28 мая 1998 года 65
-------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1998 ГОДА
Принято
Думой
города Благовещенска
28 мая 1998 года
Заслушав информацию администрации города Благовещенска об
исполнении городского бюджета за I квартал 1998 года, городская
Дума города Благовещенска решила:
Информацию об исполнении городского бюджета за I квартал 1998
года принять к сведению.
Председатель Думы
города Благовещенска
Н.В.ВОЛКОВ
г. Благовещенск
28 мая 1998 года
N 65
Приложение
к решению
Думы
города Благовещенска
от 28 мая 1998 г. N 65
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 1998 ГОДА
(тыс. рублей)
----T--------------------T---------------T-------T---------------¬
¦N ¦Наименование ¦План ¦Факт ¦% выполнения ¦
¦п/п¦ +-------T-------+исполн.+-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 ¦I кв. ¦за ¦к годо-¦к пла- ¦
¦ ¦ ¦год ¦1998 ¦I кв. ¦вому ¦ну I ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦1998 ¦плану ¦кв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Налог на прибыль ¦95697 ¦16919 ¦2452 ¦2,6 ¦14,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦91065 ¦17827 ¦14969 ¦16,4 ¦84,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совокупный доход ¦2842 ¦665 ¦68 ¦2,4 ¦10,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Налог на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦49032 ¦10121 ¦5785 ¦11,8 ¦57 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Акцизы ¦7000 ¦1771 ¦2647 ¦37,8 ¦149,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Лицензионный сбор за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦право торговли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции и пива ¦1325 ¦319 ¦307 ¦23,2 ¦96,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Прочие лицензионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦12990 ¦3066 ¦3276 ¦25,2 ¦106,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Налог на покупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранных денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦знаков ¦2263 ¦566 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦792 ¦55 ¦84 ¦10,6 ¦152,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦39168 ¦7523 ¦2974 ¦7,6 ¦39,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦Налог с имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переходящего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке наследования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и дарения ¦210 ¦28 ¦33 ¦15,7 ¦117,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦Плата за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водными объектами ¦11 ¦2 ¦2 ¦18,2 ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Земельный налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земли городов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселков ¦5203 ¦1810 ¦892 ¦17 ¦49,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пошлина ¦4585 ¦743 ¦1053 ¦23 ¦141,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15.¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соцкультсферы ¦29088 ¦7297 ¦7489 ¦25,7 ¦102,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16.¦Налог на рекламу ¦600 ¦145 ¦22 ¦3,7 ¦15,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦Налог на перепродажу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобилей ¦350 ¦54 ¦51 ¦14,6 ¦94,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦Целевые сборы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды образования ¦1300 ¦115 ¦69 ¦5,3 ¦60,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19.¦Прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи ¦16 ¦4 ¦6 ¦37,5 ¦150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20.¦Транспортный налог ¦ ¦ ¦1211 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21.¦Административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи ¦302 ¦75 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22.¦Штрафные санкции ¦2300 ¦504 ¦442 ¦19,2 ¦87,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23.¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦6100 ¦1226 ¦444 ¦7,3 ¦36,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24.¦Дивиденды по акциям ¦76 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25.¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конфискованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества и кладов ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого доходов ¦352315 ¦70835 ¦44279 ¦12,6 ¦62,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Трансферт ¦103997 ¦32605 ¦14167 ¦13,6 ¦43,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Средства, полученные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по взаимным расчетам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦23104 ¦23104 ¦23104 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего доходов, ¦479416 ¦126544 ¦81550 ¦17 ¦64,4 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безденежными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачетами ¦ ¦ ¦20320 