизация - 2.2 тыс. руб.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРЕНСПОРТА
Доходы и расходы по годам рассчитаны по индексам - дефляторам
Таблица N 8
--------------------------T---------T-------T-------T--------T-----------¬
¦Виды доходов и расходов ¦Единица ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г. ¦ 2005 г. ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-------+-------+--------+-----------+
¦Доходы управления ¦тыс. руб.¦716,4 ¦1569,4 ¦1757,7 ¦1898,3 ¦
¦городского пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. За осуществление ¦тыс. руб.¦542,4 ¦618,3 ¦692,5 ¦747,9 ¦
¦диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. За техническое и ¦тыс. руб.¦- ¦752,7 ¦843,0 ¦910,4 ¦
¦медицинское предрейсовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. За услуги службы ¦тыс. руб.¦174,0 ¦198,4 ¦222,2 ¦240,0 ¦
¦заказа такси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на текущее ¦тыс. руб.¦606,1 ¦1406 ¦1574,6 ¦1700,2 ¦
¦содержание управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского транспорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. На содержание аппарата¦тыс. руб.¦170,8 ¦194,7 ¦218,0 ¦235,0 ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. На содержание ¦тыс. руб.¦435,3 ¦496,2 ¦555,7 ¦600,2 ¦
¦центральной диспетчерской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. На содержание службы ¦тыс. руб.¦ ¦559,3 ¦626,4 ¦676,5 ¦
¦контроля и обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. На содержание службы ¦тыс. руб.¦136,7 ¦155,8 ¦174,5 ¦188,5 ¦
¦такси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экономический эффект от ¦ ¦+110,3 ¦+163,4 ¦+183,1 ¦+198,3 ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на создание ¦тыс. руб.¦585,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского транспорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. На создание управления¦тыс. руб.¦253,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. На создание ¦тыс. руб.¦332,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦центральной диспетчерской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на приобретение ¦ ¦ ¦650 ¦200 ¦216 ¦
¦единых проездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦карточек и талонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Снижение убытков от ¦ ¦ ¦7671,5 ¦4040,3 ¦4363,5 ¦
¦изменения законодательной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы и перехода на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единую систему льготных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проездных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------+-------+-------+--------+------------
Выполнение всех этих мероприятий позволит не только окупить
расходы в первый год создания управления городского пассажирского
транспорта, но и снизить расходы,предусматриваемые в бюджете на
покрытие убытков от перевозки льготных пассажиров. Кроме того,
снизятся эксплуатационные расходы предприятий на 638,3 тыс. руб.,
в т.ч. МП "АК-1275" - 589,5 тыс. руб., МП "ТУ" - 48,8 тыс. руб.
III. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТАЦИОНАРНОЙ И ЛИНЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Создание городской диспетчерской службы предполагается
организовать на базе действующей системы индуктивной связи
"Нальмас - М". Данная система эксплуатируется 31 год и практически
полностью самортизирована (остаточная стоимость - 39 рублей). Так
как современные средства связи дорогостоящие (около 1,3 млн.
рублей), то в первые годы действия программы, в связи с
отсутствием средств, предполагается реконструирование действующей
системы. Для обеспечения более надежной связи необходимо:
- произвести реконструкцию действующей индуктивной связи на
сумму 236,7 тыс. руб. Для этого необходимо изготовить два стола
оператора индуктивной связи с укомплектованием их электронными
приборами общей стоимостью 105,9 тыс. руб. Произвести замену 40
индуктивных рамок индуктивной связи с увеличением емкости кабеля
ЦДС на сумму 130,8 тыс. руб.;
- установить дополнительно 4 стационарные рамки индуктивной
связи на сумму 95,3 тыс. руб. и 80 рамок индуктивной связи на
частные автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, на сумму
239,7 тыс. руб., за счет средств владельцев частных автобусов.
В 2001 году частично начнутся работы по реконструкции
индуктивной связи, к концу года ожидается освоить 3,7 тыс. руб.
Таблица N 9
РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ИНДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
------------------------------T-------T-------T-------T--------T-----------¬
¦Мероприятия ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+
¦1. Реконструкция индуктивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарной связи: ¦ ¦1 шт. ¦1 шт. ¦ ¦ ¦
¦изготовление стола оператора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индуктивной связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- электронные приборы - 33,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходные материалы - 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электромонтажные работы - 9,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦столярные работы - 1,5 ¦ ¦49,5 ¦56,4 ¦ ¦ ¦
¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого 49,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Реконструкция индуктивной ¦8 шт. ¦8 шт. ¦8 шт. ¦8 шт. ¦8 шт. ¦
¦линейной связи: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эмаль провод - 2 кг х 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦= 240 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изоляционный материал - 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтаж - 110 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого стоимость 1-й рамки ¦3,7 ¦4,5 ¦5,1 ¦5,7 ¦6,2 ¦
¦470 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦необходимая сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Увеличение емкости кабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кабель - 800 м х 120 = 96,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтаж - 9,6 т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦необходимая сумма ¦ ¦52,8 ¦52,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Установка стационарных ¦ ¦1 рам. ¦1 рам. ¦2 рам. ¦1 рам. ¦
¦индуктивных рамок на новых ¦ ¦М - 6 ¦М - 14 ¦М - 24 ¦М - 24П ¦
¦маршрутах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изготовление рамки - 470 руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изготовление и установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦столба - 520 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кабель 30 м х 120 = 3600 руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка кабеля - 360 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость телефонной пары - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9200 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость силового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электронного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ящика - 750 руб. ¦ ¦15,7 ¦17,9 ¦40,1 ¦ ¦
¦аккумулятор - 750 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого - 15750 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Установка новых ¦ ¦20 шт. ¦20 шт. ¦20 шт. ¦20 шт. ¦
¦передвижных рамок индуктивной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи на частные автобусы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(2,5 тыс. руб. - 1 рамка в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах на 1 июня 2001 г.) ¦ ¦50,0 ¦57,0 ¦63,8 ¦68,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего затрат ¦3,7 ¦172,5 ¦189,2 ¦109,6 ¦96,7 ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+--------+------------
Проблема установки новых современных видов связи на городском
пассажирском транспорте требует скорейшего решения, поэтому в
данной программе необходимо предусмотреть в 2005 году средства на
разработку проектно-сметной документации ее внедрения в размере
75,0 тыс. рублей (5% от ее стоимости - 1,5 млн. рублей). В
дальнейшем необходимо ходатайствовать перед администрацией
Амурской области о выделении финансовой помощи на мероприятия по
приобретению и установке современных видов связи.
