ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2000 г. N 514
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОБЛАСТИ ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2000 ГОДА
Анализ отчетных данных по исполнению местных бюджетов за первое
полугодие 2000 года свидетельствует о снижении ответственности
органов местного самоуправления за финансовое положение
территорий. Не приостановлены сокращение налогооблагаемой базы,
рост налоговой недоимки, увеличение бюджетных расходов. Не
эффективны мероприятия по регламентации бюджетного процесса.
Отсутствует действенный контроль за образованием кредиторской
задолженности бюджетных учреждений, принятие необеспеченных
обязательств перед кредиторами производится ими самостоятельно.
Бюджетные расходы не лимитированы и не нормированы практически по
всему спектру бюджетных расходов.
Утверждение бюджетных назначений по расходам производится без
достаточных источников финансирования, что приводит к
спланированному дефициту бюджетов. Ситуация усугубляется при
исполнении местных бюджетов. По некоторым территориям фактические
расходы превышают расчетно-нормативные, согласованные при
формировании межбюджетных отношений, в том числе и по фонду оплаты
труда.
Администрация области вынуждена решать значительное количество
проблем по исполнению местных бюджетов. За счет средств областного
бюджета в территории области за первое полугодие 2000 года
перечислено более 178 млн. рублей. В ряде территорий области
основным доходным источником являются средства, получаемые из
областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований, и
ссуды областного бюджета.
В целях стабилизации финансового положения местных бюджетов
постановляю:
1. Главам органов местного самоуправления:
принять к сведению и руководству информацию по анализу
исполнения доходов и расходов бюджетов городов и районов области
за первое полугодие 2000 года (приложение);
принять действенные меры по увеличению доходной базы местных
бюджетов, полноте собираемости доходов на территориях
муниципальных образований области, сокращению безденежных форм
поступлений налогов;
обеспечить исполнение условий, подписанных соглашений об
оздоровлении муниципальных финансов и условиях оказания финансовой
помощи за счет средств областного бюджета;
не допускать исполнение местных бюджетов с превышением плановых
показателей, в том числе по фонду оплаты труда, финансирование
производить с условием первоочередного обеспечения расчетно-
нормативных показателей;
взять под контроль финансы муниципальных учреждений и
организаций, муниципальных предприятий, не допускать принятия ими
обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.
2. Финансовому департаменту администрации области (Терехов
В.В.):
проводить ревизии местных бюджетов, систематически допускающих
перерасход согласованных расчетно-нормативных показателей при
наличии задолженности по выплате заработной платы работникам
бюджетной сферы;
дополнительную финансовую помощь оказывать местным бюджетам в
пределах согласованных расчетно-нормативных расходов с учетом
соблюдения сроков возврата предоставляемых ссуд в текущем году и
действенных мер по их возврату за прошлый год.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы Администрации области, начальника финансового
департамента В.В.Терехова.
Глава Администрации
Амурской области
А.Н.БЕЛОНОГОВ
Приложение
к постановлению
Главы Администрации
Амурской области
от 15 августа 2000 г. N 514
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АНАЛИЗЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2000 ГОДА
В целом за первое полугодие 2000 года доходная часть
консолидированного бюджета Амурской области исполнена на 47,3
процента к годовому плану. Наибольший процент исполнения по
доходам свыше 50 процентов к годовому уточненному плану сложился у
г. Шимановска (53,5%), Архаринского района (54,6%), Белогорского
района (51,4%), Бурейского района (51,3%), Завитинского района
(59,3%), Зейского района (57,8%), Магдагачинского района (54,4%),
Мазановского района (64,5%), Октябрьского района (51,2%),
Свободненского района (54,8%), Серышевского района (57,1%),
Сковородинского района (53,9%), Тамбовского района (56%). Самый
низкий процент исполнения сложился у города Благовещенска - на
уровне 35 процентов, у Благовещенского района - около 40
процентов, у города Райчихинска - 41 процент.
Собственные доходы местных бюджетов исполнены к годовому плану
в среднем на уровне от 33 до 50 процентов к годовому плану
(исключение составили районы: Завитинский- 70,5%, Зейский - 63,9%,
Мазановский - 90,5%, Свободненский - 62,9%, Серышевский - 62,3%,
Сковородинский - 68,2%, Тамбовский - 60,5%), к плану отчетного
периода ниже запланированных показателей поступили собственные
доходы у девяти территорий области: г. Благовещенск, г. Зея, г.