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦26275 ¦4855 ¦3157 ¦12 ¦65 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- представительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органы ¦600 ¦139 ¦60 ¦10 ¦43,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих ¦200 ¦50 ¦26 ¦13 ¦52 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисления на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦77 ¦19 ¦10 ¦12,9 ¦52,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- исполнительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органы ¦25675 ¦4716 ¦3097 ¦12 ¦65,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих ¦14015 ¦2435 ¦1578 ¦11,3 ¦64,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисления на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦5396 ¦937 ¦699 ¦12,9 ¦74,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(медвытрезвитель) ¦604 ¦110 ¦70 ¦11,6 ¦63,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦("Гортопсбыт") ¦1973 ¦493 ¦110 ¦5,6 ¦22,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Сельское хозяйство, ¦5603 ¦1879 ¦806 ¦14,4 ¦42,9 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- земельные ресурсы ¦5203 ¦1810 ¦750 ¦14,4 ¦41,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ветеринарная сеть ¦400 ¦69 ¦56 ¦14 ¦81,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих ¦195 ¦44 ¦23 ¦11,8 ¦52,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦75 ¦17 ¦8 ¦10,7 ¦47,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Транспорт, ¦15728 ¦1401 ¦1173 ¦7,5 ¦83,7 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МП "Автоколонна - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1275", ¦8500 ¦744 ¦710 ¦8,4 ¦95,4 ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- детский сад ¦1070 ¦184 ¦100 ¦9,4 ¦54,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МП "Троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление" ¦7228 ¦657 ¦463 ¦6,4 ¦70,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Малый бизнес и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательство ¦1000 ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Жилищно-коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство, ¦218900 ¦61027 ¦41787 ¦19,1 ¦68,5 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- субсидии ¦41695 ¦7679 ¦1035 ¦2,5 ¦13,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возникающие при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(теплоэнергия) ¦129756 ¦35693 ¦27042 ¦20,8 ¦75,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья ¦6222 ¦200 ¦207 ¦3,3 ¦103,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- благоустройство ¦32721 ¦15415 ¦11717 ¦35,8 ¦76 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- МП "Ритуальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги" ¦1004 ¦251 ¦195 ¦19,4 ¦77,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- МП "Банно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прачечные услуги" ¦4061 ¦1209 ¦1320 ¦32,5 ¦109,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ОАО "Амургаз" ¦3441 ¦580 ¦271 ¦7,9 ¦46,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Образование ¦110309 ¦23937 ¦14929 ¦13,5 ¦62,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих ¦29556 ¦7330 ¦4204 ¦14,2 ¦57,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦11379 ¦2822 ¦1250 ¦10,9 ¦44,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ¦Культура, ¦6060 ¦1391 ¦964 ¦15,9 ¦69,3 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- учреждения отдела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры, ¦4687 ¦1071 ¦649 ¦13,8 ¦60,6 ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- музыкальные школы ¦1758 ¦456 ¦227 ¦12,9 ¦49,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оплата труда ¦1498 ¦356 ¦168 ¦11,2 ¦47,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦577 ¦137 ¦98 ¦16,9 ¦71,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- кинематография ¦1123 ¦280 ¦287 ¦25,6 ¦102,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- "Первомайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детский парк" ¦250 ¦40 ¦28 ¦11,2 ¦70 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации, ¦1598 ¦280 ¦246 ¦15,4 ¦87,9 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телевидение (МИА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Город") ¦931 ¦200 ¦196 ¦21 ¦98 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- периодическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦печать (газета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Благовещенск") ¦667 ¦80 ¦50 ¦7,5 ¦62,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦Здравоохранение, ¦113939 ¦26213 ¦15996 ¦14 ¦61 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦87344 ¦19500 ¦12928 ¦14,8 ¦66,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата труда ¦20628 ¦4000 ¦2481 ¦12 ¦62 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисления на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦7942 ¦1540 ¦800 ¦10,1 ¦51,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ФОМС ¦26295 ¦6573 ¦2959 ¦11,3 ¦45 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культура и спорт ¦300 ¦140 ¦109 ¦36,3 ¦77,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦Социальная политика,¦3568 ¦881 ¦762 ¦21,4 ¦86,5 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦3368 ¦861 ¦758 ¦22,5 ¦88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата труда ¦1433 ¦330 ¦276 ¦19,3 ¦83,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисления на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦552 ¦127 ¦76 ¦13,8 ¦59,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политика ¦200 ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- пособия на детей ¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Прочие расходы ¦6356 ¦1098 ¦789 ¦12,4 ¦71,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Думы ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрации ¦2700 ¦300 ¦13 ¦0,5 ¦4,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проведение выборов ¦90 ¦90 ¦85 ¦94,4 ¦94,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделам, ¦3266 ¦708 ¦691 ¦21,1 ¦97,6 ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание военного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссариата ¦1600 ¦350 ¦402 ¦25,1 ¦114,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дотация городскому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совету ветеранов ¦35 ¦9 ¦8 ¦22,9 ¦88,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размере 7% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендной платы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом города ¦427 ¦85 ¦35 ¦8,2 ¦41,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- судебная система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(установка домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонов судьям) ¦20 ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- органы прокуратуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(установка домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонов) ¦20 ¦2 ¦1 ¦5,0 ¦50,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- финансовая помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрации села ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Белогорье ¦564 ¦150 ¦151 ¦26,8 ¦100,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступностью ¦600 ¦110 ¦94 ¦15,7 ¦85,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦Капитальные вложения¦13000 ¦ ¦333 ¦2,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого ¦524913 ¦123665 ¦81122 ¦15,5 ¦65,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Взаиморасчеты ¦31153 ¦31153 ¦1066 ¦3,4 ¦3,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего расходов ¦556066 ¦154818 ¦82188 ¦14,8 ¦53,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Превышение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦над доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дефицит) ¦76650 ¦28274 ¦638 ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение
к Информации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 1998 ГОДА
За I квартал 1998 года поступило собственных доходов 44279 тыс.
рублей при плане 70835,0 тыс. рублей, т. е. выполнение составило
62,5% (к годовому плану - 12,6%), в том числе привлечено
взаимозачетами 20309,0 тыс. рублей, или 45,9% поступивших доходов.
Кроме того, поступило средств из фонда финансовой поддержки
области (трансферт) в сумме 14167 тыс. рублей.
Из 24 планируемых доходных источников план не выполнен по 11.
Ниже запланированного уровня поступили следующие налоги:
- налог на прибыль 14467,0
- подоходный налог с физических лиц 2858
- единый налог на совокупный доход 597
- НДС 4336
- лицензионный сбор за право торговли,
производство алкогольной продукции и пива 12
- налог на имущество предприятий 4549
- земельный налог 918
- налог на рекламу 123
- налог на перепродажу автомобилей 3
- целевой сбор на содержание милиции 46
- доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности 782
Всего по указанным источникам недопоступили в бюджет 28691,0
тыс. рублей. Основными причинами невыполнения доходных источников
являются взаимные неплатежи предприятий, снижение объема
производства, недоимка по платежам налогов в бюджет, задолженность
по выплате заработной платы.
На 1 апреля 1998 года недоимка платежей в бюджеты всех уровней
составила 184507,0 тыс. рублей, в том числе в городской - 36379,0
тыс. рублей, из нее налог на прибыль - 12267,0, НДС - 13118,0 тыс.
рублей, налог на имущество предприятий - 8373,0 тыс. рублей,
подоходный налог с физических лиц - 2621,0 тыс. рублей.
По расходам городской бюджет исполнен за I квартал 1998 года на
53,1 процента. На финансирование расходов бюджета направлены
собственные средства (денежные) в сумме 23531 тыс. рублей,
проведены безденежными зачетами 20320 тыс. рублей, передано
средств из областного бюджета по взаимным расчетам 23104 тыс.
рублей. Кроме того, средства фонда финансовой поддержки области
(трансферт) в сумме 14167 тыс. рублей определены на следующие
цели:
- на выплату заработной платы 10812 тыс. руб.