IV. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
Троллейбусные перевозки - наиболее "молодой" вид транспорта в
нашем городе, который позволяет эффективно решать проблему
городских пассажироперевозок с учетом современных экологических
требований.
Выход троллейбусных маршрутов на центральные магистрали города
путем организации сквозного движения по ул. им. Горького, ул. им.
Ленина позволит решить проблему снижения пассажирских нагрузок на
автобусных линиях, а также снизить объем загрязняющих выбросов,
источником которых являются двигатели внутреннего сгорания
растущего потока автотранспортных средств. Это также позволит
перераспределить пассажиропоток между муниципальными транспортными
предприятиями, а следовательно, освободившиеся автомобильные
транспортные средства можно будет задействовать на тех участках,
где ощущается их недостаток, а также на вновь организуемые
маршруты передвижения пассажиров (сезонные маршруты и т.п.).
Неоспоримо преимущество троллейбусных перевозок как более
экологичного вида транспорта.
Необходимо электрифицировать главные магистрали нашего города -
это улицы им. Ленина и им. Горького, что позволит снизить уровень
загазованности на наиболее загруженных улицах города.
Инвестиционный проект развития электротранспорта в городе
Благовещенске включен в проект Федеральной программы "Развитие
производительных сил Амурской области" с предполагаемым
финансированием как из областного, так и из федерального бюджетов
в размере 44,0 и 36,0 млн. рублей соответственно. Основная
нагрузка ляжет на городской бюджет - 53,6 млн. рублей, но эти
расходы реально обоснованы потребностью расширения в городе
троллейбусных линий.
Таблица N 10
РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
-------------------T------T------T-------T-------T-------T-------¬
¦Мероприятия ¦Срок ¦Всего ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
¦ ¦вып. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Доработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющейся ПДС ¦2002 ¦1,8 ¦1,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Изготовление и ¦2002 ¦31,1 ¦4,7 ¦19,5 ¦6,9 ¦ ¦
¦установка опор ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Монтаж ¦2004 ¦13,3 ¦ ¦ ¦13,3 ¦ ¦
¦наружного ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Строительство ¦2003 -¦11,4 ¦ ¦3,8 ¦4,0 ¦3,6 ¦
¦тяговых ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подстанций ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Монтаж ¦2001 -¦13,6 ¦3,1 ¦ ¦ ¦10,5 ¦
¦контактной сети ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Приобретение ¦2002 -¦41,8 ¦2,8 ¦4,6 ¦16,8 ¦17,6 ¦
¦новых троллейбусов¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ ¦113,0 ¦12,4 ¦27,9 ¦41,0 ¦31,7 ¦
L------------------+------+------+-------+-------+-------+--------
Строительство трех тяговых подстанций согласно данному проекту
планируется:
- одной - для участка контактной сети по ул. Загородная -
Студенческая - в 2002 - 2003 гг.;
- двух - для участков контактной сети по ул. им. Горького -
Первомайская - им. Ленина - Артиллерийская - в 2004 - 2005 гг.
Строительство и монтаж контактных сетей:
- по ул. Загородная - Студенческая до Игнатьевского шоссе,
протяженностью 3,3 км, - в 2001-2003 годах;
- от ул. им. 50-летия Октября по ул. им. Горького -
Первомайская - им. Ленина - Артиллерийская - им. Горького,
протяженностью 23 км, - в 2004 - 2005 гг.
Приобретение нового подвижного состава в количестве 25 единиц,
в т.ч. по годам:
- в 2002 г. - 2 единицы;
- в 2003 г. - 3 единиц;
- в 2004 г. - 10 единиц;
- в 2005 г. - 10 единиц.
Необходимая сумма средств на расширение троллейбусных линий с
2002 г. по 2005 г. определена в размере 120,7 млн. рублей, около
40% в этой сумме приходится на приобретение новых троллейбусов -
43,5 млн. рублей (данная сумма рассчитана исходя из стоимости
нового троллейбуса, приобретенного в текущем году - 1350 тыс.
рублей с учетом транспортных расходов и ростом индекса цен по
годам).
Таблица N 11
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
ДО 2005 ГОДА
-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦Показатели ¦Единица ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество всех ¦млн. чел.¦14,5 ¦15,4 ¦17,4 ¦21,6 ¦26,3 ¦
¦перевозимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажиров в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество платных¦тыс. чел.¦5126 ¦5700 ¦6440 ¦7990 ¦10520 ¦
¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средний тариф ¦руб. ¦3,39 ¦3,88 ¦4,36 ¦4,85 ¦5,34 ¦
¦одной перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от ¦млн. руб.¦17,4 ¦22,1 ¦28,1 ¦38,8 ¦56,2 ¦
¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы от ¦млн. руб.¦20,5 ¦25,2 ¦31,4 ¦40,3 ¦57,3 ¦
¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажиров, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦3,18 ¦4,40 ¦6,30 ¦9,89 ¦13,65 ¦
¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦теплоэнергия ¦ ¦1,25 ¦1,49 ¦1,70 ¦1,94 ¦2,19 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вода, канализация ¦ ¦0,06 ¦0,07 ¦0,08 ¦0,08 ¦0,09 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦амортизация ¦ ¦1,11 ¦1,80 ¦2,75 ¦4,79 ¦6,83 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд оплаты труда ¦ ¦5,94 ¦7,31 ¦9,34 ¦11,40 ¦19,52 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦2,12 ¦2,60 ¦3,32 ¦3,80 ¦6,64 ¦
¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеэксплуатацион-¦ ¦2,90 ¦3,20 ¦3,42 ¦3,59 ¦3,70 ¦
¦ные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонтный фонд ¦ ¦3,67 ¦4,04 ¦4,10 ¦4,20 ¦4,30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прочие расходы ¦ ¦0,31 ¦0,34 ¦0,35 ¦0,36 ¦0,37 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Финансовый ¦- ¦-3,1 ¦-3,1 ¦-3,3 ¦-1,5 ¦-1,1 ¦
¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность ¦чел. ¦240 ¦246 ¦246 ¦278 ¦412 ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. вновь ¦- ¦ ¦6 ¦18 ¦ ¦148 ¦
¦принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общее количество ¦ед. ¦31 ¦33 ¦37 ¦46 ¦56 ¦
¦подвижного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. новые ¦- ¦1 ¦3 ¦7 ¦10 ¦10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Процент обновления¦% ¦6,9 ¦20,7 ¦12,1 ¦27,8 ¦27,8 ¦
¦парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Процент износа ПС ¦% ¦85,5 ¦85,2 ¦81,7 ¦75,0 ¦70,0 ¦
L------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------
Внедрение данного проекта позволит увеличить:
- протяженность троллейбусных линий более чем в два раза (с
47,9 до 103,5 км);
- количество маршрутов с 3 до 7;
- количество перевозимых пассажиров в 2,3 раза.