Райчихинск, г. Тында, Благовещенский район, Константиновский
район, Магдагачинский район, Ромненский район, Селемджинский район
(согласно приложению). Доля безденежного поступления в фактически
поступивших собственных доходах в среднем по области сложилась на
уровне 38 процентов, выше среднего проведены взаимозачеты в городе
Зее (63%), в городе Райчихинске (58%), в городе Шимановске (59%),
в Завитинском районе (53%), в Зейском районе (43%), в
Магдагачинском районе (53%), в Мазановском районе (43%), в
Октябрьском районе (50%), в Селемджинском районе (41%), в
Сковородинском районе (41%). Причем эти же территории области: г.
Шимановск, Завитинский, Зейский, Октябрьский, Сковородинский
районы получили собственные доходы выше плановых назначений на
первое полугодие, т.е., в основном, превышение плановых доходов
получено за счет увеличения объема проведения безденежных форм
зачетов. Минимальный объем безденежных зачетов - до 20 процентов в
структуре полученных собственных доходов - имеют г. Благовещенск,
Благовещенский район, Константиновский район, Свободненский район,
Серышевский район.
Исполнение расходной части консолидированного бюджета области
составило 32,2 процента к годовому уточненному плану и 66
процентов к плану отчетного периода. У всех муниципальных
образований расходы профинансированы ниже плановых назначений на
второй квартал. Фактические расходы произведены в целом по области
на 16 процентов ниже расчетных нормативных показателей на второй
квартал. Высокий процент выполнения фактических расходов от
нормативных сложился в городе Белогорске (120%), в городе Зее
(121%), Архаринском (124%), Благовещенском (124%), Ивановском
(102%), Магдагачинском (158%), Михайловском (118%), Октябрьском
(144%), Ромненском (126%), Серышевском (107%), Тамбовском (103%),
Шимановском (113%) районах.
За первое полугодие 2000 года выплаченный фонд оплаты труда по
территориям области составляет 50 процентов от плановых назначений
на год, выше среднего уровня по области выплата заработной платы
(фактическая) сложилась у городов Белогорска, Райчихинска, Тынды,
Бурейского района, Константиновского района, Михайловского района,
Свободненского района, Серышевского, Селемджинского и Тамбовского
районов. Фактически начисленный фонд оплаты труда работников
бюджетной сферы сложился на уровне 54 процентов от планового
расчетно-нормативного фонда по области, только у 12 территорий
области процент фактического фонда оплаты труда не превышает
уровень среднеобластного показателя.
Финансирование социально-культурных мероприятий по территориям
области сложилось 39 процентов от годовых плановых назначений.
Выше среднего уровня финансирование социально-культурных
мероприятий производилось в 18 муниципальных образованиях области:
в городах Белогорске (40%), Райчихинске (43%), Тынде (46%),
Шимановске (46%), Архаринском районе (43%), Белогорском (42%),
Благовещенском (41%), Завитинском (51%), Зейском (41%),
Октябрьском (43%), Ромненском (43%), Свободненском (40%),
Серышевском районах (44%), Селемджинском (52%), Сковородинском
(41%), Тамбовском (53%), Тындинском (58%) и Шимановском районах
(45%). Фактические расходы по данной отрасли в среднем по
территориям области произведены в размере 53 процентов от расчетно-
нормативных расходов, выше среднего уровня фактические расходы
произведены в г. Зее (61%), в г. Райчихинске (56%), в г.
Шимановске (54%), Архаринском районе (57%), в Благовещенском
районе (55%), Завитинском (56%), Магдагачинском (74%),
Михайловском (63%), Ромненском (60%), Селемджинском (76%),
Тамбовском районах (58%), но не превышают плановых назначений на
год.
Содержание отраслей материального производства профинансировано
за второй квартал в консолидированном бюджете Амурской области на
22 процента, ниже среднеобластного уровня исполнены расходы
производственной сферы в г. Белогорске (17%), в г.Зее (6%),
г.Райчихинске (2%), г.Свободном (13%), Благовещенском районе
(11%), Завитинском районе (21%), Зейском районе (20%), Мазановском
(16%), Свободненском районах (12%), Селемджинском районе (13%),
Сковородинском районе (10%), Шимановском районе (15%). Фактические
расходы по производственным расходам от расчетно-нормативных
показателей произведены за первое полугодие на 45 процентов в
целом по области, в основном же фактические показатели у
большинства территорий области сложились на очень низком уровне -
от 10 до 30 процентов.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству исполнены на 29
процентов от годовых назначений. Максимальное финансирование за
второй квартал к годовому плану сложилось в Магдагачинском районе
(83%). Превышение фактических расходов по жилищно-коммунальному
хозяйству от расчетных показателей происходит в Архаринском районе
(117%), Магдагачинском районе (130%), Октябрьском районе (172%),
Ромненском районе (118%).
