30 сентября 1998 года 120
-------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1998 ГОДА
Принято
Думой города Благовещенска
30 сентября 1998 года
Заслушав информацию администрации города Благовещенска об
исполнении городского бюджета за I полугодие 1998 года, городская
Дума решила:
1. Информацию об исполнении городского бюджета за I полугодие
1998 года принять к сведению.
2. Не допускать финансирование администрацией города
федеральных структур без решения городской Думы.
3. Обязать администрацию города подавать в городскую Думу
информацию о движении бюджетных средств еженедельно.
4. Рекомендовать администрации города в срок до 15 октября
разработать программу мероприятий по сокращению бюджетного
дефицита на 1998 год.
Глава
местного самоуправления -
Мэр
города Благовещенска
А.М.КОЛЯДИН
г. Благовещенск
30 сентября 1998 года
N 120
Приложение
к решению
Думы города Благовещенска
от 30 сентября 1998 г. N 120
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1998 ГОДА
(тыс. рублей)
-------------------T----------------T--------T-------------------¬
¦Наименование ¦План ¦Исполне-¦Процент ¦
¦ ¦ ¦но за ¦исполнения ¦
¦ +--------T-------+I +---------T---------+
¦ ¦1998 год¦I ¦полуго- ¦К ¦К плану ¦
¦ ¦ ¦полуго-¦дие ¦годовому ¦I ¦
¦ ¦ ¦дие ¦1998 ¦плану ¦полугодия¦
¦ ¦ ¦1998 ¦года ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоговые доходы ¦348740 ¦161110 ¦159040 ¦45,6 ¦98,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на прибыль ¦186762 ¦82973 ¦61907 ¦33,1 ¦74,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль ¦95697 ¦43661 ¦28796 ¦30,1 ¦66 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с физических лиц ¦91065 ¦39312 ¦33111 ¦36,4 ¦84,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуги ¦72610 ¦35461 ¦59438 ¦81,9 ¦167,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦49032 ¦23948 ¦48595 ¦99,1 ¦202,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы ¦7000 ¦3493 ¦3535 ¦50,5 ¦101,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионный сбор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за право торговли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции и пива ¦1325 ¦587 ¦553 ¦41,7 ¦94,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦12990 ¦6301 ¦6755 ¦52 ¦107,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на покупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных знаков ¦2263 ¦1132 ¦ ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совокупный доход ¦2842 ¦1535 ¦1485 ¦52,3 ¦96,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совокупный доход ¦2842 ¦1535 ¦1485 ¦52,3 ¦96,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество ¦40170 ¦17435 ¦17200 ¦42,8 ¦98,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦792 ¦110 ¦126 ¦15,9 ¦114,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦39168 ¦17218 ¦17030 ¦43,5 ¦98,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переходящего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарения ¦210 ¦107 ¦44 ¦21 ¦41,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов¦10417 ¦5821 ¦1803 ¦17,3 ¦31 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недрами ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водными объектами ¦11 ¦4 ¦9 ¦81,8 ¦225 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городов и поселков¦10406 ¦5817 ¦1792 ¦17,2 ¦30,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пошлины ¦35939 ¦17885 ¦17207 ¦47,9 ¦96,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пошлина ¦4585 ¦1660 ¦2210 ¦48,2 ¦133,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилфонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соцкультсферы ¦29088 ¦15238 ¦13404 ¦46,1 ¦88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦600 ¦345 ¦96 ¦16 ¦27,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей ¦350 ¦124 ¦61 ¦17,4 ¦49,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Целевые сборы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нужды образования ¦1300 ¦510 ¦181 ¦13,9 ¦35,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи и сборы ¦16 ¦8 ¦20 ¦125 ¦250 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспортный налог¦ ¦ ¦1235 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы¦8778 ¦4330 ¦4160 ¦47,4 ¦96,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦6100 ¦2995 ¦2546 ¦41,7 ¦85 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступление от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приватизации ¦ ¦ ¦-177 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акциям ¦76 ¦76 ¦50 ¦65,8 ¦65,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кладов ¦ ¦ ¦6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи ¦302 ¦150 ¦22 ¦7,3 ¦14,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Штрафные санкции ¦2300 ¦1109 ¦1195 ¦52 ¦107,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие неналоговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦357518 ¦165440 ¦163200 ¦45,6 ¦98,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трансферты ¦103997 ¦58605 ¦31857 ¦30,6 ¦54,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦29474 ¦29474 ¦29474 ¦100 ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов, ¦490989 ¦253519 ¦224531 ¦45,7 ¦88,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безденежными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачетами ¦ ¦ ¦98293 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦26392 ¦10799 ¦8313 ¦31,5 ¦77 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Законодательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органы, ¦863 ¦482 ¦294 ¦34,1 ¦61 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦296 ¦139 ¦108 ¦36,5 ¦77,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦113,96 ¦54 ¦42 ¦36,5 ¦77,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Исполнительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органы, ¦25529 ¦10317 ¦8019 ¦31,4 ¦77,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦13892 ¦5100 ¦4457 ¦32,1 ¦87,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦5348 ¦1964 ¦1716 ¦32,1 ¦87,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохранительная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦604 ¦280 ¦226 ¦37,4 ¦80,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность ¦1973 ¦986 ¦320 ¦16,2 ¦32,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство¦10794 ¦5983 ¦2127 ¦19,7 ¦35,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Земельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсы ¦5203 ¦2908 ¦1299 ¦25 ¦44,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Ветеринарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сеть, ¦388 ¦166 ¦139 ¦35,8 ¦83,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦186 ¦91 ¦58 ¦31,2 ¦63,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦72 ¦35 ¦22 ¦31,2 ¦63,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Отчисление в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦централизованный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд ¦5203 ¦2909 ¦689 ¦13,2 ¦23,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспорт ¦15728 ¦6041 ¦3387 ¦21,5 ¦56,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Автоколонна-1275"¦8500 ¦3329 ¦1802 ¦21,2 ¦54,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление" ¦7228 ¦2712 ¦1585 ¦21,9 ¦58,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Малый бизнес и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприниматель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ство ¦1000 ¦400 ¦ ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦231173 ¦117725 ¦113787 ¦49,2 ¦96,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Субсидии ¦43990 ¦20214 ¦3379 ¦7,7 ¦16,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникающие при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продаже товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(теплоэнергия) ¦135966 ¦68512 ¦83793 ¦61,6 ¦122,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт жилья ¦6142 ¦2101 ¦982 ¦16 ¦46,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Благоустройство ¦32953 ¦21415 ¦21094 ¦64 ¦98,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Ритуальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦965 ¦529 ¦345 ¦35,8 ¦65,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Банно-прачечные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦4061 ¦2158 ¦2593 ¦63,9 ¦120,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения, ¦7096 ¦2796 ¦1601 ¦22,6 ¦57,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Водоканал" ¦2000 ¦ ¦800 ¦40 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Ритуальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги" ¦3500 ¦2000 ¦532 ¦15,2 ¦26,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УКС при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации ¦1500 ¦700 ¦175 ¦11,7 ¦25 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Наем жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащим ¦96 ¦96 ¦94 ¦97,9 ¦97,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦114181 ¦55372 ¦45361 ¦39,7 ¦81,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, ¦111425 ¦54375 ¦44492 ¦39,9 ¦81,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦29562 ¦17444 ¦13464 ¦45,5 ¦77,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦11381 ¦6716 ¦5184 ¦45,5 ¦77,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Музыкальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы, ¦1756 ¦997 ¦869 ¦49,5 ¦87,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦846 ¦528 ¦365 ¦43,1 ¦69,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦326 ¦203 ¦141 ¦43,1 ¦69,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура ¦5357 ¦2887 ¦2037 ¦38 ¦70,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдела культуры, ¦3742 ¦2067 ¦1359 ¦36,3 ¦65,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦651 ¦320 ¦274 ¦42,1 ¦85,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦251 ¦123 ¦105 ¦42,1 ¦85,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Кинематография ¦1365 ¦710 ¦557 ¦40,8 ¦78,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Первомайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детский парк ¦250 ¦110 ¦121 ¦48,4 ¦110 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦1598 ¦715 ¦620 ¦38,8 ¦86,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Телевидение ¦931 ¦445 ¦350 ¦37,6 ¦78,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Периодическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печать ¦667 ¦270 ¦270 ¦40,5 ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦119140 ¦62013 ¦38855 ¦32,6 ¦62,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения, ¦88106 ¦44737 ¦30541 ¦34,7 ¦68,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦20675 ¦10047 ¦6989 ¦33,8 ¦69,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦7960 ¦3868 ¦2691 ¦33,8 ¦69,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФОМС ¦26295 ¦13147 ¦5589 ¦21,3 ¦42,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура и спорт ¦380 ¦270 ¦194 ¦51,1 ¦71,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦4359 ¦3859 ¦2531 ¦58,1 ¦65,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политика ¦3731 ¦1864 ¦2081 ¦55,8 ¦111,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения, ¦3389 ¦1699 ¦2020 ¦59,6 ¦118,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда ¦1433 ¦687 ¦603 ¦42,1 ¦87,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦552 ¦264 ¦232 ¦42,1 ¦87,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политика ¦207 ¦97 ¦33 ¦15,9 ¦34 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Пособия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей ¦4 ¦4 ¦8 ¦200 ¦200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Закон "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погребении" ¦131 ¦64 ¦20 ¦15,3 ¦31,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦4390 ¦1843 ¦1530 ¦34,9 ¦83 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неиспользованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств) ¦617 ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Почетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦грамоты ¦105 ¦30 ¦29 ¦27,6 ¦96,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городской Думы ¦295 ¦95 ¦ ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выборов ¦90 ¦90 ¦77 ¦85,6 ¦85,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комиссариата ¦1600 ¦800 ¦707 ¦44,2 ¦88,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Дотация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городскому Совету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранов ¦35 ¦18 ¦12 ¦34,3 ¦66,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размере 7% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендной платы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комитета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом города ¦403 ¦183 ¦69 ¦17,1 ¦37,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домашних телефонов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦судьям, прокурорам¦40 ¦16 ¦9 ¦22,5 ¦56,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГНИ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Благовещенску ¦41 ¦41 ¦19 ¦46,3 ¦46,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступностью ¦600 ¦270 ¦222 ¦37 ¦82,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Финансовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощь бюджету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Белогорье ¦564 ¦300 ¦386 ¦68,4 ¦128,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого расходов ¦536061 ¦266908 ¦218644 ¦40,8 ¦81,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Взаиморасчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с областным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетом ¦31165 ¦31157 ¦4504 ¦14,5 ¦14,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦567226 ¦298065 ¦223148 ¦39,3 ¦74,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Превышение доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦над расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дефицит) ¦-76237 ¦-44546 ¦1383 ¦ ¦ ¦
L------------------+--------+-------+--------+---------+----------
И. о. начальника
финансового управления
администрации
города Благовещенска
Н.Н.ГАЛЬЦЕВА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1998 ГОДА
Городской бюджет за I полугодие 1998 года по доходам исполнен
на 88,6% к уточненному плану полугодия (уточненный план - 253519,0
тыс. рублей, исполнены 224531,0 тыс. рублей) и на 45,7% - к
годовому плану (490989,0 тыс. рублей). За первое полугодие 1998
года поступили:
- собственные доходы - 163200 тыс. рублей, в том числе
привлечены взаимозачетами платежы в бюджет 98293,0 тыс. рублей,
или 60,2% поступивших доходов. Выполнение плана собственных
доходов составило 98,6% (план - 165440,0 тыс. рублей);
- безвозмездные перечисления из областного бюджета - 61331,0
тыс. рублей, в том числе:
- 31857,0 тыс. рублей - трансферты, выполнение по которым
составило 30,6% к годовому плану (103997,0 тыс.рублей);
- 29474,0 тыс. рублей - по взаимным расчетам безденежными
перечислениями: 1) на содержание принятого ведомственного жилья -
29374,0 тыс. рублей; 2) за наем жилья гражданам, уволенным с
военной службы - 96,0 тыс. рублей; 3) на выплату ежемесячных
пособий на детей в связи с выездом за пределы РФ - 4,0 тыс.
рублей.
В разрезе доходных источников недопоступило в бюджет города
29636,0 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
- налога на прибыль 14865,0
- подоходного налога 6201,0
- лицензионного сбора за право торговли,
производства алкогольной продукции и пива 34,0
- налога на покупку иностранных денежных знаков 1132,0
- единого налога 50,0
- налога на имущество предприятий 188,0
- налога с имущества, переходящего в порядке
наследования 63,0
- земельного налога 4025,0
- налога на содержание жилфонда 1834,0
- налога на рекламу 249,0
- налога на перепродажу автомобилей 63,0
- целевого сбора на содержание милиции 329,0
- доходов от сдачи в аренду имущества 449,0
- дивидендов по акциям 26,0
- административных платежей 128,0.