Доходы предприятия к 2005 году возрастут более чем в 3 раза за
счет увеличения количества перевозимых пассажиров и ежегодного
предполагаемого роста тарифов на 50 копеек (к 2005 г.
предполагаемый тариф составит 5,5 руб.). Темп роста тарифов
обусловлен планируемым коэффициентом инфляции по годам.
Значительное увеличение расходов предприятия произойдет в
основном по трем статьям:
- электроэнергия - за счет увеличения протяженности маршрутов и
роста подвижного состава (предоставляемая в н.м. льгота по оплате
за электрическую энергию предполагается до 2005 г.);
- амортизация - за счет увеличения суммы основных фондов (ввод
новых подстанций, контактных сетей и приобретение новых
троллейбусов);
- фонд заработной платы - увеличен согласно прогнозу
Минэкономики РФ до 2005 года по предполагаемому росту средней
заработной платы и увеличению численности работников предприятия.
Остальные статьи расходов увеличены согласно прогнозируемым
темпам инфляции.
Снижение убытков в 2004 - 2005 годах обусловлено снижением доли
условно постоянных расходов в общей сумме себестоимости.
V. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МП "АВТОКОЛОННА 1275"
Совершенствование материально-технической базы необходимо
начинать с обновления подвижного состава.
Расчет потребности в подвижном составе по МП "А/к- 1275" сделан
с учетом сложившегося коэффициента износа транспортных средств.
Количество автобусов, подлежащих списанию за период с 2001 по 2005
годы, должно составить 126 единиц, это 80,3% от общего количества.
В соответствии с нормативным сроком службы в ближайшие два года
(2001-2002 гг.) необходимо было бы списать 100 автобусов:
в 2001 г. - 59 ед.;
в 2002 г. - 41 ед.
Однако в сложившихся условиях обновить в течение двух лет 80%
подвижного состава не представляется возможным. С другой стороны,
неудовлетворительное состояние транспортных средств в любой момент
может вызвать нарушение системы пассажироперевозок в городе.
Для поддержания автобусного парка в действующем режиме
необходимо провести оптимальное поэтапное обновление транспортных
средств в следующем количестве по годам:
2001 г. - 7 единиц (уже приобретено);
2002 г. - 20 единиц;
2003 г. - 22 единицы;
2004 г. - 22 единицы;
2005 г. - 24 единицы.
Сумма средств, необходимых для приобретения новых автобусов, с
учетом сокращения их инвентарного количества в 2005 году, в связи
с планируемым пуском новой троллейбусной линии составит за четыре
года 76,8 млн. рублей. (Данная сумма рассчитана исходя из
стоимости нового автобуса, приобретенного в текущем году с учетом
индекса цен по годам).
С обновлением автобусного парка повысится техническая
устойчивость транспорта, культура обслуживания, возрастет
коэффициент выпуска подвижного состава, и снизятся простои в
ремонте.
Таблица N 12
5.1. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА А/К 275
---------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦Показатели ¦Единица ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество ¦ед. ¦59 ¦86 ¦75 ¦50 ¦35 ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦необходимых к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦списанию по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦срокам службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оптимальное ¦ед. ¦14 ¦25 ¦26 ¦26 ¦28 ¦
¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планируемых к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦списанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество ¦ед. ¦7 ¦20 ¦22 ¦22 ¦24 ¦
¦приобретаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, ¦млн. руб.¦ ¦30,6 ¦40,3 ¦42,0 ¦46,0 ¦
¦необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инвентарное ¦ед. ¦152 ¦150 ¦145 ¦141 ¦137 ¦
¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------
Совершенствовать организацию производства на транспортных
предприятиях необходимо путем реконструкции и замены технического
оборудования и повышения эффективности использования имеющихся
производственных площадей.
Создание на предприятии участка по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта с приобретением необходимых технических
средств позволит повысить не только качество и надежность
произведенных ремонтных работ автотранспорта предприятия, но и
получать дополнительные доходы, оказывая услуги стороннему
автотранспорту.
Сумма средств, необходимая для создания участка по техническому
обслуживанию, на период с 2002 - 2005 гг. составит 914,0 тыс. руб.
Таблица N 13
5.2. ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТА
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦Мероприятия ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г. ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦1. Комплект приборов и ¦160 ¦ ¦ ¦ ¦
¦инструментального контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технического состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Комплект оборудования по ¦ ¦35 ¦ ¦ ¦
¦диагностике топливной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Комплект оборудования по ¦ ¦ ¦18 ¦ ¦
¦диагностике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Станок для шлифовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коленчатых валов ¦ ¦ ¦210 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Расточный станок ¦ ¦ ¦ ¦120 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Хонинговальный ¦ ¦ ¦ ¦75 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Комплект оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦85 ¦
¦ремонта головок блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цилиндров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Установка скоростного ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦
¦заряда аккумуляторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Стенд для обкатки ¦ ¦ ¦ ¦180 ¦
¦двигателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого затрат ¦191 ¦35 ¦228 ¦460 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы, полученные от ¦173 ¦200 ¦240 ¦258 ¦
¦предоставления дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
Дополнительные источники от оказания услуг стороннему
автотранспорту позволят окупить расходы, связанные с приобретением
необходимых технических средств, уже в 2005 г. (приложение N 1).
5.3. Обустройство платной стоянки и расширение сети сервисных
услуг
Совершенствование хозяйственной деятельности муниципальных
транспортных предприятий с целью обеспечения конкурентоспособности
предоставляемых услуг должно идти по разным направлениям.