Содержание органов местного самоуправления производилось за
анализируемый период времени в пределах 39 процентов в среднем по
области. Примерно на этом же уровне были произведены фактические
расходы по аппарату к нормативным показателям. Наибольший процент
исполнения фактических расходов сложился в г. Зее (63% к плану
нормативов).
По результатам поступления собственных доходов в бюджеты
муниципальных образований области и по исполнению фактически
произведенных расходов к расчетно-нормативным показателям
сформированы четыре группы экономического состояния. За первое
полугодие территории области распределились следующим образом:
К первой группе экономического состояния (фактически полученные
собственные доходы выше плановых назначений и фактические расходы
ниже расчетных нормативов) относятся 10 территорий: г. Свободный,
г. Шимановск, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Зейский,
Мазановский, Свободненский, Сковородинский и Тындинский районы. За
первый квартал 2000 года к первой группе экономического состояния
относились 8 территорий области (г. Свободный, г. Шимановск,
Завитинский район, Зейский район, Константиновский район,
Мазановский район, Свободненский район, Сковородинский район).
Ко второй группе экономического состояния (фактические
собственные доходы выше плановых назначений, фактические расходы
выше расчетно-нормативных показателей) относятся 8 муниципальных
образований области: г. Белогорск, Архаринский, Ивановский,
Михайловский, Октябрьский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский
районы. По данным годового отчета за 1999 год к этой группе
относилось 17 территорий области.
В группу третьего экономического состояния (фактические
собственные доходы ниже плановых назначений и фактические расходы
выше расчетных нормативов) по состоянию на 1 июля 2000 года
относятся пять территорий области: г. Благовещенск, г. Зея,
Благовещенский район, Магдагачинский район, Ромненский район. По
данным анализа за первый квартал 2000 года к третьей группе
относились: г. Благовещенск, г. Райчихинск, г. Тында,
Благовещенский район, Бурейский район.
К последнюю, четвертую группу экономического состояния
(фактические собственные доходы ниже плановых назначений и
фактические расходы ниже расчетно-нормативных показателей)
относятся 4 территории области: г. Райчихинск, г. Тында,
Константиновский район, Селемджинский район. Однако по состоянию