Основными причинами невыполнения доходных источников (налогов и
неналоговых платежей) являются взаимные неплатежи предприятий,
снижение объема производства, задолженность по выплате заработной
платы, недоимка по платежам в бюджет. Финансовый результат
предприятий и организаций за первое полугодие 1998 года составил
106713,0 тыс. рублей убытков. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года убытки увеличились на 12,5%. Задолженность по
выплате заработной платы работникам предприятий города по
состоянию на 1 июля 1998 года составила 82399,1 тыс. рублей, в
результате чего не выполнен план по подоходному налогу.
Недоимка по налоговым платежам в бюджетную систему РФ на 1 июля
1998 года составила 180621,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет
города - 57920,0 тыс. рублей, из нее:
(тыс. рублей)
- налог на прибыль 10768,0
- подоходный налог 1230,0
- НДС 14250,0
- земельный налог 10245,0
- налог на имущество 12369,0
- налог на содержание жилфонда 8562,0
- целевой сбор на содержание милиции 154,0
- налог на перепродажу автомобилей 254,0
- налог на рекламу 88,0.
Недоимка в бюджет является одной из главных причин
недопоступления в бюджет земельного налога, налога на содержание
жилфонда, целевого сбора на содержание милиции, налога на
перепродажу автомобилей, налога на прибыль. В то же время,
снижение объемов производства отрицательно сказалось на
поступление налога на прибыль и налога на содержание жилищного
фонда. Налог на покупку иностранных денежных знаков введен в 1997
году, зачислялся в федеральный и областной бюджеты в размере 60 и
40 процентов соответственно. Согласно ст. 11 Закона Амурской
области "Об областном бюджете на 1998 год" бюджету города
Благовещенска установлен норматив отчислений от данного налога на
1998 год в размере 40%. Порядок зачисления налога на покупку
иностранных денежных знаков был доведен лишь в конце июня 1998
года. В результате данный налог зачислялся в первом полугодии 1998
года на счет областного бюджета по нормативам 1997 года. Городским
финансовым управлением направлено письмо в адрес заместителя Главы
Администрации по Амурской области, начальника финансового
управления (Терехов В.В.) с просьбой о восстановлении суммы налога
первого полугодия на счет городского бюджета. С июля текущего года
налог на покупку иностранных денежных знаков поступает в городской
бюджет в установленном порядке.
По расходам городской бюджет за первое полугодие исполнен на
81,9 процента (уточненный план - 266908,0 тыс. рублей, исполнение
- 218644,0 тыс. рублей).
Финансирование расходов городского бюджета производилось в меру
фактического поступления доходов.
Задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной
сферы по состоянию на 1 июля 1998 года составила 10015,0 тыс.
рублей.
На погашение задолженности по заработной плате направлялись
собственные средства городского бюджета и средства областного
бюджета (трансферт). За I полугодие 1998 года поступил трансферт в
сумме 31857,0 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
- безденежные зачеты в счет задолженности
городского бюджета 4191,0
- денежные поступления на погашение
задолженности по заработной плате и выплату
отпускных, 25258,0
из них направлено:
- образование, 15720,0
в том числе отпускные 6784,0
- здравоохранение 7976,0
- управление социальной защиты 205,0
- культура 268,0
- администрация 280,0
- ЗАГС 20,0
- управление ЖКХ 53,0
- администрация с. Белогорье 57,0
- "Водоканал" (через МЖРЭП N 1) 679,0
- денежные поступления на текущие расходы, 2408,0
из них направлено:
- жилищно-коммунальное хозяйство (МЖРЭП N 1
за теплоэнергию) 1357,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
План финансирования за I полугодие 1998 года выполнен на 96,7
процентов, а без учета капитальных вложений план финансирования
жилищно-коммунального хозяйства выполнен на 97,6 процентов. При
плане 114929,0 тыс. рублей фактическое финансирование составило
112186,0 тыс. рублей. Сумма взаимозачетов составила 67401,2 тыс.
рублей, в том числе по уведомлениям областного финансового
управления на содержание принятого ведомственного жилья и объектов
соцкультбыта - в сумме 29374,3 тыс. рублей. Взаимозачетами
погашена задолженность перед МП "Горэлектросети", ФАО
"Благовещенская ТЭЦ", МП "Гортеплосети" за полученные уголь и
мазут на отопление жилого фонда.
