24 мая 2001 года 3/20
-------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2001 ГОДА
Принято
Думой города Благовещенска
24 мая 2001 года
Заслушав информацию администрации города Благовещенска об
исполнении городского бюджета за I квартал 2001 года, городская
Дума города Благовещенска решила:
Информацию об исполнении городского бюджета за I квартал 2001
года принять к сведению.
Мэр
города Благовещенска
А.М.КОЛЯДИН
г. Благовещенск
24 мая 2001 года
N 3/20
Приложение
к решению
Думы города Благовещенска
от 24 мая 2001 г. N 3/20
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
ЗА I КВАРТАЛ 2001 ГОДА
(тыс. рублей)
---------------------T---------------T-------T-------------------¬
¦Наименование ¦План ¦Исполн.¦% выполнения ¦
¦ +-------T-------+I кв. +-------T-----------+
¦ ¦2001 ¦I кв. ¦2001 ¦к годо-¦к плану I ¦
¦ ¦год ¦2001 ¦года ¦вому ¦кв. ¦
¦ ¦ ¦года ¦ ¦плану ¦ ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоговые доходы ¦332222 ¦96144 ¦94029 ¦28,3 ¦97,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на прибыль ¦194863 ¦56952 ¦54849 ¦28,1 ¦96,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль ¦40460 ¦9200 ¦8819 ¦21,8 ¦95,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦153444 ¦47500 ¦45581 ¦29,7 ¦96,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на игорный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бизнес ¦959 ¦252 ¦449 ¦46,8 ¦178,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на товары и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦55731 ¦16263 ¦13484 ¦24,2 ¦82,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы ¦29718 ¦9300 ¦9214 ¦31,0 ¦99,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие лицензионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦511 ¦128 ¦210 ¦41,1 ¦164,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦25502 ¦6835 ¦4060 ¦15,9 ¦59,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на совокупный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦46321 ¦18950 ¦17060 ¦36,8 ¦90,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совокупный доход ¦16762 ¦6250 ¦5031 ¦30,0 ¦80,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вмененный доход ¦29559 ¦12700 ¦12029 ¦40,7 ¦94,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на имущество ¦25730 ¦2430 ¦3194 ¦12,4 ¦131,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦1350 ¦90 ¦242 ¦17,9 ¦268,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦24130 ¦2300 ¦2926 ¦12,1 ¦127,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переходящего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядке наследования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и дарения ¦250 ¦40 ¦26 ¦10,4 ¦65,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов ¦5178 ¦665 ¦1107 ¦21,4 ¦166,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование недрами ¦ ¦ ¦33 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водными объектами ¦60 ¦15 ¦2 ¦3,3 ¦13,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли городов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселков ¦5118 ¦650 ¦1072 ¦20,9 ¦164,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пошлины ¦4399 ¦884 ¦4335 ¦98,5 ¦490,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пошлина ¦3274 ¦730 ¦895 ¦27,3 ¦122,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соцкультсферы ¦ ¦ ¦2953 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦700 ¦76 ¦276 ¦39,4 ¦363,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Целевые сборы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нужды образования ¦309 ¦26 ¦38 ¦12,3 ¦146,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионный сбор за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спиртными напитками ¦116 ¦52 ¦101 ¦87,1 ¦194,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦72 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы ¦18578 ¦4546 ¦4429 ¦23,8 ¦97,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Арендная плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли городов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселков ¦3910 ¦680 ¦1552 ¦39,7 ¦228,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦11500 ¦2920 ¦2650 ¦23,0 ¦90,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды по акциям ¦102 ¦80 ¦109 ¦106,9 ¦136,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи ¦382 ¦95 ¦91 ¦23,8 ¦95,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Штрафные санкции ¦2206 ¦652 ¦96 ¦-4,4 ¦-14,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦478 ¦119 ¦123 ¦25,7 ¦103,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦350800 ¦100690 ¦98458 ¦28,1 ¦97,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦206534 ¦50130 ¦64948 ¦31,4 ¦129,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трансферты ¦151916 ¦36460 ¦52387 ¦34,5 ¦143,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации ¦30168 ¦7241 ¦7241 ¦24,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции ¦23365 ¦5344 ¦4190 ¦17,9 ¦78,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, полученные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦1085 ¦1085 ¦1085 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления ¦ ¦ ¦45 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦557334 ¦150820 ¦163406 ¦29,3 ¦108,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление и местное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦51368 ¦11584 ¦10139 ¦19,7 ¦87,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- представительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органы ¦2891 ¦650 ¦318 ¦11,0 ¦48,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦1266 ¦300 ¦155 ¦12,2 ¦51,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦453 ¦107 ¦98 ¦21,6 ¦91,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- исполнительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органы ¦48477 ¦10934 ¦9821 ¦20,3 ¦89,8 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦28028 ¦6301 ¦5375 ¦19,2 ¦85,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦10039 ¦2254 ¦1824 ¦18,2 ¦80,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦3741 ¦815 ¦844 ¦22,6 ¦103,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медицинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вытрезвитель ¦1457 ¦391 ¦379 ¦26,0 ¦96,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦775 ¦187 ¦241 ¦31,1 ¦128,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦85 ¦21 ¦35 ¦41,2 ¦166,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- УП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Амургостранссигнал"¦2284 ¦424 ¦465 ¦20,4 ¦109,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность ¦543 ¦200 ¦150 ¦27,6 ¦75,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ОАО "Гортопсбыт" ¦543 ¦200 ¦150 ¦27,6 ¦75,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство ¦9028 ¦1330 ¦593 ¦6,6 ¦44,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- земельные ресурсы ¦9028 ¦1330 ¦593 ¦6,6 ¦44,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспорт ¦47619 ¦12871 ¦6721 ¦14,1 ¦52,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МП "Автоколонна - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1275" ¦35090 ¦11090 ¦5181 ¦14,8 ¦46,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МП "Троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление" ¦12529 ¦1781 ¦1540 ¦12,3 ¦86,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищно-коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦303027 ¦96004 ¦78990 ¦26,1 ¦82,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии ¦76613 ¦19261 ¦11604 ¦15,1 ¦60,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникающие при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продаже товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(теплоэнергия) ¦171591 ¦64920 ¦60456 ¦35,2 ¦93,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья ¦5913 ¦800 ¦300 ¦5,1 ¦37,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- благоустройство ¦36794 ¦9136 ¦4711 ¦12,8 ¦51,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ритуальные услуги ¦1525 ¦380 ¦360 ¦23,6 ¦94,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- банно-прачечные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦1751 ¦487 ¦380 ¦21,7 ¦78,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦8740 ¦1020 ¦1179 ¦13,5 ¦115,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий ЧС ¦1589 ¦458 ¦313 ¦19,7 ¦68,3 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦976 ¦215 ¦199 ¦20,4 ¦92,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦349 ¦77 ¦75 ¦21,5 ¦97,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦155065 ¦42762 ¦44976 ¦29,0 ¦105,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦150566 ¦41552 ¦43776 ¦29,1 ¦105,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦62562 ¦15406 ¦20429 ¦32,7 ¦132,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦22459 ¦5530 ¦6395 ¦28,5 ¦115,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- музыкальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы ¦3490 ¦1009 ¦1028 ¦29,5 ¦101,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦1998 ¦515 ¦674 ¦33,7 ¦130,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦717 ¦188 ¦223 ¦31,1 ¦118,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- подростковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клубы ¦1009 ¦201 ¦172 ¦17,0 ¦85,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦341 ¦85 ¦66 ¦19,4 ¦77,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦122 ¦3 ¦29 ¦23,8 ¦93,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура ¦8449 ¦1998 ¦1725 ¦20,4 ¦86,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- учреждения отдела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦5620 ¦1273 ¦1020 ¦18,1 ¦80,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦1335 ¦336 ¦412 ¦30,9 ¦122,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦479 ¦121 ¦124 ¦25,9 ¦102,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- кинематография ¦2829 ¦725 ¦705 ¦24,9 ¦97,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦1260 ¦300 ¦300 ¦23,8 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- телевидение ¦476 ¦50 ¦50 ¦10,5 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- периодическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печать ¦784 ¦250 ¦250 ¦31,9 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦158280 ¦40300 ¦38660 ¦24,4 ¦95,9 ¦
¦и физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- здравоохранение ¦847177 ¦22981 ¦27733 ¦32,7 ¦120,7 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦27040 ¦6675 ¦13469 ¦49,8 ¦201,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦9681 ¦2390 ¦5558 ¦57,4 ¦232,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФОМС ¦66066 ¦16516 ¦10637 ¦16,1 ¦64,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦6500 ¦500 ¦ ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура и спорт ¦997 ¦303 ¦290 ¦29,1 ¦95,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика ¦7629 ¦2034 ¦3057 ¦40,1 ¦150,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦6730 ¦1830 ¦2801 ¦41,6 ¦153,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦3092 ¦737 ¦733 ¦23,7 ¦99,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦1111 ¦265 ¦331 ¦29,8 ¦124,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политика ¦199 ¦29 ¦33 ¦16,6 ¦113,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- адресная помощь, ¦700 ¦175 ¦223 ¦31,9 ¦127,4 ¦
¦Программа "Инвалид" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦4238 ¦1864 ¦1410 ¦33,3 ¦75,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦1000 ¦460 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание военного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комиссариата ¦1525 ¦394 ¦380 ¦24,9 ¦96,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦116 ¦28 ¦51 ¦44,0 ¦182,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦41 ¦10 ¦18 ¦43,9 ¦180,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городскому Совету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранов ¦43 ¦10 ¦10 ¦23,3 ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- выборы ¦1670 ¦1000 ¦1017 ¦60,9 ¦101,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого расходов ¦751836 ¦212520 ¦187878 ¦25 ¦88,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального долга¦150000 ¦34606 ¦817 ¦0,5 ¦2,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦100000 ¦15000 ¦ ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ссуд ¦50000 ¦19606 ¦817 ¦1,6 ¦4,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦901836 ¦247126 ¦188695 ¦20,9 ¦76,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Превышение доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦над расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дефицит) ¦-344502¦-96306 ¦-25289 ¦ ¦ ¦
L--------------------+-------+-------+-------+-------+------------
|