на 1 апреля 2000 года в данную группу входило 6 территорий области
(г. Зея, Архаринский район, Магдагачинский район, Ромненский
район, Селемджинский район, Шимановский район).
И. О. Начальника
финансового департамента
М.В.ДЕДЮШКО
Приложение N 1
к Информации
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
НА 1 ИЮЛЯ 2000 ГОДА ПО ДАННЫМ ФИНОРГАНОВ
-----T-------------------T---------------------T-----------------------T------------------------------------------T-
¦N ¦Наименование ¦Собственные доходы ¦Задолженность за I ¦Социально-культурные ¦
¦п/п ¦городов и районов ¦ ¦полугодие 2000 года ¦мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦областному бюджету ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T------T-------+-------T-------T-------+-------T------T------T------T------T------+-
¦ ¦ ¦план ¦отчет ¦% ¦по ¦по в/р ¦итого ¦план I ¦согл. ¦затра-¦% ¦профи-¦% ¦
¦ ¦ ¦I ¦ ¦ ¦ссудам ¦ ¦ ¦полуго-¦норм. ¦чено ¦ ¦нанси-¦ ¦
¦ ¦ ¦полу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дия ¦расхо-¦ ¦ ¦ровано¦ ¦
¦ ¦ ¦годия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-
¦1. ¦Благовещенск ¦193075¦138229¦72 ¦44254 ¦322 ¦44576 ¦192888 ¦136197¦136389¦100 ¦124221¦64 ¦
¦2. ¦Белогорск ¦24019 ¦26231 ¦109 ¦30071 ¦ ¦30071 ¦50635 ¦39077 ¦39034 ¦100 ¦40272 ¦80 ¦
¦3. ¦Зея ¦37412 ¦34987 ¦94 ¦29768 ¦13173 ¦42941 ¦144063 ¦49535 ¦60256 ¦122 ¦43543 ¦30 ¦
¦4. ¦Райчихинск ¦17421 ¦10150 ¦58 ¦18188 ¦6882 ¦25070 ¦46225 ¦30774 ¦34297 ¦111 ¦34369 ¦74 ¦
¦5. ¦Свободный ¦17883 ¦22107 ¦124 ¦28060 ¦20 ¦28080 ¦66612 ¦37559 ¦34605 ¦92 ¦40330 ¦61 ¦
¦6. ¦Тында ¦34036 ¦27283 ¦80 ¦26635 ¦ ¦26635 ¦61700 ¦36995 ¦37941 ¦103 ¦48753 ¦79 ¦
¦7. ¦Шимановск ¦8926 ¦10066 ¦113 ¦10776 ¦21852 ¦32628 ¦21743 ¦16142 ¦17429 ¦108 ¦17844 ¦82 ¦
¦8. ¦Архаринский ¦7892 ¦8350 ¦106 ¦14530 ¦ ¦14530 ¦28547 ¦17773 ¦20219 ¦114 ¦20538 ¦72 ¦
¦9. ¦Белогорский ¦5291 ¦5415 ¦102 ¦11335 ¦ ¦11335 ¦25587 ¦18237 ¦17934 ¦98 ¦18139 ¦71 ¦
¦10. ¦Благовещенский ¦11523 ¦7549 ¦66 ¦12131 ¦ ¦12131 ¦19789 ¦13895 ¦15165 ¦109 ¦14066 ¦71 ¦
¦11. ¦Бурейский ¦10843 ¦10891 ¦100 ¦19316 ¦ ¦19316 ¦29287 ¦25795 ¦26766 ¦104 ¦23946 ¦82 ¦
¦12. ¦Завитинский ¦5684 ¦8033 ¦141 ¦10995 ¦8338 ¦19333 ¦19049 ¦15197 ¦16880 ¦111 ¦18727 ¦98 ¦
¦13. ¦Зейский ¦9739 ¦12733 ¦131 ¦12919 ¦171 ¦13090 ¦42480 ¦29682 ¦30855 ¦104 ¦31887 ¦75 ¦
¦14. ¦Ивановский ¦6055 ¦6492 ¦107 ¦19515 ¦7888 ¦27403 ¦34968 ¦26017 ¦24376 ¦94 ¦24734 ¦71 ¦