По статье "Субсидии" финансирование произведено в сумме 3379,0
тыс. рублей при плане 20214,0 тыс. рублей, что составило 16,7%, не
профинансированы убытки жилищно-коммунальных предприятий в сумме
16835,0 тыс. рублей.
По статье "Убытки организаций, возникающие при продаже товаров,
работ, услуг" (расчеты за теплоэнергию) из городского бюджета
выделены в I полугодии 1998 года 83793,2 тыс. рублей, или 122,3%
от плановых назначений (68512,0 тыс. рублей). В том числе
произведены взаимозачеты в сумме 51556,2 тыс. рублей, из них по
уведомлениям областного финансового управления проведены
взаимозачеты в счет приемки жилья на сумму 29375,0 тыс. рублей.
По статье "Благоустройство" освоение бюджетных средств за I
полугодие 1998 года составило 98,5%, или профинансированы 21094,0
тыс. рублей, в том числе произведены взаимозачеты в сумме 7176,0
тыс. рублей, взаимозачеты по электроснабжению города в счет
приемки ведомственного жилья по уведомлениям областного
финуправления - в сумме 9070,6 тыс. рублей.
По статье "Капитальный ремонт" освоение бюджетных средств
составило 46,7%, или 982,0 тыс. рублей при плане 2101,0 тыс.
рублей.
По МП "Ритуальные услуги" выполнение плана финансирования за I
полугодие 1998 года составило 65,2%. План - 529,0 тыс. рублей,
факт - 345,0 тыс. рублей. Средства направлены на захоронение
безродных граждан, содержание кладбищ и санитарной службы.
По МП "Банно-прачечные услуги" план финансирования выполнен на
120,4% при плане 2158,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование
составило 2593,0 тыс. рублей. Перерасход объясняется проведением
взаимозачетов на сумму 2353,0 тыс. рублей, за счет которых
частично погашена кредиторская задолженность 1997 года за
электроэнергию, отопление, водоснабжение.
Капитальные вложения
По статье "Капитальные вложения" фактическое исполнение
составило 1601,0 тыс. рублей, или 57,3% (уточненный план - 2796,0
тыс. рублей). Фактическое исполнение по МП "Водоканал" за I
полугодие 1998 года составило 800,0 тыс. рублей, (план
финансирования на I полугодие не предусмотрен) в связи с оплатой
суммы по контракту, заключенному 2 апреля 1998 года между МП
"Водоканал" и фирмой "Полиграф Импорт" на поставку дорожной
техники.
Планом финансирования МП "Ритуальные услуги" по статье
"Капитальные вложения" предусмотрены 2000,0 тыс. рублей на
строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе, фактическое
исполнение составило 532,0 тыс. рублей, что составляет 26,6%
(проведены взаимозачетами 282,0 тыс. рублей, или 53,0%).
На субсидии военнослужащим за наем жилых помещений согласно
уведомлениям финансового управления администрации Амурской области
получены 96,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 94,0
тыс. рублей.
Транспорт
По МП "Автоколонна-1275" план финансирования выполнен на 54%
при плане 3329,0 тыс. рублей. Фактически профинансированы 1802,0
тыс. рублей, в том числе проведены взаимозачеты на сумму 390,0
тыс. рублей. По основной деятельности фактическое финансирование
составило 1332,0 тыс. рублей, или 72%, к плану 1849,0 тыс. рублей.
На балансе МП "Автоколонна-1275" находится детский сад. За I
полугодие 1998 года затраты по содержанию детского сада
профинансированы всего на 34,8% при плане 480,0 тыс. рублей.
Фактически профинансированы 167,0 тыс. рублей.
По капитальным вложениям в основные фонды (приобретение
автобусов) при плане 1000,0 тыс. рублей фактическое финансирование
составило 300,0 тыс. рублей, или 30%.
По МП "Троллейбусное управление" план финансирования выполнен
на 58,4% (план - 2712,0 тыс. рублей, факт - 1585,0 тыс. рублей), в
том числе на сумму 1010,0 тыс. рублей проведены взаимозачеты по
погашению задолженности за потребленную электроэнергию.
Сельское хозяйство
По станции по борьбе с болезнями животных ассигнования освоены
на 83,7% при уточненном плане 166,0 тыс. рублей, использованы
139,0 тыс. рублей.
В связи с передачей на областной бюджет должности главного
ветеринарного врача были уменьшены ассигнования по годовому плану
на 12,0 тыс. рублей, полугодовому - на 4,0 тыс. рублей.