Производственные мощности МП "А/к-1275" позволяют организовать:
- оборудование платной стоянки для стороннего автотранспорта;
- расширение сети сервисного предоставления услуг,
в т.ч услуг по инструментальному контролю, по ремонту и
регулировке топливной системы, диагностике и ремонту
электрооборудования и др.;
- сдачу в аренду пустующих производственных площадей.
Начало оборудования и предоставление услуг теплой автостоянки
на предприятии предусмотрено уже с 2001 г.
Платную стоянку предполагается разместить в боксе общей
площадью 1800 кв. м. Расходов на создание стоянки у предприятия
нет. Текущие расходы по содержанию стоянки (приложение N 2)
рассчитаны по годам с учетом индекса цен.
Таблица N 14
(тыс. руб.)
---------------------T-------T-------T-------T-------T-----------¬
¦Мероприятия ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г. ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦1. Оборудование и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание теплой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автостоянки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы ¦214 ¦240 ¦266 ¦290 ¦310 ¦
¦Доходы ¦248 ¦278 ¦309 ¦337 ¦361 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Расширение сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сервисных услуг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы ¦ ¦4 ¦10 ¦22 ¦31 ¦
¦Доходы ¦ ¦5 ¦15 ¦30 ¦42 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Аренда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы ¦58 ¦64 ¦71 ¦77 ¦83 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Финансовый результат¦92 ¦103 ¦117 ¦132 ¦145 ¦
L--------------------+-------+-------+-------+-------+------------
Дополнительные источники, полученные от оказания услуг
стороннему автотранспорту, позволят предприятию дальше развивать
свою материальную базу, снижая дотацию из бюджета на покрытие
убытков.
5.4. Приобретение оборудования для обустройства мойки
транспортных средств
Организация на территории автоколонны участка мойки
автомобилей, оснащенного современным оборудованием, позволит
предприятию улучшить организацию собственного производства и
получить дополнительные доходы от предоставления услуги по мойке
различных транспортных средств.
Для оборудования участка мойки автотранспорта необходимо
приобретение нового современного оборудования (моечную установку),
стоимостью 270 тыс. рублей.
Годовая сумма затрат на ее текущее содержание составит в 2002
г. 88,5 тыс. рублей (приложение N 3).
Доходы за 4 мес. (период спроса на эту услугу в году)
предположительно составят 260 тыс. рублей в год.
В последующие годы рассчитаны с учетом индекса цен.
Таблица N 15
(тыс. руб.)
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦Показатели ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г. ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Затраты на приобретение ¦270 ¦ ¦ ¦ ¦
¦моечной установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Затраты по обслуживанию ¦88,5 ¦101,0 ¦113,0 ¦122,0 ¦
¦моечной установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы, полученные от ¦264,0 ¦301,0 ¦337,0 ¦364,0 ¦
¦дополнительно предоставленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Финансовый результат ¦-94,5 ¦200,0 ¦224,0 ¦242,0 ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
Затраты, связанные с приобретением моечной установки, окупятся
уже через 1,6 года.
5.5. Расчет затрат на капитальный ремонт основных средств МП
"А/к-1275"
Проведение капитального ремонта основных средств является одним
из условий улучшения материальной базы предприятия.
Для проведения капитального ремонта здания и территории
предприятию, согласно локальной смете, необходимы средства в сумме
4615,6 тыс. руб.
Таблица N 16
(тыс. руб.)
---------------------T---------T-------T-------T-------T---------¬
¦Мероприятия ¦Единица ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г. ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦Замена кровли на ¦т. руб. ¦1200,0 ¦1200,0 ¦1479,6 ¦ ¦
¦гараже общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадью - 11450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Профлист - 1700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сталь - 1072 т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Исходный материал - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5,1 т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стоимость работы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1102,5 т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ремонт асфальтового ¦т. руб. ¦ ¦ ¦330,0 ¦406,0 ¦
¦покрытия территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2200 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦200 х 330 руб. = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦= 736 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего затрат ¦т. руб. ¦1200,0 ¦1200,0 ¦1809,6 ¦406,0 ¦
L--------------------+---------+-------+-------+-------+----------
В 2001 г. частично начаты работы по замене кровли в гараже, к
концу года предполагается освоить 1200 тыс. руб.
Таблица N 17
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АК-1275
(тыс. руб.)
-------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦Мероприятия ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Доходы, всего ¦306,0 ¦784 ¦894 ¦1021 ¦1108 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. от технического ¦ ¦173 ¦200 ¦240 ¦258 ¦
¦обслуживания и ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от предоставления ¦248 ¦278 ¦309 ¦337 ¦361 ¦
¦теплой стоянки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от предоставления ¦ ¦5 ¦13 ¦30 ¦42 ¦
¦сервисных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от мойки автомобилей ¦ ¦264 ¦301 ¦337 ¦364 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от аренды ¦58 ¦64 ¦71 ¦77 ¦83 ¦
¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Затраты на ¦ ¦461 ¦35 ¦228 ¦460 ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. по участку ТО и ¦ ¦191 ¦35 ¦228 ¦460 ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по участку мойки ¦ ¦270 ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Расходы по содержанию¦214 ¦332,5 ¦377 ¦425 ¦463 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. содержание ¦214 ¦240 ¦266 ¦290 ¦310 ¦
¦теплой стоянки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание участка ¦ ¦88,5 ¦101 ¦113 ¦122 ¦
¦мойки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сервисные услуги ¦ ¦4 ¦10 ¦22 ¦31 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Всего расходов, ¦214 ¦793,5 ¦412 ¦363 ¦923 ¦
¦связанных с расширением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Расходы по ¦1200 ¦1200 ¦1809,1 ¦406 ¦- ¦
¦капитальному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Расходы на ¦ ¦14000 ¦17400 ¦21400 ¦24000 ¦
¦приобретение подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-------+-------+-------+-------+--------
Средства, получаемые от расширения предоставляемых услуг
стороннему транспорту, позволят предприятию совершенствовать
собственную материально-технической базу.
VI. СОДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАРШРУТНОЙ СЕТИ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Важным вопросом в сфере пассажирских перевозок является
содержание инфраструктуры маршрутной сети города. Обустроенные
должным образом места ожидания транспортных средств будут
способствовать повышению культуры обслуживания пассажиров.