¦15. ¦Константиновский ¦3668 ¦3366 ¦92 ¦9053 ¦ ¦9053 ¦26412 ¦19350 ¦16769 ¦87 ¦17091 ¦65 ¦
¦16. ¦Магдагачинский ¦19927 ¦16090 ¦81 ¦12644 ¦ ¦12644 ¦30305 ¦17298 ¦25754 ¦149 ¦16544 ¦55 ¦
¦17. ¦Мазановский ¦5051 ¦9450 ¦187 ¦11987 ¦6224 ¦18211 ¦22281 ¦18445 ¦5551 ¦30 ¦18413 ¦83 ¦
¦18. ¦Михайловский ¦4817 ¦6929 ¦144 ¦17899 ¦1069 ¦18968 ¦36015 ¦18717 ¦23465 ¦125 ¦23948 ¦66 ¦
¦19. ¦Октябрьский ¦6123 ¦6843 ¦112 ¦15799 ¦ ¦15799 ¦24718 ¦20108 ¦19440 ¦97 ¦21133 ¦85 ¦
¦20. ¦Ромненский ¦3706 ¦3155 ¦85 ¦12571 ¦5847 ¦18418 ¦20367 ¦13861 ¦16582 ¦120 ¦15827 ¦78 ¦
¦21. ¦Свободненский ¦2887 ¦3908 ¦135 ¦8414 ¦ ¦8414 ¦26501 ¦17014 ¦15135 ¦89 ¦17633 ¦67 ¦
¦22. ¦Серышевский ¦6218 ¦8757 ¦141 ¦19819 ¦ ¦19819 ¦39644 ¦26803 ¦27947 ¦104 ¦29923 ¦75 ¦
¦23. ¦Селемджинский ¦11520 ¦10309 ¦89 ¦9875 ¦ ¦9875 ¦20835 ¦15269 ¦23319 ¦153 ¦20532 ¦99 ¦
¦24. ¦Сковородинский ¦13488 ¦20225 ¦150 ¦2550 ¦1909 ¦4459 ¦21719 ¦18430 ¦16213 ¦88 ¦16944 ¦78 ¦
¦25. ¦Тамбовский ¦7058 ¦9435 ¦134 ¦26000 ¦3202 ¦29202 ¦36012 ¦23753 ¦27742 ¦117 ¦32227 ¦89 ¦
¦26. ¦Тындинский ¦25832 ¦31465 ¦122 ¦ ¦ ¦0 ¦20771 ¦20186 ¦24747 ¦123 ¦20725 ¦100 ¦
¦27. ¦Шимановский ¦2793 ¦3853 ¦138 ¦5387 ¦149 ¦5536 ¦15855 ¦11248 ¦16070 ¦143 ¦11811 ¦74 ¦
¦28. ¦пос.Углегорск ¦1356 ¦1958 ¦144 ¦ ¦ ¦ ¦6337 ¦0 ¦5271 ¦ ¦5293 ¦ ¦
¦ ¦Итого по ¦504243¦464259¦92 ¦440491 ¦77046 ¦517537 ¦1131345¦733349¦776151¦106 ¦769413¦68 ¦
¦ ¦территориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-
-T--------------------------------------------T--------------------------------------------T-
¦ЖКХ ¦Расходы на управление ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
-+-------T--------T------T------T------T------+-------T--------T------T------T------T------+-
¦план I ¦согл. ¦затра-¦% ¦профи-¦% ¦план I ¦согл. ¦затра-¦% ¦профи-¦% ¦
¦полуго-¦норм. ¦чено ¦ ¦нанси-¦ ¦полуго-¦норм. ¦чено ¦ ¦нанси-¦ ¦
¦дия ¦расхо- ¦ ¦ ¦ровано¦ ¦дия ¦расхо- ¦ ¦ ¦ровано¦ ¦
¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-------+--------+------+------+------+------+-------+--------+------+------+------+------+-
¦88711 ¦129047 ¦148306¦115 ¦69127 ¦78 ¦20687 ¦18561 ¦14062 ¦76 ¦13709 ¦66 ¦
¦24100 ¦25813 ¦38134 ¦148 ¦14246 ¦59 ¦7258 ¦5547 ¦4907 ¦88 ¦5062 ¦70 ¦
¦66654 ¦29857 ¦34211 ¦115 ¦23011 ¦35 ¦10445 ¦5370 ¦6814 ¦127 ¦5327 ¦51 ¦
¦32245 ¦30040 ¦27452 ¦91 ¦10712 ¦33 ¦5517 ¦4565 ¦3064 ¦67 ¦3349 ¦61 ¦
¦35896 ¦32545 ¦22713 ¦70 ¦16003 ¦45 ¦7944 ¦6030 ¦4372 ¦73 ¦4945 ¦62 ¦