За первое полугодие в городской бюджет поступил земельный налог
на сумму 1792,0 тыс. рублей, из них на мероприятия,
предусмотренные городской программой использования средств
земельного налога, направлены 1299,0 тыс. рублей, перечислены в
централизованные земельные фонды (федеральный и областной) 689,0
тыс. рублей.
Социально-культурные отрасли
Образование
Из городского бюджета на финансирование учреждений образования
направлены 44492,0 тыс. рублей, или 81,8% к уточненному плану. Из
них - путем проведения взаимозачетов на сумму 19675,8 тыс. рублей,
или 41% к общей сумме расходов.
Из областного бюджета в течение первого полугодия поступили
трансферты на выплату заработной платы, отпускных на сумму 15720,0
тыс. рублей, или 35,3% от общей суммы расходов.
Задолженность по заработной плате по состоянию на 1 июля 1998
года составила 3980,0 тыс. рублей.
Здравоохранение
По учреждениям здравоохранения ассигнования освоены на 68,3%
при полугодовом плане 44737,0 тыс. рублей, исполнены 30541,0 тыс.
рублей, в том числе взаимозачетами проведены 10424,2 тыс. рублей,
или 23% к общей сумме расходов. Кредиторская задолженность на 1
июля 1998 года составила 16023,0 тыс. рублей, в том числе по
заработной плате - 5896,0 тыс. рублей.
Фонду обязательного медицинского страхования на неработающее
население перечислены 5589,0 тыс. рублей при плане 13147,0 тыс.
рублей. Лечебными учреждениями предъявлены к оплате реестры за
оказанные медицинские услуги неработающему населению за первое
полугодие на 8643,2 тыс. рублей.
На завершение строительства поликлиники N 3 третьей городской
больницы направлены в первом полугодии 2531,0 тыс. рублей, или
65,6% от утвержденного плана.
На проведение мероприятий по физкультуре и спорту направлены
194,0 тыс. рублей при плане 270,0 тыс. рублей, что составило
71,9%.
Культура и искусство
Ассигнования за I полугодие 1998 года по разделу "Культура и
искусство" освоены на 70,6% при уточненном плане 2887,0 тыс.
рублей, исполнены 2037,0 тыс. рублей.
По учреждениям культуры ассигнования освоены на 65,7%
(уточненный план - 2067,0 тыс. рублей, исполнены 1359,0 тыс.
рублей). На оплату труда работников культуры направлены 274,0 тыс.
рублей, или 85,6% к уточненному плану.
Согласно постановлению Мэра города от 21 апреля 1998 г. N 1064
городскому отделу культуры на подготовку и проведение мероприятий,
связанных со 140-летием города Благовещенска, были дополнительно
выделены на I полугодие 1998 года 717,5 тыс. рублей, которые
освоены на 92%. На указанные цели направлены ассигнования на сумму
659,0 тыс. рублей, из них 55,0 тыс. рублей проведены зачетами
платежей.
По музыкальным, художественным школам, центру детского
творчества ассигнования освоены на 87,2% (при уточненном плане
997,0 тыс. рублей, исполнены 869,0 тыс. рублей), в том числе на
оплату труда ассигнования освоены на 69% при уточненном плане
528,0 тыс. рублей, использованы 365,0 тыс рублей.
Среднегодовое число учащихся за I полугодие 1998 года по
музыкальным, художественным школам, центру детского творчества
составило 945 детей при плане 981. Родительская плата на 1
учащегося в среднем за I полугодие 1998 года сложилась 160 рублей,
или 27 рублей в месяц.
По результатам комплексной ревизии в учреждениях,
подведомственных городскому отделу культуры, проведенной в 1998
году, установлено, что в 1997 году излишне запланированы 5,6 тыс.
рублей, в том числе из-за неправильного установления разрядов
оплаты труда, надбавки за совмещение 1,5 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по учреждениям культуры на 1 июля
1998 года составила 73,0 тыс. рублей, в том числе по фонду оплаты
труда - 62,0 тыс. рублей.
По кинотеатрам "Россия" и "Харбин" при плане 710,0 тыс. рублей
фактически профинансированы убытки в сумме 557,0 тыс. рублей, или
выполнение составило 78,5%.