На 1 апреля 2001 г. согласно инвентаризации, проведенной
комитетом по управлению имуществом, в городе существует 309
остановок. В настоящий момент остановки являются муниципальной
собственностью, но не переданы никому на баланс, их содержанием
практически никто не занимается, санитарное состояние остановок
желает лучшего. Для исправления сложившейся ситуации необходимо
разработать порядок, устанавливающий ответственного за содержание
инфраструктуры маршрутной сети, график уборки и т.п.; разработать
типовые проекты остановок городского пассажирского транспорта,
предпочтительнее совмещенных с торговыми павильонами, а также
провести работу по определению перечня остановок, подлежащих
реконструкции.
На первом этапе в период с 2003 по 2005 год планируется
произвести реконструкцию 80 остановок. На выполнение этого
мероприятия необходимы средства в сумме 8757,0 тыс. руб.
Содержание остановок будет осуществляться за счет бюджетных
средств и других источников, в 2002 году на эти цели необходимы
средства в сумме 1196,0 тыс. руб. (приложение N 4).
6.4. Расчет затрат на реконструкцию и содержание остановок
городского пассажирского транспорта
Таблица N 18
---------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦Мероприятия ¦Единица ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Реконструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остановочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦павильонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦количество ¦ед. ¦ ¦ ¦10 ¦20 ¦50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумма средств ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦378,0 ¦756,0 ¦1890,0 ¦
¦ ¦уб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Затраты на ¦тыс. руб.¦ ¦1196,0 ¦1363,0 ¦1526,0 ¦1648,0 ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остановок ГПТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого затрат ¦тыс. руб.¦ ¦1196,0 ¦1741,0 ¦2282,0 ¦3538,0 ¦
L--------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------
Расчеты затрат на реконструкцию автобусных павильонов
произведены по ценам фирмы "Крафт", где стоимость изготовления
одного автобусного павильона составила на 1 июля 2001 г. 37,8 тыс.
рублей. Расходы по содержанию автобусных остановок рассчитаны по
тарифам МП "Спецавтохозяйство" с учетом индекса цен.
6.5. Создание сети муниципальных стоянок легковых автомобилей -
такси
Одним из важнейших вопросов обеспечения ритмичности
пассажироперевозок является создание условий для безаварийной
работы пассажирского транспорта. Развитие и обустройство сети
муниципальных стоянок такси - одно из направлений такой
деятельности.
Расчетная сметная стоимость сети муниципальных стоянок с учетом
их дислокации и сроков освоения представлена в таблице.
Таблица N 19
--------T------------------T---------------------------------T--------------¬
¦N авто-¦Квартал размещения¦Адрес размещения стоянок ¦Расходы ¦
¦стоянки¦стоянок ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+-------+------------------+---------------------------------+--------------+
¦N 5 ¦Квартал 147 ¦ул. им. Калинина - ул. им. ¦27,6 ¦
¦ ¦ ¦Ломоносова ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 6 ¦Квартал 104 ¦ул. им. Горького - ул. Больничная¦27,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 7 ¦Квартал 105 ¦ул. Красноармейская - ул. ¦32,7 ¦
¦ ¦ ¦Больничная ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 8 ¦Квартал 179 ¦ул. им. 50-летия Октября - ул. ¦34,2 ¦
¦ ¦ ¦им. Ломоносова ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 10 ¦Квартал 401 ¦ул. им. Дьяченко - Игнатьевское ¦27,6 ¦
¦ ¦ ¦шоссе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого за год ¦ ¦149,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 12 ¦Квартал 403 ¦ул. Институтская - ул. им. ¦32,7 ¦
¦ ¦ ¦Василенко ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 13 ¦Квартал 403 ¦ул. Студенческая - ул. ¦27,6 ¦
¦ ¦ ¦Институтская ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 14 ¦Квартал 401 ¦ул. Студенческая - ул. им. ¦27,6 ¦
¦ ¦ ¦Воронкова ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 15 ¦Квартал 401 ¦ул. Институтская - ул. им. ¦32,7 ¦
¦ ¦ ¦Дьяченко ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 16 ¦Квартал 95 ¦ул. им. Ленина - ул. Партизанская¦32,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 17 ¦Квартал 70 ¦ул. им. Ленина - ул. им. ¦31,3 ¦
¦ ¦ ¦Чайковского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 18 ¦Квартал 57 ¦ул. им. Ленина - ул. Театральная ¦12,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого за год ¦ ¦197,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 19 ¦Квартал 72 ¦ул. им. Горького - ул. им. ¦14,0 ¦
¦ ¦ ¦Чайковского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 20 ¦Кварталы 54, 55 ¦ул. Амурская - ул. Трудовая ¦28,2 ¦
¦ ¦ ¦(Кузнечная) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 21 ¦Квартал 184 ¦ул. им. Горького - ул. им. ¦14,0 ¦
¦ ¦ ¦50-летия Октября ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 22 ¦Квартал 176 ¦ул. им. Горького - ул. им. ¦14,0 ¦
¦ ¦ ¦50-летия Октября ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 24 ¦Квартал 89 ¦ул. им. Лазо - ул. Краснофлотская¦35,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 25 ¦Квартал 214 ¦ул. Театральная - ул. Октябрьская¦17,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого за год ¦ ¦132,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 28 ¦Квартал 418 ¦ул. им. Ленина - пер. Пограничный¦16,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 29 ¦Квартал 7 ¦ул. им. Ленина - ул. ¦16,3 ¦
¦ ¦ ¦Артиллерийская ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 30 ¦Квартал 72 ¦ул. Амурская - ул. им. ¦16,3 ¦
¦ ¦ ¦Чайковского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 31 ¦Квартал 87 ¦ул. Амурская - ул. им. Лазо ¦16,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 33 ¦Квартал 18 ¦ул. им. Ленина - ул. ¦33,1 ¦
¦ ¦ ¦Комсомольская ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 34 ¦Квартал 26 ¦ул. им. Ленина - ул. им. Калинина¦16,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 35 ¦Квартал 36 ¦ул. им. Ленина - ул. Пионерская ¦16,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого за год ¦ ¦130,9 ¦
L-------+------------------+---------------------------------+---------------
Всего на обустройство 26 стоянок потребуются средства в сумме
610,5 тыс. рублей. Стационарные стоянки такси, обустроенные
соответствующим образом, в местах массового скопления народа
создадут возможность регулирования пассажиропотока и помогут
уменьшить аварийно опасные ситуации на дорогах города.