¦33943 ¦32524 ¦21754 ¦67 ¦17067 ¦50 ¦8474 ¦6729 ¦7484 ¦111 ¦8439 ¦100 ¦
¦11202 ¦11936 ¦-1953 ¦-16 ¦5574 ¦50 ¦4686 ¦3650 ¦3365 ¦92 ¦3133 ¦67 ¦
¦8593 ¦7669 ¦18016 ¦235 ¦5551 ¦65 ¦8564 ¦6917 ¦4034 ¦58 ¦4371 ¦51 ¦
¦13004 ¦13234 ¦7070 ¦53 ¦8725 ¦67 ¦9106 ¦8470 ¦5442 ¦64 ¦5850 ¦64 ¦
¦8014 ¦8853 ¦16525 ¦187 ¦7142 ¦89 ¦7228 ¦6023 ¦4819 ¦80 ¦4298 ¦59 ¦
¦19306 ¦22613 ¦18262 ¦81 ¦15132 ¦78 ¦7848 ¦7717 ¦5618 ¦73 ¦6080 ¦77 ¦
¦6140 ¦6145 ¦5689 ¦93 ¦3392 ¦55 ¦7218 ¦6400 ¦4721 ¦74 ¦5075 ¦70 ¦
¦14934 ¦12955 ¦11882 ¦92 ¦5203 ¦35 ¦13504 ¦11645 ¦7544 ¦65 ¦9628 ¦71 ¦
¦11000 ¦10675 ¦17080 ¦160 ¦10386 ¦94 ¦9097 ¦7764 ¦4842 ¦62 ¦4645 ¦51 ¦
¦3058 ¦3649 ¦771 ¦21 ¦1328 ¦43 ¦6803 ¦6352 ¦4807 ¦76 ¦5144 ¦76 ¦
¦6090 ¦4737 ¦12336 ¦260 ¦10051 ¦165 ¦6567 ¦5050 ¦5915 ¦117 ¦5847 ¦89 ¦
¦12012 ¦4509 ¦8941 ¦198 ¦6310 ¦53 ¦6977 ¦6541 ¦5314 ¦81 ¦5389 ¦77 ¦
¦6688 ¦5291 ¦10219 ¦193 ¦8062 ¦121 ¦4899 ¦6541 ¦3602 ¦55 ¦3937 ¦80 ¦
¦9420 ¦8448 ¦28991 ¦343 ¦8462 ¦90 ¦6606 ¦6493 ¦4100 ¦63 ¦4598 ¦70 ¦
¦3231 ¦3229 ¦7645 ¦237 ¦3769 ¦117 ¦4292 ¦4295 ¦3496 ¦81 ¦2908 ¦68 ¦
¦2534 ¦2485 ¦2156 ¦87 ¦2156 ¦85 ¦7894 ¦7482 ¦5937 ¦79 ¦5145 ¦65 ¦
¦13770 ¦10635 ¦14622 ¦137 ¦9507 ¦69 ¦11121 ¦8705 ¦7097 ¦82 ¦7396 ¦67 ¦
¦13868 ¦13869 ¦6777 ¦49 ¦5626 ¦41 ¦8651 ¦8023 ¦6051 ¦75 ¦6529 ¦75 ¦
¦13583 ¦13111 ¦10525 ¦80 ¦12281 ¦90 ¦6277 ¦6352 ¦4264 ¦67 ¦4159 ¦66 ¦
¦11147 ¦10424 ¦9497 ¦91 ¦12051 ¦108 ¦8457 ¦6682 ¦5921 ¦89 ¦6386 ¦76 ¦
¦37491 ¦34173 ¦31835 ¦93 ¦27160 ¦72 ¦7754 ¦11775 ¦9308 ¦79 ¦8205 ¦106 ¦
¦1550 ¦1707 ¦846 ¦50 ¦825 ¦53 ¦5548 ¦5197 ¦4362 ¦84 ¦3672 ¦66 ¦
¦11898 ¦0 ¦2935 ¦ ¦2935 ¦25 ¦1517 ¦0 ¦1268 ¦ ¦1268 ¦84 ¦
¦520082 ¦490166,5¦533237¦109 ¦533237¦103 ¦220939 ¦194869 ¦152530¦78 ¦154494¦70 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-------+--------+------+------+------+------+-------+--------+------+------+------+------+-
-T--------------------------------------------T--------------------------------------------T-
¦Фонд оплаты труда работникам бюджетной ¦Всего расходов за I полугодие ¦
¦сферы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
-+-------T--------T------T------T------T------+-------T--------T-------T-----T-------T-----+-
¦план I ¦согл. ¦затра-¦% ¦профи-¦% ¦план I ¦согл. ¦затра- ¦% ¦профи- ¦% ¦
¦полуго-¦норм. ¦чено ¦ ¦нанси-¦ ¦полуго-¦норм. ¦чено ¦ ¦нанси- ¦ ¦
¦дия ¦расхо- ¦ ¦ ¦ровано¦ ¦дия ¦расхо- ¦ ¦ ¦ровано ¦ ¦
¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-------+--------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-------+-----+-