По Первомайскому детскому парку культуры и отдыха план
исполнения составил 110%. План - 110,0 тыс. рублей, фактически
профинансированы 121,0 тыс. рублей. Перерасход объясняется
взаимозачетом на сумму 56,0 тыс. рублей с судостроительным заводом
за выполненные работы по устройству детского аттракциона.
Социальная политика
По учреждениям, подведомственным городскому управлению
социальной защиты населения, ассигнования освоены на 118,9% (при
уточненном плане 1699,0 тыс. рублей, исполнены 2020,0 тыс.
рублей), в том числе по фонду оплаты труда - на 88% (при
уточненном плане 687,0 тыс. рублей, исполнены 603,0 тыс. рублей).
Оказание адресной помощи населению в 1998 году производится в
пределах отчислений в размере 3% от фактически поступающих доходов
от арендной платы за нежилые помещения города. По состоянию на 1
июля 1998 года на указанные цели направлены 39,0 тыс. рублей. По
Программе "Инвалид" ассигнования, предусмотренные на I полугодие
1998 года, освоены полностью, в сумме 56,0 тыс. рублей. На
захоронение неработающих граждан согласно Закону РФ "О погребении
и похоронном деле" исполнены 20,0 тыс. рублей (план первого
полугодия - 64,0 тыс. рублей).
Число обслуживаемых за I полугодие 1998 года в центре
социального обслуживания граждан составило 941 человек. План койко-
дней в отделении дневного пребывания центра выполнен на 94% (при
плане 3585 койко-дней, исполнены 3383 койко-дня). Функционирование
койки составило 113 дней при плане 118.
План койко-дней в приюте для детей и подростков за I полугодие
1998 года выполнен на 90% (при плане 8250 койко-дней, исполнены
7427 койко-дней). Функционирование койки составило 148 дней при
плане 165.
Кредиторская задолженность на 1 июля 1998 года по учреждениям
социальной защиты населения составила 129,0 тыс. рублей.
На мероприятия по молодежной политике направлены 33,0 тыс.
рублей при плане 97,0 тыс. рублей.
Органы государственного управления
За I полугодие 1998 года ассигнования по органам
государственного управления освоены на 77% (при уточненном плане
10799,0 тыс. рублей, исполнены 8313 тыс. рублей), в том числе на
содержание городской Думы ассигнования освоены на 61% (при
уточненном плане 482,0 тыс. рублей, исполнены 294,0 тыс. рублей).
Согласно Распоряжению администрации от 15 мая 1998 г. N 1307-р
"О передаче подростковых клубов в оперативное руководство отделу
по делам молодежи" в отдел по делам молодежи введена должность
бухгалтера в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом на
1998 год на содержание подростковых клубов.
Решением городской Думы от 28 мая 1998 г. N 70 изменена
структура аппарата городской Думы, и увеличена штатная численность
на 7 единиц, в связи с чем возрос годовой фонд оплаты труда на
96,0 тыс. рублей в пределах ассигнований, утвержденных на
финансирование органов государственного управления.
Уменьшилась штатная численность на 8 единиц аппарата управления
ЖКХ в связи с передачей отдела субсидий в тресты согласно
постановлению Мэра от 14 апреля 1998 г. N 986.
Общее число фактически занятых штатных единиц за I полугодие
1998 года составило 341,75 против плана - 346,25.
По фонду оплаты труда государственных служащих администрации
ассигнования освоены на 87,4% (при уточненном плане 5100,0 тыс.
рублей, исполнены 4457,0 тыс. рублей).
На оплату труда работников городской Думы направлены 108,0 тыс.
рублей при плане 139,0 тыс. рублей, что составляет 77,7%.
Правоохранительная деятельность
Расходы по содержанию медицинского вытрезвителя исполнены на
80,7% (план - 280,0 тыс. рублей, профинансированы 226,0 тыс.
рублей). На выплату заработной платы израсходованы 165,0 тыс.
рублей при плане 170,0 тыс. рублей. В городской бюджет за первое
полугодие 1998 года поступили доходы от лиц, помещенных в
медицинский вытрезвитель, в сумме 22,0 тыс. рублей, или 14,7% от
плана (150,0 тыс. рублей).
Прочие расходы
Прочие расходы городского бюджета в общей сумме исполнены на
83%.
Фонд непредвиденных расходов администрации утвержден на 1998
год в сумме 2700,0 тыс. рублей, из них согласно постановлениям
Мэра города Благовещенска направлены 2083,0 тыс. рублей на
следующие цели:
(тыс. руб.)