Таблица N 20
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
РАСЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ
(тыс. руб.)
----------------------------T--------T--------T--------T--------T---------T------------¬
¦ ¦2001 г. ¦2002 г. ¦2003 г. ¦2004 г. ¦2005 г. ¦Источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+------------+
¦I. Доходы по мероприятиям, ¦306 ¦2696,4 ¦3826,4 ¦4304,7 ¦4654,3 ¦ ¦
¦предусмотренным программой,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1) Управление пассажирского¦ ¦716,4 ¦1569,4 ¦1757,7 ¦1898,3 ¦ ¦
¦транспорта, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за диспетчеризацию ¦ ¦542,4 ¦618,3 ¦692,5 ¦747,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- предрейсовое техническое ¦ ¦ ¦752,7 ¦843,0 ¦910,4 ¦ ¦
¦и медицинское обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за диспетчеризацию такси ¦ ¦174,0 ¦198,4 ¦222,2 ¦240 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2) От мероприятий по ¦306 ¦784 ¦894 ¦1021 ¦1108 ¦ ¦
¦расширению услуг АК - 1275 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ТО и ремонт ¦ ¦173 ¦200 ¦240 ¦258 ¦ ¦
¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- участок мойки автомобилей¦ ¦264 ¦301 ¦337 ¦364 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- платная стоянка и ¦306 ¦347 ¦393 ¦444 ¦486 ¦ ¦
¦сервисные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3) От инфраструктуры ¦ ¦1196 ¦1363 ¦1526 ¦1648 ¦ ¦
¦маршрутной сети, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за пользование ¦ ¦1196 ¦1363 ¦1526 ¦1648 ¦ ¦
¦автобусной остановкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦II. Расходы по ¦6217,7 ¦50548,0 ¦75647,4 ¦92561,5 ¦88569,8 ¦ ¦
¦мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предусмотренным программой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1) Расходы по управлению ¦ ¦996,3 ¦1406 ¦1574,6 ¦1700,2 ¦ ¦
¦городского пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) расходы по созданию ¦ ¦253,8 ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦управления городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) расходы по содержанию ¦ ¦170,8 ¦194,7 ¦218,0 ¦235,0 ¦городской ¦
¦управления городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в) расходы по текущему ¦ ¦435 ¦496,2 ¦555,7 ¦600,2 ¦другие ¦
¦содержанию диспетчерской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦
¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г) расходы по содержанию ¦ ¦ ¦559,3 ¦626,4 ¦676,5 ¦другие ¦
¦службы контроля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦д) расходы по содержанию ¦ ¦136,7 ¦155,8 ¦174,5 ¦188,5 ¦другие ¦
¦службы такси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2) Расходы на реконструкцию¦3,7 ¦106,8 ¦114,3 ¦5,7 ¦6,2 ¦городской ¦
¦существующей индуктивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3) Расходы на оборудование ¦ ¦15,7 ¦17,9 ¦40,1 ¦21,6 ¦городской ¦
¦новых маршрутов связи ¦ ¦50,0 ¦57,0 ¦63,8 ¦68,9 ¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4) Разработка проектно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦75,0 ¦городской ¦
¦сметной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5) МП "Троллейбусное ¦6000,0 ¦12400,0 ¦27900,0 ¦41000,0 ¦31700,0 ¦городской ¦
¦управление", расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и областной ¦
¦мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦
¦предусмотренные программой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) доработка имеющейся ПДС ¦ ¦1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) строительство тяговых ¦ ¦ ¦3800,0 ¦4000,0 ¦3600,0 ¦ ¦
¦подстанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в) монтаж контактной сети ¦6000,0 ¦7800,0 ¦19500,0 ¦20200,0 ¦10500,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г) приобретение ¦ ¦2800,0 ¦4600,0 ¦16800,0 ¦17600,0 ¦ ¦
¦троллейбусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6) Расходы по развитию ¦214 ¦35633,5 ¦44212,0 ¦47462,6 ¦51329,0 ¦ ¦
¦материально-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы АК-1275, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) приобретение автобусов, ¦ ¦30820,0 ¦42600,0 ¦45000,0 ¦50000,0 ¦городской ¦
¦всего, в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦средств городского бюджета ¦ ¦14000 ¦29999 ¦40682 ¦50000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) оборудование участка по ¦ ¦191 ¦35 ¦228 ¦460 ¦средства ¦
¦техническому обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АК-1275 ¦
¦и ремонту автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в) оборудование платной ¦214 ¦244 ¦276 ¦312 ¦341 ¦средства ¦
¦стоянки и расширение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АК-1275 ¦
¦сервисных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г) капитальный ремонт ¦ ¦1200 ¦1200 ¦1809,6 ¦406 ¦средства ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АК-1275 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦д) оборудование участка ¦ ¦358,5 ¦101 ¦113 ¦122 ¦средства ¦
¦мойки автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АК-1275 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7) Расходы по реконструкции¦ ¦- ¦378 ¦756 ¦1890 ¦городской ¦
¦остановок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦расходы по содержанию ¦ ¦1196 ¦1365 ¦1526 ¦1648 ¦другие ¦
¦остановок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8) Обустройство в городе ¦ ¦149,7 ¦197,2 ¦132,7 ¦130,9 ¦городской ¦
¦сети муниципальных стоянок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦легковых такси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого необходимо средств на¦5911,7 ¦45031,6 ¦71821,0 ¦88256,8 ¦83915,5 ¦ ¦
¦выполнение мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы (раздел II - I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Снижение убытков от ¦ ¦ ¦7671,5 ¦4040,3 ¦4365 ¦ ¦
¦изменения законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и перехода на единые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льготные проездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего необходимо средств на¦5911,7 ¦45031,6 ¦64149,5 ¦84216,5 ¦79550,5 ¦ ¦
¦выполнение мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной и городской ¦5697,7 ¦24400,4 ¦47303,2 ¦74489,5 ¦75039,4 ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие источники ¦214,0 ¦20631,2 ¦16846,3 ¦9727,0 ¦4511,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства МП "А/к-1275" по ¦ ¦16820,0 ¦12601,0 ¦4318,0 ¦ ¦ ¦
¦лизингу под гарантию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+-------------
Для выполнения всех мероприятий данной Программы за период с
2002 по 2005 год необходимо выделение средств в сумме 278859,8
тыс. руб., в том числе из областного и городского бюджетов -
221232,5 тыс. руб., и привлеченных средств - 51929,6 тыс. руб., из
них средств МП "А/к-1275" на приобретение 11 автобусов по лизингу
- 33739,0 тыс. рублей под гарантию городского бюджета
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность реализации данной программы обусловлена также и
тем фактом, что Благовещенск выполняет функции областного центра.