¦121735 ¦81769 ¦85729 ¦105 ¦103598¦85 ¦339107 ¦305288 ¦305615 ¦100 ¦215908 ¦64 ¦
¦37660 ¦24257 ¦29152 ¦120 ¦37431 ¦99 ¦87054 ¦75546 ¦90514 ¦120 ¦63522 ¦73 ¦
¦43667 ¦24704 ¦28818 ¦117 ¦33775 ¦77 ¦219326 ¦90223 ¦109110 ¦121 ¦74498 ¦34 ¦
¦38590 ¦22686 ¦26347 ¦116 ¦35241 ¦91 ¦88386 ¦69635 ¦66548 ¦96 ¦50961 ¦58 ¦
¦51659 ¦27248 ¦29207 ¦107 ¦38894 ¦75 ¦117801 ¦81506 ¦64967 ¦80 ¦64747 ¦55 ¦
¦40482 ¦23508 ¦30192 ¦128 ¦36268 ¦90 ¦111997 ¦83879 ¦74192 ¦88 ¦78541 ¦70 ¦
¦16994 ¦10256 ¦13172 ¦128 ¦14323 ¦84 ¦39202 ¦33357 ¦20028 ¦60 ¦28445 ¦73 ¦
¦25868 ¦15540 ¦16468 ¦106 ¦20577 ¦80 ¦49874 ¦35880 ¦44477 ¦124 ¦33113 ¦66 ¦
¦20777 ¦14410 ¦16059 ¦111 ¦19121 ¦92 ¦49486 ¦41360 ¦31335 ¦76 ¦33689 ¦68 ¦
¦18367 ¦12207 ¦12948 ¦106 ¦14140 ¦77 ¦36804 ¦30261 ¦37385 ¦124 ¦26457 ¦72 ¦
¦21425 ¦15503 ¦18870 ¦122 ¦23571 ¦110 ¦60340 ¦59387 ¦53033 ¦89 ¦47790 ¦79 ¦
¦19958 ¦14812 ¦14938 ¦101 ¦17905 ¦90 ¦35165 ¦29865 ¦28774 ¦96 ¦29172 ¦83 ¦
¦40747 ¦25920 ¦24374 ¦94 ¦31273 ¦77 ¦74211 ¦60275 ¦52215 ¦87 ¦48540 ¦65 ¦
¦29969 ¦16246 ¦20287 ¦125 ¦24096 ¦80 ¦57020 ¦47134 ¦47950 ¦102 ¦41474 ¦73 ¦
¦20703 ¦14059 ¦13906 ¦99 ¦18896 ¦91 ¦37945 ¦30869 ¦23511 ¦76 ¦24891 ¦66 ¦
¦22282 ¦12990 ¦14739 ¦113 ¦18252 ¦82 ¦47111 ¦29587 ¦46687 ¦158 ¦35419 ¦75 ¦
¦17692 ¦14028 ¦16130 ¦115 ¦17851 ¦101 ¦44105 ¦31416 ¦20941 ¦67 ¦31369 ¦71 ¦
¦20486 ¦10700 ¦14547 ¦136 ¦17593 ¦86 ¦50129 ¦32576 ¦38292 ¦118 ¦37494 ¦75 ¦
¦19164 ¦14458 ¦15778 ¦109 ¦18844 ¦98 ¦42515 ¦37394 ¦53854 ¦144 ¦35537 ¦84 ¦
¦14529 ¦8727 ¦12190 ¦140 ¦13302 ¦92 ¦29479 ¦22807 ¦28820 ¦126 ¦23809 ¦81 ¦
¦22073 ¦13477 ¦14840 ¦110 ¦18876 ¦86 ¦38100 ¦28085 ¦23545 ¦84 ¦25272 ¦66 ¦
¦33073 ¦19949 ¦23096 ¦116 ¦28361 ¦86 ¦67795 ¦48739 ¦51916 ¦107 ¦49615 ¦73 ¦
¦17917 ¦15592 ¦17233 ¦111 ¦19687 ¦110 ¦98175 ¦40676 ¦38159 ¦94 ¦34277 ¦35 ¦
¦16400 ¦14803 ¦14200 ¦96 ¦14988 ¦91 ¦45695 ¦41573 ¦32435 ¦78 ¦34824 ¦76 ¦
¦31117 ¦17992 ¦22140 ¦123 ¦26985 ¦87 ¦57212 ¦43129 ¦44600 ¦103 ¦52061 ¦91 ¦
¦24453 ¦20483 ¦22085 ¦108 ¦19299 ¦79 ¦70903 ¦71198 ¦70096 ¦98 ¦59677 ¦84 ¦
¦14766 ¦10352 ¦10468 ¦101 ¦11110 ¦75 ¦23879 ¦19129 ¦21673 ¦113 ¦16669 ¦70 ¦
¦4021 ¦0 ¦3493 ¦ ¦3493 ¦87 ¦20526 ¦ ¦ ¦ ¦10051 ¦49 ¦
¦806574 ¦516671 ¦581406¦113 ¦697750¦87 ¦2039342¦1520774 ¦1307822¦86 ¦1307822¦64 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-------+--------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-------+-----+-
|