- стипендии членам научного общества 25
- мероприятия к 140-летию города 1200
- иммунизация против полиомиелита 130
- оздоровление детей в летний период 90
- смотр - конкурс школ 100
- капитальный ремонт здания горздравотдела 42
- капитальный ремонт здания ГНИ 41
- суперзанавес кинотеатра "Россия" 242
- награждение к 80-летию органов соцзащиты 21
- награждение почетными грамотами 100
- реставрация памятников 92.
Данные расходы отражены в соответствующих разделах городского
бюджета.
Фонд непредвиденных расходов городской Думы исполнен в сумме
5,0 тыс. рублей, которые направлены на награждение почетными
грамотами. Остаток неиспользованных ассигнований фонда
непредвиденных расходов городской Думы составляет в I полугодии
1998 года 95,0 тыс. рублей, на год - 295,0 тыс. рублей.
Расходы на проведение выборов освоены в сумме 77,0 тыс. рублей
при плане 90,0 тыс. рублей и направлены на организацию мероприятий
по выбору депутатов в городскую Думу г. Благовещенска по
избирательным округам NN 1, 4.
Дотация городскому совету ветеранов перечислена в размере 12,0
тыс. рублей на оказание материальной помощи ветеранам войны и
труда и проведение мероприятий ко Дню Победы.
На содержание городского военного комиссариата направлены
средства в размере 707,0 тыс. рублей, что составляет 88,4% от
плана (800,0 тыс. рублей), из них на заработную плату - 30 тыс.
рублей, на проведение призыва на военную службу - 59,0 тыс.
рублей, хозяйственные расходы - 238 тыс. рублей, на оплату аренды
призывного участка - 180,0 тыс. рублей, капитальный ремонт - 200,0
тыс. рублей.
Отчисления в размере 7% от арендной платы на содержание
комитета по управлению имуществом города перечислены в размере
69,0 тыс. рублей, что составляет 17,1% плана I полугодия 1998
года.
Установка домашних телефонов судьям и прокурорам осуществляется
согласно Законам РФ "О судах РФ" и "О прокуратуре РФ". Оплата
произведена в сумме 9,0 тыс. рублей на основании заявлений 8
работников судов и прокуратуры.
Государственной налоговой инспекции по г. Благовещенску
постановлением Мэра города Благовещенска от 24 июня 1998 г. N 1734
за счет средств фонда непредвиденных расходов выделены
ассигнования в размере 41,0 тыс. рублей на ремонт кровли
административного здания по ул. Красноармейская, 122. Расчет за
выполненные работы произведен полностью в безденежной форме
(взаимозачетом платежей).
В государственный фонд борьбы с преступностью перечислены 222,0
тыс. рублей в соответствии с нормативами отчислений от фактически
поступивших в городской бюджет сумм штрафных санкций и доходов от
реализации конфискованного имущества.
Финансовая помощь бюджету администрации села Белогорье оказана
в I полугодии больше запланированной суммы на 86,0 тыс. рублей
(план - 300,0 тыс. рублей, исполнены 386,0 тыс. рублей) в связи с
низким уровнем выполнения плана доходов сельского бюджета и
необходимостью выплат по защищенным статьям бюджета. Бюджет
администрации села Белогорье исполнен по собственным доходам на
55,0% (план - 400,0 тыс. рублей, исполнены 222,0 тыс. рублей), а с
учетом финансовой помощи - на 86% (план - 700,0 тыс. рублей,
исполнены 608,0 тыс. рублей). По расходам исполнение составило 75%
(план - 837,0 тыс. рублей, исполнены 631,6 тыс. рублей).
Задолженность областному бюджету по взаимным расчетам на 1 июля
1998 года составила 31165,0 тыс. рублей, в связи с перерасчетом
доли трансферта в 1997 году за 1996 год.
Общая сумма кредиторской задолженности городского бюджета на 1
июля 1998 года сложилась в сумме 242185,0 тыс. рублей, или
возросла, по сравнению с задолженностью на 1 января 1998 года
(197639,0 тыс. рублей), на 22,5%, в том числе:
на 1 января 1998 г. на 1 июля 1998 г.
заработная плата - 10015,0
коммунальные услуги 114941,0 124361,0
прочие расходы 82698,0 107809,0.
И. о. начальника
финансового управления
администрации
города Благовещенска
Н.Н.ГАЛЬЦЕВА
|