Сосредоточение на территории города большого количества областных
и федеральных структур создает дополнительную нагрузку на
городские инфраструктуры, в первую очередь, на транспортную
систему города. Кардинально улучшить транспортное обеспечение
города только за счет средств бюджета местного самоуправления, без
поддержки областного бюджета и привлечения других источников
финансирования, практически невозможно. Решение данной проблемы
требует комплексного подхода и совместных действий всех
заинтересованных структур, работающих на территории города.
Изменение структуры управления городским пассажирским
транспортом, создание единого транспортного комплекса позволит
оперативно и более полно решать вопросы пассажирского обеспечения
города.
Выполнение предусмотренных Программой мероприятий будет
способствовать решению таких вопросов, как:
- улучшение материально-технической базы предприятий;
- повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутной сети
города и пригорода путем обеспечения регулярности движения и
управления городским пассажирским транспортом из единого центра;
- рациональная организация маршрутной сети города в
соответствии с меняющимися внешними условиями;
- системное обновление парка транспортных средств для
организации пассажироперевозок через создание специализированного
целевого фонда;
- совершенствование механизма сбора платы за проезд путем
изменения его нормативно-правовой базы, применения системы
абонентского обслуживания пассажиров (проездные билеты), введения
единого образца удостоверения льготного проезда пассажиров.
Реализация Программы развития пассажирского транспорта создаст
условия для рациональной и эффективной организации пассажирских
перевозок в городе, что улучшит качество транспортных услуг,
повысит эффективность расходования бюджетных и собственных средств
предприятий.
Приложение N 1
к пункту 5.2
УЧАСТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
За счет расширения платных услуг для стороннего автотранспорта
дополнительно предприятие в 2002 г. рассчитывает получить средства
в сумме 173.0 тыс. руб.
Расшифровка доходов на 2002 г.
кол-во сумма
1. Капитальный ремонт двигателей 6 шт. 10,3 тыс. руб.
2. Зарядка аккумулятора 80 8,0
3. Ремонт и регулировка карбюратора 170 12,5
4. Ремонт и регулировка ТНВД 80 15,5
5. Замена накладок тормозов 500 21,7
6. Капитальный ремонт КПП 10 3,9
7. Капитальный ремонт заднего моста 8 3,8
8. Ремонт камер 300 5,0
9. Замена шин 320 14,4
10. Ремонт радиатора 100 7,5
11. Тех. обслуживание ПАЗ 12 7,5
12. Сварочные работы 150 час. 17,1
13. Работы по текущему ремонту 150 час. 26,8
14. Диагностика неисправности 200 час. 18,2
Итого 173,0
Доходы на период 2003-2005 гг. рассчитаны по индексам -
дефляторам.
2002 г.- 173,0 тыс. руб.;
2003 г. - 200,0 тыс. руб.;
2004 г. - 240,0 тыс. руб.;
2005 г. - 258,0 тыс. руб.
Расходы по оборудованию участка по техническому обслуживанию и
ремонту практически окупятся в 2005 г.
Приложение N 2
к пункту 5.3
ОБУСТРОЙСТВО
ПЛАТНОЙ СТОЯНКИ И РАСШИРЕНИЕ СЕТИ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СТОРОННЕГО АВТОТРАНСПОРТА
Использование свободного бокса площадью 1800 кв. м под стоянку
автомобилей исключает расходы по ее созданию.
Расходы по текущему содержанию теплой стоянки (площадью 1800
кв. м) в первый год создания составят 214,2 тыс. руб. в т.ч.:
1. Заработная плата, всего (6.5 ед.) - 117,8 тыс. руб.,
в т.ч. водителей внутригаражного перегона - 5 ед.
5 ед. х 1745 руб. х 12 мес. = 103,1 тыс. руб.
уборщиков производственных помещений - 1,5 ед.
834 х 1,5 х 12 мес. = 14,7 тыс. руб.
2. Начисления на оплату труда - 43,6 тыс. руб.
3. Общепроизводственные расходы 32.7% - 52,8 тыс. руб.
Доходы и расходы по текущему содержанию стоянки, сервисному
обслуживанию за период 2002-2005 гг. рассчитаны с учетом роста
индекса цен, в т.ч.
Сервисное обслуживание включает в себя:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
1. Услуги по инструментальному контролю
доходы - 5,0 6,2 7,2 8,5
расходы - 3,6 4,5 5,3 6,4
прибыль - 1,4 1,7 1,9 2,1
2. Услуги по ремонту и регулировке топливной системы
доходы - - 6,8 8,0 9,4
расходы - - 5,5 5,8 7,0
эффект - - +1.3 +2,2 +2,4
3. Диагностика и ремонт электрооборудования
доходы - - - 4,8 5,8
расходы - - - 3,5 4,3
эффект - - - 1,3 1,5
4. Услуги по шлифовке коленчатых валов
доходы - - - 10,0 12,0
расходы - - - 7,4 8,7
эффект - - - 2,6 3,3
5. Услуги по ремонту гильз и блоков двигателей
доходы - - - - 4,8
расходы - - - - 3,5
эффект - - - - 1,3
6. Услуги по ремонту головок блока
доходы - - - - 1,5
расходы - - - - 1,1
эффект - - - - 0,4
Приложение N 3
к пункту 5.4
ОБОРУДОВАНИЕ
УЧАСТКА МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА
Для оборудования участка мойки автотранспорта необходимо
приобретение нового современного оборудования (моечная установка)
стоимостью 270,0 тыс. руб.