- на текущее содержание учреждений 2408 тыс. руб.
- зачтено в счет расчетов с областным
бюджетом 947,2 тыс. руб.
По отраслям народного хозяйства исполнение составило:
(тыс. руб.)
-------------------------T-------T-------------------------------¬
¦ ¦Испол- ¦В том числе ¦
¦ ¦нение +-------T-------T-------T-------+
¦ ¦всего ¦Денеж- ¦Зачета-¦Взаимо-¦Гашени-¦
¦ ¦ ¦ными ¦ми пла-¦расче- ¦ем век-¦
¦ ¦ ¦сред- ¦тежей ¦тами с ¦сельно-¦
¦ ¦ ¦ствами ¦(безде-¦област-¦го ¦
¦ ¦ ¦ ¦нежн.) ¦ным ¦кредита¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже- ¦(денеж-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦том ¦ным) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(поста-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вками ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепло-,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦элект- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦роэнер-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гии ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(безде-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежн.) ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Промышленность (МП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Гортопсбыт") ¦110 ¦110 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство ¦806 ¦806 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспорт, ¦1173 ¦892 ¦281 ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МП "Автоколонна-1275" ¦710 ¦642 ¦68 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МП "Троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление" ¦463 ¦250 ¦213 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство, ¦41787 ¦5897 ¦6577 ¦23104 ¦6209 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии ¦1035 ¦874 ¦65 ¦96 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- теплоэнергия ¦27042 ¦3072 ¦3668 ¦14093 ¦6209 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья ¦207 ¦167 ¦40 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- благоустройство ¦11717 ¦1128 ¦1674 ¦8915 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МП "Ритуальные услуги"¦195 ¦195 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МП "Банно-прачечные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги" ¦1320 ¦190 ¦1130 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ОАО "Амургаз" ¦271 ¦271 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальные вложения ¦333 ¦50 ¦283 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦44209 ¦7755 ¦7141 ¦23104 ¦6209 ¦
L------------------------+-------+-------+-------+-------+--------
По социально-культурным отраслям (образование, здравоохранение,
культура, социальная политика) ассигнования выполнены на 62,2
процента (план I квартала - 52422 тыс. рублей, исполнены 32651
тыс. рублей), из них по заработной плате с учетом начислений -
56,2 процента (план - 16642, фактически - 9353). Остаток
невыплаченной заработной платы по состоянию на 1 апреля 1998 года
составил 4891 тыс. рублей, из них за февраль - 4684, за март -
207.
Общая сумма кредиторской задолженности по городскому бюджету на
1 апреля 1998 года сложилась в сумме 282821 тыс. рублей, или
возросла, по сравнению с задолженностью на 1 января 1998 года, на
85182 тыс. рублей, в том числе задолженность по коммунальным
услугам составила:
-------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦ТЭЦ ¦Гортеп-¦Водока-¦Гор- ¦Всего ¦
¦ ¦ ¦лосети ¦нал ¦элект- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦росети ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦134638 ¦23740 ¦4599 ¦2257 ¦165234 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Автоколонна-1275" ¦ ¦ ¦80 ¦170 ¦250 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление" ¦ ¦182 ¦14 ¦1094 ¦1290 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кинотеатры ¦47 ¦ ¦2 ¦14 ¦63 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Первомайский детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦парк" ¦ ¦ ¦2 ¦2 ¦4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление образования ¦8339 ¦3221 ¦6953 ¦2898 ¦21411 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отдел здравоохранения ¦831 ¦ ¦1292 ¦1574 ¦3697 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты населения ¦28 ¦164 ¦19 ¦6 ¦217 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отдел культуры ¦23 ¦17 ¦ ¦ ¦40 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦143906 ¦27324 ¦12961 ¦8015 ¦192206 ¦
L------------------------+-------+-------+-------+-------+--------
И.о. начальника
финансового управления
Н.Н.ГАЛЬЦЕВА
|