РАСЧЕТ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Исходные данные:
пропускная способность мойки - 60 автомобилей в сутки;
количество автомобилей, пользующихся услугами, в сутки - 25
(42% от пропускной способности);
норма расхода воды на помывку 1 автомобиля - 1 куб. м;
норма расхода электроэнергии на одну помывку - 10 квт;
норма времени на одну помывку - 25 мин.;
затраты на одну мойку автомобиля:
1. Заработная плата среднечасовая 8.82 руб. х 0,4 (25 мин) =
3,53 руб.
2. Заработная плата уборщика 4,98 х 0,2 = 1,00 руб.
3. Начисления на оплату (35,6%) 1,61 руб.
4. Вода (9,47 руб. х 1) 9,47 руб.
5. Электроэнергия (10 квт х 0,661) 6,61 руб.
Итого 22,22 руб.
6. Накладные расходы 32,7% 7,27 руб.
Всего затрат 29,49 руб.
7. Прибыль 58,51 руб.
8. Итого стоимость одного раза помывки 88,00 руб.
4 месяца в течение года данный вид услуги пользуется спросом,
за этот период будет оказано услуг 3000 автомобилям (25 х 30 х 4).
Эксплуатационные расходы в год составят 88,5 тыс. руб. (29,49
руб. х 3000).
Доходы - 264 тыс. руб. (88 х 3000).
Текущие расходы на содержание участка мойки, а также доходы от
оказания услуг стороннему автотранспорту по годам составят:
Доходы Расходы Фин. результат
2001 - 270 -270
2002 264 88,5 +175,5
2003 301 101 + 200
2004 397 113 +224
2005 364 122 +242
Срок окупаемости приобретенного оборудования 1.6 года.
Примечание. Доходы на перспективу рассчитаны с учетом роста
индекса цен на потребительские товары, затраты определены с учетом
дефляторов.
Приложение N 4
к пункту 6.4
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ
Расчеты затрат на реконструкцию автобусных павильонов
произведены по ценам фирмы "Крафт", где стоимость изготовления
одного автобусного павильона, сложившаяся на 1 июля 2001 г.,
составляет 37 тыс. 800 руб.
2003 г. - 37,8 тыс. руб.* 10 = 378 тыс. руб.;
2004 г. - 37,8 тыс. руб. * 20 = 756 тыс. руб.;
2005 г. - 37,8 тыс. руб. * 50 = 1890 тыс. руб.
На 1 апреля 2001 г. согласно инвентаризации, проведенной
комитетом по управлению имуществом, в городе существует 309
остановок. Общая стоимость содержания всех имеющихся остановок в
год - 997 тыс. руб.
С учетом изменения индекса цен затраты на содержание автобусных
остановок составят (в т.р.):
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
997,0 1196,0 1363,0 1526,0 1648,0
Затраты по содержанию автобусной остановки определены исходя из
расчетов, которые приведены ниже.
Расчет затрат на содержание автобусной остановки в летний
период:
1. Очистка урн дорожными рабочими:
0,112 * 38 недель (1 раз в неделю) = 4,26 часа, где
0,112 - норма времени на 1 уборку в день.
38 - количество уборок в летний период (1 раз в неделю).
2. Уборка, подметание остановки 0,13 * 38 = 4,9 часа, где 0,13
- норма времени на 1 уборку.
3. Погрузка мусора 0,56 * (25 кв. м * 0,005 * 1,6) * 38 = 4,3
часа, где, 0,56 - норма времени на 1 уборку 1 тн. мусора;
25 кв. м - средняя площадь остановки;
0,005 м - слой мусора.
1,6 - удельный вес мусора.
4. Стоимость работы дорожного рабочего:
(4,26 + 4,9 + 4,3) * 12,76 (тариф) = 171,75 руб.
5. Работа автотранспорта (из расчета 1 рейс - 37 км, расчетная
норма пробега - 0,0423 часа, грузоподъемность 3,5 тн.
3,5 тн/0,2тн = 17 остановок;
0,0423 * 37/17 = 0,09 час./остановок.
6. Стоимость работы транспорта:
38 * (0,09 + 0,112 + 0,112) * 78,29 (тариф) = 934,16 руб.
7. Затраты по текущему обслуживанию и ремонту - 638,67 руб.:
установка знака "Автобусная остановка" (данные СТЭУ УВД) = 1200
руб.* 50% = 600 руб.* 1,4 = 840 руб.;
покраска павильона - 772 руб.;
ямочный ремонт асфальто-бетонных перекрытий
5 м *121,40 = 607 * 50% = 304 руб.;
итого 1916 руб.
Периодичность выполнения работ - 1 раз в 3 года
(1916/3 = 638,67 руб.).
Сборник местных норм и расценок разработан нормативно-
исследовательской станцией 1976 г.
Всего затраты на одну остановку в летний период равны:
(171,75 + 934,16 + 638,67) = 1744,58.
Затраты на общее количество остановок составляют 539.1 тыс.
руб. (1744,58 руб. * 309 остановок).
Расчет затрат на содержание автобусной остановки в зимний
период:
1. Очистка урн (0,08 * 19) = 1,5 часа
2. Очистка остановок от снега 0,74 * 19 = 14,1 часа.
3. Погрузка снега и мусора 0,56 * (25 кв. м * 0,02 * 0,3) =
0,084 часа.
4. Стоимость работы дорожного рабочего
(0,081 + 0,74 + 0,084) х 12,17 = 11,02 х 19 нед. = 209,98 руб.
5. Работа автотранспорта
(0,74 + 0,075 + 0,084) х 74,16 х 19 нед. = 1271,85 руб.
Всего затраты на содержание автобусной остановки в зимний
период 209,98 руб. + 1271,85 руб. = 1481,83 руб.
Затраты на общее количество остановок - 1481,83 х 309 = 457,9
тыс. руб.
Общая стоимость содержания всех автобусных остановок в год
составляет 997,0 тыс. руб.
С учетом инфляции затраты по годам составят (тыс. руб.):
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
997,0 1196,0 1363,0 1526,0 1648,0.
Предлагается, взимание платы за пользование муниципальными
автобусными и троллейбусными остановками с каждого транспортного
средства, осуществляющего общественные перевозки.
При этом плата с каждого транспортного средства в год составит
(тыс. руб.):
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
2,2 2,6 3,0 3,3 3,6.
|
